【正文】 采購 部 ? 負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和評(píng)定，建立合格供方名錄和檔案，保存供方的有關(guān)資料，對(duì)合格供方實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，建立與供方的互利關(guān)系； ? 負(fù)責(zé)原材料的各種資料收集，比如：測試報(bào)告、 MSDS、資質(zhì)證書等； ? 負(fù)責(zé)與供應(yīng)商 RoHS 事宜溝通； ? 匯總采購信息，實(shí)施采購活動(dòng)； 品管部 ● 負(fù)責(zé)各項(xiàng)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作； ● 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控； 安徽誠創(chuàng)機(jī)電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題： 管理職責(zé) 文件編號(hào)： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁碼： 第 21 頁 共 39頁 ● 負(fù)責(zé)測量和監(jiān)控裝置的控制和管理及其偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的追蹤處理； ? 負(fù)責(zé)不合格品的判定，組織相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審處理，并跟蹤記錄處理結(jié)果； ? 負(fù)責(zé)針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問題，組織制定相應(yīng)的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施，并分別進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； ? 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用，并對(duì)其實(shí)施及效果進(jìn)行控制； ? 負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織開展與協(xié)調(diào)； ? 負(fù)責(zé)組織公司的內(nèi)部審核和管理評(píng)審。 營銷部 ? 負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審，做好銷售服務(wù)工作，保質(zhì)、保量、按時(shí)供貨； ? 負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿意度的調(diào)查，及時(shí)處理顧客反饋信息； ? 負(fù)責(zé)處理緊急的顧客投訴。 各部門職責(zé)： 總經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé) RoHS 質(zhì)量管理體系的策劃，確定 RoHS 質(zhì)量方針、 RoHS 質(zhì)量目標(biāo)； ? 負(fù)責(zé)主持文件發(fā)布及管理評(píng)審； ? 負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)及部門職責(zé)的確定； ? 負(fù)責(zé)公司體系運(yùn)行所需資源的確定與配備； 安徽誠創(chuàng)機(jī)電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題： 管理職責(zé) 文件編號(hào)： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁碼： 第 20頁 共 39頁 ? 書面任命管理者代表并賦予其相應(yīng)的職責(zé)與權(quán)限； ? 負(fù)責(zé)特殊合同的審批； ? 負(fù)責(zé)供應(yīng) 商評(píng)定結(jié)果的審批； ? 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊(cè)及其更改、換版的批準(zhǔn)； ? 全面負(fù)責(zé)本公司的產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量； ? 其它質(zhì)量有關(guān)的管理工作。 d）公司 RoHS 質(zhì)量管理體系的過程（參見 章）。 b）公司為實(shí)現(xiàn) RoHS 質(zhì)量方針和目標(biāo)配備、滿足需要的資源。 d)營銷部： 合同履約率 100%；顧客意見 24 小時(shí)內(nèi)答復(fù)， 1 次 /年測定顧客滿意度； e)采購部 主要原材料指標(biāo)批合格率 99%；對(duì)主要供方每年評(píng)審一次。 3．確保 RoHS 產(chǎn)品中 Cd 、 Pb、 Hg、 Cr+ PBB、 PBDE 符合客戶要求 各部門分目標(biāo)是： a)品管部： 體系文件和記錄受控率 100%； 漏錯(cuò)檢率 3‰； 計(jì)量器具按期檢定率 ,校準(zhǔn) 100% 生產(chǎn)部 產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)達(dá)成率 95%； 設(shè)備完好率 98%； 生產(chǎn)任務(wù)達(dá)成率 95%。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)： 本公司建立總的 RoHS 質(zhì)量目標(biāo)，與公司的質(zhì)量方針相適應(yīng)，相關(guān)職能部門應(yīng)對(duì)總目標(biāo)進(jìn)行分解，建立部門的 RoHS 質(zhì)量目標(biāo)， RoHS 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)量化可測，體現(xiàn)公司的 RoHS質(zhì)量要求，包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 c）通過調(diào)度會(huì)及其他方式，加深員工對(duì)質(zhì)量、 RoHS 方針的認(rèn)識(shí)、理解與溝通。 為貫徹實(shí)施質(zhì)量、 RoHS 方針，最高管理者采取如下措施： a）通過管理評(píng)審，檢查質(zhì)量、 RoHS 方針的實(shí)現(xiàn)情況，是否在持續(xù)性、適宜性方面得到滿足（按《管理評(píng)審控制程序》的要求）。 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針 質(zhì)量為本、誠信客戶、持續(xù)改進(jìn)、不斷創(chuàng)新 RoHS 方針 遵守法規(guī)，控制有害物質(zhì)污染； 嚴(yán)把源頭，確保無污染產(chǎn)品； 持續(xù)改進(jìn)，爭做綠色企業(yè)。 c)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的主要環(huán)節(jié)，重視法律、法規(guī)、指令的要求和顧客的信息反饋，并予以理解，在產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中不斷改進(jìn)過程，完善體系。（詳見本手冊(cè)“ 質(zhì)量方針”），并要求全體員工理解和貫徹執(zhí)行。 d)通過基礎(chǔ)設(shè)施的配置、環(huán)境的創(chuàng)造、人員培訓(xùn)，確保各 RoHS 質(zhì)量活動(dòng)得到適宜的資源。 b)制定并發(fā)布 RoHS 質(zhì)量方針和 RoHS 質(zhì)量目標(biāo)，定期監(jiān)視和測量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目 標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 管理手冊(cè) 層次 (A) 程序文件 層次 (B) 管理文件 (作業(yè)指導(dǎo)書 \表格 \報(bào)告等 ) 層次 (B) 文 件 內(nèi) 容 RoHS 質(zhì)量管理體系所需過程及相互 作用的描述、質(zhì)量方針和目標(biāo) 形成文件的程序，規(guī)定過程實(shí) 施的內(nèi)容、方法、步驟和要求 詳細(xì)的作業(yè)文件（含記錄表格） 安徽誠創(chuàng)機(jī)電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題： RoHS 質(zhì)量管理體系 文件編號(hào)： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁碼： 第 16 頁 共 39頁 文件控制 本公司將編制《文件控制程序》，對(duì) RoHS 質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，包括適當(dāng)范圍的外來文件，如相關(guān)的法律法規(guī)、指令和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等，以確保： a)文件在發(fā)放前由授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容的充分、準(zhǔn)確和 適宜； b)由管理者代表組織每年對(duì)現(xiàn)有體系文件進(jìn)行全面評(píng)審，因評(píng)審或其它原因所需對(duì)文件進(jìn)行修訂時(shí)，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)； c)品管部編制受控文件清單，記錄文件的名稱、編號(hào)、版次、實(shí)施日期等內(nèi)容，以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)； d) 品管部根據(jù)已確定的受控文件的分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件，確保與 RoHS 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各部門現(xiàn)場可獲得相關(guān)文件的有效版本； e)名部門 /人員應(yīng)集中、分類、有序的存放文件并標(biāo)識(shí)清楚，保持文件（包括質(zhì)量記錄）的清晰，易于識(shí)別，并方便檢索； f)確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認(rèn)，按《法律 法規(guī)及其他要求控制程序》規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； g)所有失效 /作廢的文件及時(shí)撤離現(xiàn)場或加蓋紅色作廢印章予以保存，以防止非預(yù)期使用。 文件可采用任何形式或類型的媒體，如紙張、磁盤、照片、膠片等。 f) 識(shí)別 RoHS管理體系所需的過程及其在公司運(yùn)作中的應(yīng)用； 鑒別所有公司使用的有害物質(zhì)； g) 建立流程以限制及 /或去除產(chǎn)品及流程中有害物質(zhì)的使用 ； h) 本公司采 購的原輔料有： 冷軋板、不銹鋼絲、熱軋盤園等 確保滿足 RoHS要求，具體按 RoHS原輔料控制清單所列內(nèi)容進(jìn)行控制； i) 公司確認(rèn)的外包過程：鍍鋅過程，該過程嚴(yán)格按照供應(yīng)商選擇和評(píng)價(jià)程序進(jìn)行控制。 e) 根據(jù)監(jiān)視、測量和分析結(jié)果，實(shí)施必要的糾正和預(yù)防等改進(jìn)措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這 些過程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 b) 制定必要的體系文件（手冊(cè)、程序、其它文件），確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。 支持過程有：標(biāo)識(shí)和可追溯性控制、顧客財(cái)產(chǎn)控制、有害物質(zhì)控制、產(chǎn)品防護(hù)、監(jiān)視和測量設(shè)備控制、文件控 制、記錄控制等。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程可分為：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃→顧客需求的識(shí)別與評(píng)審→采購→生產(chǎn)→產(chǎn)品交付→服務(wù)等子過程。 管 理職責(zé)過程可分為：方針目標(biāo)管理、 RoHS 質(zhì)量管理體系策劃、職責(zé)和權(quán)限劃分、信息溝通、管理評(píng)審等子過程。 安徽誠創(chuàng)機(jī)電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題： 術(shù)語和定義 文件編號(hào)： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁碼： 第 12頁 共 39頁 安徽誠創(chuàng)機(jī)電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題： RoHS 質(zhì)量管理體系 文件編號(hào)： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁碼： 第 13 頁 共 39頁 總要求 總經(jīng)理授權(quán)管理者代表按 GB/T 19001— 20xx idt ISO 9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)、 RoHS 指令的要求建立文件化 RoHS 質(zhì)量管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 產(chǎn)品使用者 指當(dāng)產(chǎn)品就位后，使用其項(xiàng)目的一個(gè)實(shí)體或組織。 產(chǎn)品修理者 指在產(chǎn)品發(fā)生故障后，將其修理或修復(fù)的一個(gè)實(shí)體或組織。 產(chǎn)品維護(hù)者 指負(fù)責(zé)保持產(chǎn)品就 位后可以被使用的一個(gè)實(shí)體或組織。 信息服務(wù)提供商 指一個(gè)分析、監(jiān)控，或提供與設(shè)計(jì)、獲取、制造、維修或者扶持鉛含量應(yīng)已知的產(chǎn)品的相關(guān)信息的實(shí)體或者組織。態(tài)體環(huán)境和人體健康有影響的物質(zhì)或成份即稱為環(huán)保物質(zhì) 原材料 .零部件 .輔材的供應(yīng)廠商確認(rèn)其原材料 .零部件 ,輔材必須達(dá)到法律規(guī)定的 環(huán)境管理物質(zhì)的管理標(biāo)準(zhǔn) ,且沒有管理等級(jí) 1 的物質(zhì)及其用途的證明文件 . 重金屬物質(zhì) 原意指比重大于 的金屬物質(zhì)成份尤指有毒物質(zhì) .例如 :銻 .鉛 . 鎘 .硒 .汞 .六價(jià)鉻及其化合物等 .目前本公司只對(duì)重金屬物質(zhì)中的鉛 .鎘 .汞 .六價(jià)鉻進(jìn)行管控。electronic equipment. 在電子電氣設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令 . 輔助材料 泛指用于產(chǎn)品作業(yè)過程中參與輔助作業(yè)的設(shè)備 .工器具等及產(chǎn)品的包材 .粘附等材料 溶劑 指為方便作業(yè)或作其它作用在產(chǎn)品之生產(chǎn)過程中可能使用的 39。 含有 指無論是有意還是無意 ,所有在產(chǎn)品或產(chǎn)品的零部件，設(shè)備、工器具或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物質(zhì) . 雜質(zhì) 包含在天然材料中 ,作為工業(yè)材料使用 ,在精制過程中技術(shù)上不 39。 3. 2 各職能部門：品管部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、物管部、營銷部、 行政人事部、采購部。 2．引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T1900020xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 RoHS 20xx/95/EC《電器產(chǎn)品有害物質(zhì)限用指令》 安徽誠創(chuàng)機(jī)電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題： 術(shù)語和定義 文件編號(hào)： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁碼： 第 11 頁 共 39頁 3．術(shù)語和定義 本手冊(cè)出現(xiàn)的術(shù)語和定義均采用 GB/T1900020xx《 RoHS質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和 術(shù)語》和 GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系要求》中的術(shù)語和定義。 RoHS指令適用產(chǎn)品范圍 ：機(jī)殼、蓋板軸、底臺(tái)柱系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)。 a）證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)、指令的 RoHS產(chǎn)品的能力； b）通過 RoHS質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施應(yīng)用，包括持續(xù) 改進(jìn)的過程，保證符合顧客與法律法規(guī)、指令和 RoHS要求，以增強(qiáng)顧客滿意； c）本《 RoHS質(zhì)量管理手冊(cè)》適用于本公司 RoHS質(zhì)量管理體系覆蓋的所有職能部門；亦適用于對(duì)外介紹本公司的 RoHS質(zhì)量管理體系，證明本公司 RoHS質(zhì)量管理體系符合GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系要求》、 RoHS《關(guān)于在電子電器產(chǎn)品中限制使用某些有害物質(zhì)》指令要求。 保持頁面整潔、完整，字跡清晰； 妥善保存，不得丟失、不準(zhǔn)翻印，不準(zhǔn)私 自外贈(zèng)。 手冊(cè)換版，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，新版本發(fā)布時(shí)，應(yīng)在頒布令中聲明廢止舊版本。 修改規(guī)定 本手冊(cè)更改（換頁）由品管部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，更改單需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方為有效。 發(fā)放： 發(fā)放范圍：本手冊(cè)發(fā)至各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員，由管理者代表批準(zhǔn)。 A 受控本按受控號(hào)發(fā)放，其持有者必須按更改通知單的要求及時(shí)修改或換頁，以保持手冊(cè)的現(xiàn)行有效性和一致性。 版本 /修改狀態(tài)： A/0 同一版本的手冊(cè)分受控與非受控兩類。 全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，掌握和貫徹實(shí)施手冊(cè)中的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的 RoHS 質(zhì)量體系程序，扎扎實(shí)實(shí)地做好本職工作。 安徽誠創(chuàng)機(jī)電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題 :公司 RoHS 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 文件編號(hào)： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁碼： 第 6 頁 共 39頁 注： RoHS 體系覆蓋范圍為黑體和斜體部門 總經(jīng)理 RoHS 管 理小組