【正文】 二、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。 本資料 來自 合同的可行性。 五、市場部銷售管理： 銷售業(yè)務授權：市場部人員對外簽訂合同，必須得到公司總經(jīng)理的簽字授權，未經(jīng)授權簽字的合同。 五、對用戶負責，對合同內(nèi)容應作好保密工作，未經(jīng)領導批準，非簽約人無權查閱合同內(nèi)容。 十 任何公司員工包括車輛銷售人員在下班后，不得從事機動車或非機動車載客行為，該行為應當視 為嚴重違反勞動紀律的行為，如有發(fā)現(xiàn)公司有權立即解除勞動合同。 八、嚴禁擅 自為私人打印、復印材料，違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。上述 均應采用書面形式，未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。 三、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。 本資料 來自 四 、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下幾個包干： 享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。 特別費系指因公支付郵電或招待費等。凡違章造成事故的，一律追究責任；情節(jié)嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。 三 、 嚴格請、銷假制度。工作任務繁忙時，應加班完成。 六、車輛銷售后，要及時將預售協(xié)議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。 二、銷售合同中的每欄目均應填寫清楚，牽涉到具體數(shù)據(jù)時必須用大寫數(shù)字填寫，對合同中的其它要求，應根據(jù)雙方約定逐項填寫清楚。 四 ： 銷售人員管理 一、銷售部人員必須 遵守公司的管理制度，不得以任何理由違反公司制 度。合同審查的要點是： 合同的合法性。 (一 )違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的； (二 )拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的； (三 )偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的； (四 )利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的； (五 )弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露 秘密及貪污挪用 本資料 來自 公司款項的； (六 )在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的； (七 )有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。 本資料 來自 第三十一條 公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)會計審核；交總經(jīng)理批準簽字后方可借用。 本資料 來自 第二十一條 財務人員月底清帳時憑 支票領用單 轉(zhuǎn)應收款，發(fā)工資時從領 用工資內(nèi)扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領用人完善報帳手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。會計報表須會計簽名或蓋章。 (六 )配合會 計做好各種帳務處理。 (五 )合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。 五、公司實行“崗薪制”的分配制度，為不同崗位的員工提供不同的薪資。 員工守則 一、 遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。 第四條 公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規(guī)定。 (四 )審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經(jīng)濟資料，以便掌握情況，發(fā)現(xiàn)問題，積累證據(jù)。 本資料 來自 第十六條 財務工作應當建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。 第二十四條 公司財務人員支付 (包括公私借用 )每一筆款項，不論金額大小 均須總經(jīng)理簽字。 第三十五條 差旅費及各種補助單 (包括領款單 )，由部主任簽字，會計審核時間、天數(shù)無誤并報主管副總經(jīng)理復核后，送總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續(xù)。辦理登記領用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號，經(jīng)常 檢查核對。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風險；合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。該授權為一對一授權，即是按每一筆合同進行授權。 六： 銷售部退換貨物管理制度 一、分析顧客要求退換貨原因。如造成財產(chǎn)人身損害等交通事故侵權事故，其造成的所有經(jīng)濟損失均由當事人自行承擔，并不得認定為工傷，不享有任何工傷待遇。 九、辦公用品購置后，須持總經(jīng)理審批的《資金使用審批表》和購貨發(fā)票、清單，到辦理出入庫手續(xù)。連續(xù)礦工 日的，應當視為嚴重違反勞動紀律的行為，公司有權立即解除與之勞動合同。面包車由投資發(fā)展部使用，由該部統(tǒng)一領油、維修、持有手續(xù)、承擔責任。 享受副總經(jīng)理的人員，宿費上限 元 /日。 膳宿費系指膳食費及宿費。 四、全體員工都有遵守本制度及有關安全規(guī)范的義務。 二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經(jīng)本部門負責人同意。 六、文印人員必須按時、按質(zhì)、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。 五、銷 售帳薄的記錄要內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結，月底及時向總經(jīng)理上報銷售情況，及時報表。銷售合同一式兩份，用戶一份，另 一份公司存檔。具體如下： 建立合同檔案； 建立合同管理臺帳； 填寫“合同情況月報表”。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。 第四十三條 出現(xiàn)下列情況之一的，財務人員應予解聘。 第三十條 財務人員從銀行提取現(xiàn)金，應當填寫《現(xiàn)金領用單》，并寫明用途和金額，由總經(jīng)理批準后提取。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領用人在 支票領用單 及登記簿上注銷。 會計報表每月由會計編制并上報一次。 (五 )積 配合銀行做好對帳、報帳工作。 (四 )厲行節(jié)約，合理使用資金。 四、公司鼓勵員工積極參與 公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。 二、 維護公司聲譽，保護公司利益。 財務工作崗位職責 第五條 總