【正文】 、熱處理過程和表面處理過程。 有關(guān)采購過程的詳細(xì)內(nèi)容參見 《采購控制程序》 。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 如前所述，公司對(duì)該條款進(jìn)行了刪減。 相關(guān)文件 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 安徽誠創(chuàng)機(jī)電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件編號(hào)： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁碼： 第 26 頁 共 39頁 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃 由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的過程及子過程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃，并重點(diǎn)考慮生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作過程，這種策劃必須與本公司 RoHS 質(zhì)量管理體系的其它要求（如管理職責(zé)、資源管理中的要求）相一致，并且必須以適于本公司操作的方式形成文件，技術(shù)部根據(jù)策劃的結(jié)果，必要時(shí)組織編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃，確定以下適用內(nèi)容： a)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的 RoHS 質(zhì)量目標(biāo)和技術(shù)要求； b)針對(duì)某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程； c)過程實(shí)施的階段，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的 資源； d)應(yīng)采用的工藝流程，特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書； e)具體的試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法及監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則； f)證明過程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄； g)為達(dá)到 RoHS 質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法等。 f) 評(píng)價(jià)所采取措施的效力； g) 保證人員知道他們活動(dòng)的適當(dāng)性和重要性 以及他們?cè)趺礃訛閷?shí)現(xiàn) RoHS目標(biāo)而貢獻(xiàn)； h）行政人事部負(fù)責(zé)收集、整理、編目歸檔、保管培訓(xùn)、考核記錄，以及過期記錄的處理，并在每年底對(duì)公司年度培訓(xùn)情況進(jìn)行總結(jié)。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) a） 確定影響 RoHS產(chǎn)品質(zhì)量的執(zhí)行工作的人員的必需能力； 員工的招聘和晉升必須達(dá)到崗位技能的基本要求。 管理評(píng)審的輸出 管理評(píng)審的輸出要反應(yīng)出對(duì)管理評(píng)審輸入進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果，一般包括： a)RoHS 質(zhì)量管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修訂的需要； b)RoHS 質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新； c)是 否需要進(jìn)行相關(guān)的過程、產(chǎn)品審核或改進(jìn)； d)管理體系各項(xiàng)活動(dòng)，配備的資源是否適宜； e)與顧客要求有關(guān)的 RoHS 產(chǎn)品的改進(jìn)，有害物質(zhì)消減的改進(jìn)與環(huán)境有關(guān)的改進(jìn)； f)對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)等。 b) 確保危害物質(zhì)信息在公司內(nèi)各層次人員及供應(yīng)商得到傳達(dá)。 ? 負(fù)責(zé) RoHS 產(chǎn)品原輔料清單的制定。 ? 負(fù)責(zé) RoHS 產(chǎn)品的不合格召回控制和原因分析。 營銷部 ? 負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審，做好銷售服務(wù)工作，保質(zhì)、保量、按時(shí)供貨； ? 負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿意度的調(diào)查，及時(shí)處理顧客反饋信息； ? 負(fù)責(zé)處理緊急的顧客投訴。 d）公司 RoHS 質(zhì)量管理體系的過程（參見 章）。 d)營銷部： 合同履約率 100%；顧客意見 24 小時(shí)內(nèi)答復(fù)， 1 次 /年測定顧客滿意度； e)采購部 主要原材料指標(biāo)批合格率 99%；對(duì)主要供方每年評(píng)審一次。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)： 本公司建立總的 RoHS 質(zhì)量目標(biāo)，與公司的質(zhì)量方針相適應(yīng)，相關(guān)職能部門應(yīng)對(duì)總目標(biāo)進(jìn)行分解，建立部門的 RoHS 質(zhì)量目標(biāo)， RoHS 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)量化可測，體現(xiàn)公司的 RoHS質(zhì)量要求，包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 為貫徹實(shí)施質(zhì)量、 RoHS 方針，最高管理者采取如下措施： a）通過管理評(píng)審，檢查質(zhì)量、 RoHS 方針的實(shí)現(xiàn)情況，是否在持續(xù)性、適宜性方面得到滿足（按《管理評(píng)審控制程序》的要求）。 c)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的主要環(huán)節(jié)，重視法律、法規(guī)、指令的要求和顧客的信息反饋，并予以理解，在產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中不斷改進(jìn)過程，完善體系。 d)通過基礎(chǔ)設(shè)施的配置、環(huán)境的創(chuàng)造、人員培訓(xùn)，確保各 RoHS 質(zhì)量活動(dòng)得到適宜的資源。 管理手冊(cè) 層次 (A) 程序文件 層次 (B) 管理文件 (作業(yè)指導(dǎo)書 \表格 \報(bào)告等 ) 層次 (B) 文 件 內(nèi) 容 RoHS 質(zhì)量管理體系所需過程及相互 作用的描述、質(zhì)量方針和目標(biāo) 形成文件的程序，規(guī)定過程實(shí) 施的內(nèi)容、方法、步驟和要求 詳細(xì)的作業(yè)文件（含記錄表格） 安徽誠創(chuàng)機(jī)電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題： RoHS 質(zhì)量管理體系 文件編號(hào)： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁碼： 第 16 頁 共 39頁 文件控制 本公司將編制《文件控制程序》，對(duì) RoHS 質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，包括適當(dāng)范圍的外來文件，如相關(guān)的法律法規(guī)、指令和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等，以確保： a)文件在發(fā)放前由授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容的充分、準(zhǔn)確和 適宜； b)由管理者代表組織每年對(duì)現(xiàn)有體系文件進(jìn)行全面評(píng)審，因評(píng)審或其它原因所需對(duì)文件進(jìn)行修訂時(shí)，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)； c)品管部編制受控文件清單，記錄文件的名稱、編號(hào)、版次、實(shí)施日期等內(nèi)容，以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)； d) 品管部根據(jù)已確定的受控文件的分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件，確保與 RoHS 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各部門現(xiàn)場可獲得相關(guān)文件的有效版本； e)名部門 /人員應(yīng)集中、分類、有序的存放文件并標(biāo)識(shí)清楚，保持文件（包括質(zhì)量記錄）的清晰，易于識(shí)別，并方便檢索； f)確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認(rèn)，按《法律 法規(guī)及其他要求控制程序》規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； g)所有失效 /作廢的文件及時(shí)撤離現(xiàn)場或加蓋紅色作廢印章予以保存，以防止非預(yù)期使用。 f) 識(shí)別 RoHS管理體系所需的過程及其在公司運(yùn)作中的應(yīng)用； 鑒別所有公司使用的有害物質(zhì)； g) 建立流程以限制及 /或去除產(chǎn)品及流程中有害物質(zhì)的使用 ； h) 本公司采 購的原輔料有： 冷軋板、不銹鋼絲、熱軋盤園等 確保滿足 RoHS要求，具體按 RoHS原輔料控制清單所列內(nèi)容進(jìn)行控制； i) 公司確認(rèn)的外包過程：鍍鋅過程，該過程嚴(yán)格按照供應(yīng)商選擇和評(píng)價(jià)程序進(jìn)行控制。 b) 制定必要的體系文件（手冊(cè)、程序、其它文件），確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程可分為：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃→顧客需求的識(shí)別與評(píng)審→采購→生產(chǎn)→產(chǎn)品交付→服務(wù)等子過程。 安徽誠創(chuàng)機(jī)電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題： 術(shù)語和定義 文件編號(hào)： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁碼： 第 12頁 共 39頁 安徽誠創(chuàng)機(jī)電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題： RoHS 質(zhì)量管理體系 文件編號(hào)： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁碼： 第 13 頁 共 39頁 總要求 總經(jīng)理授權(quán)管理者代表按 GB/T 19001— 20xx idt ISO 9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)、 RoHS 指令的要求建立文件化 RoHS 質(zhì)量管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 產(chǎn)品修理者 指在產(chǎn)品發(fā)生故障后，將其修理或修復(fù)的一個(gè)實(shí)體或組織。 信息服務(wù)提供商 指一個(gè)分析、監(jiān)控，或提供與設(shè)計(jì)、獲取、制造、維修或者扶持鉛含量應(yīng)已知的產(chǎn)品的相關(guān)信息的實(shí)體或者組織。electronic equipment. 在電子電氣設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令 . 輔助材料 泛指用于產(chǎn)品作業(yè)過程中參與輔助作業(yè)的設(shè)備 .工器具等及產(chǎn)品的包材 .粘附等材料 溶劑 指為方便作業(yè)或作其它作用在產(chǎn)品之生產(chǎn)過程中可能使用的 39。 3. 2 各職能部門：品管部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、物管部、營銷部、 行政人事部、采購部。 RoHS指令適用產(chǎn)品范圍 ：機(jī)殼、蓋板軸、底臺(tái)柱系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)。 保持頁面整潔、完整，字跡清晰； 妥善保存，不得丟失、不準(zhǔn)翻印，不準(zhǔn)私 自外贈(zèng)。 修改規(guī)定 本手冊(cè)更改（換頁）由品管部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，更改單需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方為有效。 A 受控本按受控號(hào)發(fā)放，其持有者必須按更改通知單的要求及時(shí)修改或換頁，以保持手冊(cè)的現(xiàn)行有效性和一致性。 全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，掌握和貫徹實(shí)施手冊(cè)中的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的 RoHS 質(zhì)量體系程序，扎扎實(shí)實(shí)地做好本職工作。公司目前主要客戶有合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司、江淮汽車股份有限公司、蕪湖威靈電器有限公司、合肥海大塑膠有限公司、合肥鴻明塑料制品有限公司等多家知名企業(yè)。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 本《 RoHS質(zhì)量管理手冊(cè)》是公司 RoHS質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施 RoHS質(zhì)量管理體 系的綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則。 公司最早創(chuàng)建于 1998 年 8 月 ,于 20xx 年 7 月整體遷入合肥市廬陽產(chǎn)業(yè)園，位于合肥市廬陽產(chǎn)業(yè)園內(nèi)荷塘路 58 號(hào)，廠區(qū)占地面積 2 萬平方米，建有標(biāo)準(zhǔn)廠房 萬平方米 .經(jīng)過多年發(fā)展 ,安徽誠創(chuàng)機(jī)電有限公司已成為一家新興的民營機(jī)電產(chǎn)品加工制造企業(yè)，目前下設(shè)機(jī)加、沖壓、組裝、熱表處理、電子、注塑等 6 個(gè)生產(chǎn)車間，擁有先進(jìn)的數(shù)控加工中心、數(shù)控車床、普通車床以及沖壓、液壓，熱處理、波峰焊接機(jī)、注塑機(jī)等各種加工檢測設(shè)備 100 多臺(tái)套，總資產(chǎn)達(dá) 1500 多萬元，主要從事機(jī)電產(chǎn)品及配件的制造、加工與銷售，為洗衣機(jī)、微波爐、空調(diào)、汽車等制造企業(yè)配套機(jī)械零部件的生產(chǎn)和電子產(chǎn)品組裝。 4RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè)管理說明 文件編號(hào)： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁碼： 第 9 頁 共 39頁 本手冊(cè)是依據(jù) ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)、 RoHS《關(guān)于在電子電器產(chǎn)品中限制使用某些有害物質(zhì)》指令 和結(jié)合公司的實(shí)際情 況編制完成的，該 RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè) 系統(tǒng)地闡述了我公司的 RoHS 質(zhì)量方針和 RoHS 質(zhì)量體系以及各部門的 RoHS 質(zhì)量職責(zé)，是本公司各項(xiàng)RoHS 質(zhì)量活動(dòng)必須遵循的基本法規(guī)和行動(dòng)準(zhǔn)則。受控本封面之“受控狀態(tài)”欄加蓋受控章，發(fā)至本公司內(nèi)部的手冊(cè)均應(yīng)為受控類。 發(fā)放手續(xù)：領(lǐng)用手冊(cè)的部門和個(gè)人均需登記、簽字。 手冊(cè)持有者的責(zé)任： 學(xué)習(xí)、掌握并貫徹手冊(cè)中的規(guī)定和要求 。 1． 2適用的產(chǎn)品范圍 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)適用產(chǎn)品范圍：本公司一般 機(jī)械零部件、注塑件、電器配件 的生產(chǎn)和服務(wù)。 3. 1 顧客投訴：來自顧客的導(dǎo)致產(chǎn)品退貨、索賠或貨款拒付的嚴(yán)重抱怨。能完成去除的物質(zhì) .或者合成反應(yīng)過程中產(chǎn)生 ,而在技術(shù)上不能完全去除的物質(zhì) . Safety Data Sheet 物質(zhì)安全數(shù)據(jù)表 . RoHSRestriction of the use of certain Hazardous Substanceon electrical and39。 XRF： 檢測儀器 ,X 射線熒光光譜儀 .用來分析各種物質(zhì)中的元素成份。 產(chǎn)品制造商 指生產(chǎn)制造有害物質(zhì)含量數(shù)值必須已知的一種產(chǎn)品或一套產(chǎn)品的一個(gè)實(shí)體或組織。 變更 是指已經(jīng)開始量產(chǎn)后的變更 ,包括原產(chǎn)地生產(chǎn)工廠的變更、外包商的變更、規(guī)格的變更、材料的變更、再生材料的使用、副資材變更、包材變更等。 資源管理過程可分為：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的配置與管理等子過程。 a) 在 )中確定了這些過程的順序，其相互作用（包括輸入、輸出、活動(dòng)）將在手冊(cè)或有關(guān)程序文件中描述。 體系管理者代表通過按 ISO 9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)、 RoHS 指令建立的 RoHS 質(zhì)量管理的有 效實(shí)施來系統(tǒng)管理這些過程。 安徽誠創(chuàng)機(jī)電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題： RoHS質(zhì)量管理體系 文件編號(hào)： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁碼： 第 14頁 共 39頁 安徽誠創(chuàng)機(jī)電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題： RoHS質(zhì)量管理體系 文件編號(hào)： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁碼： 第 15 頁 共 39頁 本公司 RoHS 質(zhì)量管理體系文件由三個(gè)層次的文件組成 (如下圖 )： RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè) 本公司的 RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè)由品管部主體負(fù)責(zé)，組織相關(guān)部門共同參與，根據(jù)ISO9001： 20xx、 RoHS 指令