【正文】 要； b)RoHS 質(zhì)量方針、目標是否正在實現(xiàn)，是否需要更新； c)是 否需要進行相關(guān)的過程、產(chǎn)品審核或改進； d)管理體系各項活動，配備的資源是否適宜； e)與顧客要求有關(guān)的 RoHS 產(chǎn)品的改進，有害物質(zhì)消減的改進與環(huán)境有關(guān)的改進； f)對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價等。 ? 負責 RoHS 產(chǎn)品原輔料清單的制定。 營銷部 ? 負責組織合同評審，做好銷售服務(wù)工作，保質(zhì)、保量、按時供貨； ? 負責組織對顧客滿意度的調(diào)查，及時處理顧客反饋信息； ? 負責處理緊急的顧客投訴。 d)營銷部： 合同履約率 100%；顧客意見 24 小時內(nèi)答復， 1 次 /年測定顧客滿意度； e)采購部 主要原材料指標批合格率 99%；對主要供方每年評審一次。 為貫徹實施質(zhì)量、 RoHS 方針，最高管理者采取如下措施： a）通過管理評審，檢查質(zhì)量、 RoHS 方針的實現(xiàn)情況，是否在持續(xù)性、適宜性方面得到滿足（按《管理評審控制程序》的要求）。 d)通過基礎(chǔ)設(shè)施的配置、環(huán)境的創(chuàng)造、人員培訓，確保各 RoHS 質(zhì)量活動得到適宜的資源。 f) 識別 RoHS管理體系所需的過程及其在公司運作中的應(yīng)用； 鑒別所有公司使用的有害物質(zhì)； g) 建立流程以限制及 /或去除產(chǎn)品及流程中有害物質(zhì)的使用 ； h) 本公司采 購的原輔料有： 冷軋板、不銹鋼絲、熱軋盤園等 確保滿足 RoHS要求，具體按 RoHS原輔料控制清單所列內(nèi)容進行控制； i) 公司確認的外包過程：鍍鋅過程，該過程嚴格按照供應(yīng)商選擇和評價程序進行控制。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程可分為：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃→顧客需求的識別與評審→采購→生產(chǎn)→產(chǎn)品交付→服務(wù)等子過程。 產(chǎn)品修理者 指在產(chǎn)品發(fā)生故障后，將其修理或修復的一個實體或組織。electronic equipment. 在電子電氣設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令 . 輔助材料 泛指用于產(chǎn)品作業(yè)過程中參與輔助作業(yè)的設(shè)備 .工器具等及產(chǎn)品的包材 .粘附等材料 溶劑 指為方便作業(yè)或作其它作用在產(chǎn)品之生產(chǎn)過程中可能使用的 39。 RoHS指令適用產(chǎn)品范圍 ：機殼、蓋板軸、底臺柱系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)。 修改規(guī)定 本手冊更改（換頁）由品管部統(tǒng)一負責，更改單需經(jīng)總經(jīng)理批準后方為有效。 全體員工應(yīng)認真學習，掌握和貫徹實施手冊中的有關(guān)規(guī)定，嚴格執(zhí)行有關(guān)的 RoHS 質(zhì)量體系程序，扎扎實實地做好本職工作。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 公司最早創(chuàng)建于 1998 年 8 月 ,于 20xx 年 7 月整體遷入合肥市廬陽產(chǎn)業(yè)園，位于合肥市廬陽產(chǎn)業(yè)園內(nèi)荷塘路 58 號，廠區(qū)占地面積 2 萬平方米，建有標準廠房 萬平方米 .經(jīng)過多年發(fā)展 ,安徽誠創(chuàng)機電有限公司已成為一家新興的民營機電產(chǎn)品加工制造企業(yè)，目前下設(shè)機加、沖壓、組裝、熱表處理、電子、注塑等 6 個生產(chǎn)車間，擁有先進的數(shù)控加工中心、數(shù)控車床、普通車床以及沖壓、液壓，熱處理、波峰焊接機、注塑機等各種加工檢測設(shè)備 100 多臺套，總資產(chǎn)達 1500 多萬元，主要從事機電產(chǎn)品及配件的制造、加工與銷售，為洗衣機、微波爐、空調(diào)、汽車等制造企業(yè)配套機械零部件的生產(chǎn)和電子產(chǎn)品組裝。受控本封面之“受控狀態(tài)”欄加蓋受控章，發(fā)至本公司內(nèi)部的手冊均應(yīng)為受控類。 手冊持有者的責任： 學習、掌握并貫徹手冊中的規(guī)定和要求 。 3. 1 顧客投訴：來自顧客的導致產(chǎn)品退貨、索賠或貨款拒付的嚴重抱怨。 XRF： 檢測儀器 ,X 射線熒光光譜儀 .用來分析各種物質(zhì)中的元素成份。 變更 是指已經(jīng)開始量產(chǎn)后的變更 ,包括原產(chǎn)地生產(chǎn)工廠的變更、外包商的變更、規(guī)格的變更、材料的變更、再生材料的使用、副資材變更、包材變更等。 a) 在 )中確定了這些過程的順序，其相互作用（包括輸入、輸出、活動）將在手冊或有關(guān)程序文件中描述。 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標題： RoHS質(zhì)量管理體系 文件編號： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實施 章節(jié)頁碼： 第 14頁 共 39頁 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標題： RoHS質(zhì)量管理體系 文件編號： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實施 章節(jié)頁碼： 第 15 頁 共 39頁 本公司 RoHS 質(zhì)量管理體系文件由三個層次的文件組成 (如下圖 )： RoHS 質(zhì)量管理手冊 本公司的 RoHS 質(zhì)量管理手冊由品管部主體負責，組織相關(guān)部門共同參與，根據(jù)ISO9001： 20xx、 RoHS 指令 及本公司的實際運作需要編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后予以發(fā)放實施， RoHS 質(zhì)量管理手冊的內(nèi)容主要包括： a)RoHS 質(zhì)量方針和 RoHS 質(zhì)量目標； b)組織機構(gòu)和部門職責描述； c)RoHS 質(zhì)量管理體系的范圍，對 ISO9001： 20xx 標準刪減的具體內(nèi)容和理由說明； d)對 RoHS 質(zhì)量管理體系程序文件的概括說明或引用； e)RoHS 質(zhì)量管理體系過程及其 相互關(guān)系的描述； f)有關(guān) RoHS 質(zhì)量管理手冊控制與管理的規(guī)定等。 b)明確顧客 的要求和期望，確保滿足顧客的要求和期望。 d）質(zhì)量、 RoHS 方針由總經(jīng)理制定和修改。 c） RoHS 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進按《內(nèi)部審核控制程序》、《管理評審控制程序》、《糾正和預防措施控制程序》的要求進行。 ? 負責 RoHS 產(chǎn)品的進貨驗證、過程監(jiān)督和成品委外檢驗。 內(nèi)部溝通 a) 本公司必須確保在不同的部門之間，不同的崗位之間，有關(guān) RoHS 質(zhì)量要求、目標及其完成情況等信息得以傳遞和溝通，品管部負責組織安排，提供適宜的溝通工具，如公告、宣傳資料、會議或各類記錄等促進內(nèi)部溝通。 人力資源 總則 確保公司各級員工具有承擔 RoHS 質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的能力，并從教育、培訓、技能和經(jīng)歷等方面考慮其能力，作為晉升或降級、轉(zhuǎn)崗處理的依據(jù)，如果員工的素質(zhì)達不到要求 ，應(yīng)加強培訓。 工作環(huán)境 公司為實現(xiàn) RoHS 產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)過程提供合格的工作環(huán)境，搞好文明生產(chǎn)，滿足顧客 RoHS 要求和法律法規(guī)、指令要求。 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標題： 產(chǎn)品實現(xiàn) 文件編號： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實施 章節(jié)頁碼： 第 28頁 共 39頁 采購產(chǎn)品的驗證 采購產(chǎn)品的驗證按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》規(guī)定進行，顧客或本公司需在供方貨源處對采購產(chǎn)品進行驗證時，應(yīng)在相關(guān)協(xié)議、資料中說明驗證的具體事項以及產(chǎn)品放行的方式。 標識和可追溯性 本公司對采購材料、半成品、成品，以產(chǎn)品標簽、質(zhì)量記錄、外包裝等方式標明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、 RoHS 要求等，避免不同類型產(chǎn)品混淆，并使用標簽、標牌、區(qū)域劃分、檢驗記錄、專用器具等明確相應(yīng)產(chǎn)品的“待檢”、“合格”、“不合格”的檢驗狀態(tài)； 品管部根據(jù)顧客、相關(guān)法律法規(guī)的要求及產(chǎn)品的安全性能等因素，并考慮本公司自身的追溯性需要，確定 RoHS 產(chǎn)品追溯的具體內(nèi)容和方法，如涉及的部門、記錄、唯一性標識等相關(guān)事項見《標識及可追溯性控制程序》。 b．是否按要求進行了實施并保持。 a) 為適應(yīng)市場競爭的需要，滿足顧客需求和 期望，就必須不斷改進產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，不斷改進 RoHS 質(zhì)量管理體系的有效性及適宜性。 f）評審所采取的糾正措施的有效性。 相關(guān)文件 顧客滿意監(jiān)視程序 內(nèi)部審核控制程序 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 改進控制程序 召回控制程序 機械零、部件： 下料→沖壓和其它機械加工→檢 驗→熱表面處理（電泳涂裝、鍍鋅、 熱處理等）→檢驗→入庫 電子產(chǎn)品組裝： 元件成型→插件→焊接 → 補焊 → 檢測→入庫 注塑產(chǎn)品： 上料 →注塑成型→修整→檢驗→包裝→入庫 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標題： 產(chǎn)品工藝流程圖 文件編號： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實施 章節(jié)頁碼： 第 36 頁 共 39頁 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標題： 附錄 1 文件編號： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實施 章節(jié)頁碼： 第 37 頁 共 39頁 序 號 文件編號 版 本 程序文件名稱 對應(yīng) GB/T 19001— 20xx 標準 條款 1 CCCX1 A 文件控制程序 2 CCCX2 A 記錄控制程序 3 CCCX3 A 管理評審程序 4 CCCX4 A 人力資源控制程序 5 CCCX5 A 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 6 CCCX6 A 工作環(huán)境控制程序 7 CCCX7 A 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序 8 CCCX8 A 與顧客有關(guān)的過程控制程序 9 CCCX9 A 采購控制程序 10 CCCX10 A 生產(chǎn)過程 控制程序 ， 11 CCCX11 A 交付和交付后活動控制程序 12 CCCX12 A 標識和可追溯性控制程序 13 CCCX13 A 顧客財產(chǎn)控制程序 14 CCCX14 A 產(chǎn)品防護控制程序 15 CCCX15 A 監(jiān)視和測量裝置控制程序 16 CCCX16 A 顧客滿意監(jiān)視程序 17 CCCX17 A 內(nèi)部審核程序 18 CCCX18 A 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 19 CCCX19 A 不合格品控制程序 20 CCCX20 A 過程監(jiān)視和測量控制程序 8． 3． 2 21 CCCX21 A 數(shù)據(jù)分析控制程序 8． 4 22 CCCX22 A 改進控制程序 23 CCCX23 A 有害物質(zhì)控制程序 24 CCCX24 A 信息交流控制程序 25 CCCX25 A 變更控制程序 26 CCCX26 A 環(huán)境物質(zhì)識別評價程序 27 CCCX27 A 產(chǎn)品宣告控制程序 28 CCCX28 A 召回控制程序 29 CCCX29 A 法律法規(guī)及其要求識別程序 30 CCCX30 A 有害物質(zhì)持續(xù)識別控制程序 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標題： 附錄 2 文件編號： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日實施 章節(jié)頁碼： 第 38 頁 共 39頁 第三級文件清單 序號 文件名稱 編號 來源部門 保存年限 備 注 1 部門質(zhì)量目標 CCGL1 管理者代 表 3 年 2 崗位職責和崗位任職條件 CCGL2 行政人事 部 3 年 3 記錄表格目錄 CCGL3 品管部 5 年 4 設(shè)備管理辦法 CCGL4 生產(chǎn)部 5 年 5 工裝模具管理規(guī)定 CCGL5 生產(chǎn)部 5 年 6 5S 管理規(guī)定 CCGL6 生產(chǎn)部 5 年 7 供方選擇、評價和重新評價準則 CCGL7 采購部 5 年 8 倉庫管理制度 CCGL8 物管部 5 年 9 安全生產(chǎn)管理制度 CCGL9 生產(chǎn)部 5 年 10 技術(shù)文件和資料管理規(guī)定 CCGL10 技術(shù)部 5 年 11 特殊過程確認準則 CCGL11 技術(shù)部 5 年 12 生產(chǎn)過程防交叉污染管理規(guī)定 CCGL12 生產(chǎn)部 5 年 13 環(huán)境物質(zhì)識別評介及控制計劃 CCGL13 技術(shù)部 5 年 14 法律法規(guī)和其他要求清單 CCGL14 行政人事 部 5 年 15 技術(shù)文件和資料編號規(guī)定 CCGL15 技術(shù)部 5 年 16 統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用指導書 CCGL16 品管部 5 年 17 產(chǎn)品代碼規(guī)定 CCGL17 生產(chǎn)部 5 年 生產(chǎn)、檢驗指導書類 安徽誠 創(chuàng)機電有限公司 RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標題： 附錄 3 文件編號： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 8日實施 章節(jié)頁碼： 第 39 頁 共