【正文】 充分參與實現(xiàn)組織目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)境。 h）負責(zé)工程合同款的催收和回收事宜。 項目部 a） 根據(jù) 工程 施工合同要求，確保工程項目的施工質(zhì)量和工程進度。 e） 負責(zé)與稅務(wù)、工商等外部機構(gòu)就財務(wù)事宜的聯(lián)絡(luò)。 2 管理評審每年至少進行一次，兩次評審的時間間隔不超過 12 個月。 d）有關(guān)資源需求保證的決定和措施，如短缺的資源、不符合要求的資源等。 b）意識到滿足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。 辦公室建立并 保持 公 司的《支持性服務(wù)設(shè)施一覽表》以確定其具體管理范圍，對支持性服務(wù)設(shè)施實施有效管理。 c） 產(chǎn)品 所 要求 的 驗證、確認、監(jiān)視、 測量、 檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則 。 2 對于 未形成文件 的顧客要求 ， 公司 在接受前 應(yīng)采用適宜的方式對顧客要求進行確認。 設(shè)計和開發(fā) 本公司不涉及，列出本條款是為了與標(biāo)準(zhǔn) GB/T190012020 的要素號保持一致。 2 對于水泥、砂石等物資，項目部抽取并送具有相關(guān)資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進行復(fù)檢。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 1 工程部 應(yīng)識別和確定 工程 施工 過程中的特殊過程，特殊過程是指過程的結(jié)果不易或不能經(jīng)濟地進行驗證，該過程產(chǎn)品的質(zhì)量特性僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后才 能暴露出來或需要采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測量的過程。當(dāng)標(biāo)識的產(chǎn)品需要分割、或過程中有損傷、或有可能產(chǎn)生混淆時，應(yīng)將標(biāo)識 XXXX 建筑安裝有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實現(xiàn) 版 號： B/0 頁 碼： 6/8 移置到每一個部分。 b） 對于重大、貴重設(shè)備 （如塔機、龍門架） 的搬運、吊裝，應(yīng)有技術(shù)人員和安全人員現(xiàn)場指導(dǎo)和監(jiān)視。 5 在使用和周期校準(zhǔn)過程中，若發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備失準(zhǔn)或失效時， 工程 部應(yīng)分析其失 準(zhǔn)或失效 XXXX 建筑安裝有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實現(xiàn) 版 號： B/0 頁 碼： 8/8 原因，對該設(shè)備做出修復(fù)或報廢的決定。 XXXX 建筑安裝有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 標(biāo) 題： 測量、分析和改進 版 號： B/0 頁 碼： 2/5 2 管理者代表負責(zé)策劃內(nèi)部審核活動，內(nèi)審計劃的制定必須考慮被審核區(qū)域與過程的現(xiàn)狀與重要性以及以往審核的結(jié)果，對各個部門所開展的質(zhì)量活動每年至少進行一次內(nèi)部審核（兩次內(nèi)審時間間隔不超過 12 個月） 。 必要時， 工程部 通過組織實施第二方審核對供方的質(zhì)量體系進行監(jiān)控。對不合格品的控制包括： a） 發(fā)現(xiàn)不合格品時 ， 質(zhì) 檢員 應(yīng)做好標(biāo)識和記錄并將 其 隔離。 d）必要時，供方的質(zhì)量管理體系。 2 相關(guān) 部門 /人員 若發(fā)現(xiàn)或接獲顧客的口頭抱怨、投訴、改進建議、隱含的需求或期望等情形時，應(yīng) 及時 記錄并將其反饋至 責(zé)任 部門， 責(zé)任 部門應(yīng)按糾正和預(yù)防措施的要求 進行分析研究，制定相應(yīng)的糾正或改進措施并予實施， 辦公室 /質(zhì)安部 予以跟蹤驗證并記錄有關(guān)措施的實施結(jié)果并評估效果，以確保不斷增強顧客的滿意程度。 計量管理員應(yīng)根據(jù)校準(zhǔn)結(jié)果在檢測設(shè)備上貼相應(yīng)的“校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)簽”。在貯存和使用過程中， 若 發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)有異?，F(xiàn)象（如丟失、損壞、不適用）， 項目部 應(yīng)予以記錄并 報告顧客，未經(jīng)顧客同意不得擅自處理。 b） 待安裝的工程設(shè)備采用設(shè)備銘牌予以標(biāo)識。 6 工程項目的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)執(zhí)行國家或行業(yè)相關(guān)技術(shù)規(guī)范和驗收規(guī)范， 項目部質(zhì)檢員應(yīng) XXXX 建筑安裝有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實現(xiàn) 版 號： B/0 頁 碼： 5/8 對相關(guān)工序、分項 工程 、分部工程按規(guī)定進行 自檢，并由 監(jiān)理工程師實施隨工驗收。 c）與采購產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量管理體系方面的要求。 b） 相關(guān)部門 /人員 對顧客來電、來函、來訪、投訴所反映的問題，應(yīng)予以記錄并及時傳遞至責(zé)任部門，由其研究分析后提出處理意見，再及時回復(fù)顧客。 XXXX 建筑安裝有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實現(xiàn) 版 號： B/0 頁 碼： 2/8 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 1 市場部 制定 和 保持 《產(chǎn)品要求評審程序》 ， 并 組織相關(guān) 職能 部門對已識別 和 確定的顧客產(chǎn)品 要求進行評審。 市場調(diào)研（獲取招標(biāo)信息）→招標(biāo) 文件 評審→ 選定項目經(jīng)理→ 編制 投標(biāo)書 及報價書 參與 競 標(biāo)→ （中標(biāo)后） 工程 合同談判、評審和簽訂→組建項目 部→項目策劃（ 即 編制“ 施工組織設(shè)計”）→施工過程 控制 （包括圖紙會審、技術(shù)交底、施工機具 /人員配備、材料 /設(shè)備 入場及驗收、工序 /分項工程 /分部工程施工、檢驗 /驗收）→ 竣工驗收及竣工結(jié)算→工程 及資料移交→工程項目總結(jié)、竣工資料歸檔→質(zhì)量回訪和提供保修服務(wù) 2 工程部 對產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程進行策劃時，應(yīng)確保與質(zhì)量管理體系其他過程的 要求相一致，策劃確定的內(nèi)容： a） 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求 。如工程部現(xiàn)有的施工設(shè)備 /機具和安全防護設(shè)施不能滿足要求時，項目部也可采用從公司外部進行租用的方式解決。 2 辦公室 定期或適時地進行人員招聘，以確保持續(xù)地擁有數(shù)量足夠、專業(yè)結(jié)構(gòu)適當(dāng)、受過正規(guī)教育和培訓(xùn)的各類人員，同時對相關(guān) 人員滿足崗位能力要求的狀況進行監(jiān)控與考核，對新招聘或不能勝任 工作的員工，及時安排培訓(xùn)或轉(zhuǎn)換其工作崗位，以使其具備的能力和承擔(dān)的工作相適應(yīng)。 j）對有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系改進的建議。 f） 對突發(fā)事件或意外事件，隨時舉行的專題會議。 財務(wù)部 a） 負責(zé)公司財務(wù)管理和會計核算，編制 財務(wù)報表，處理公司日常財務(wù)工作。 e） 負責(zé)施工設(shè)備 /機具和 檢測設(shè)備 的歸口管理。 d） 負責(zé)組 織編制投標(biāo)文件及編寫 投標(biāo)文件中的 商務(wù)標(biāo)部分。 XXXX 建筑安裝有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 版 號： B/0 頁 碼： 4/7 e）任命各崗位主管人員及管理 者代表并規(guī)定其職責(zé)。 4 質(zhì)量目標(biāo)為受控文件，其制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、修訂等，均應(yīng)按《文件控制程序》的要求執(zhí)行。 XXXX 建筑安裝有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 版 號： B/0 頁 碼： 2/7 科學(xué)管理 公司運用科學(xué)的管理方法，以提高公司的管理水平。 d）對文件進行定期評審，必要時予以修訂，以確保文件的持續(xù)適 宜性。 4 確保提供為支持這些過程的有效運行和對這些過程的監(jiān)視與測量 （必要時） 所需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財務(wù)資源和信息資源等。 2 本公司 承建的 各類 工程 均 按國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范 及顧客要求進行，不涉及產(chǎn)品的設(shè)計 和 開發(fā) 過程 ， 故本公司質(zhì)量管理體系不包括標(biāo)準(zhǔn)中 “設(shè)計和開發(fā)” 。 承建的市政工程有： 萬源川北旅游休閑道路工程、綿谷路道路改造工程、劍閣縣河西道路改造工程、劍閣縣修城園區(qū)道路 J 段 等工程項目。 總經(jīng)理 ： 日 期： XXXX 建筑安裝有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 標(biāo) 題：任命書 版 號： B/0 頁 碼： 1/1 為貫徹執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) GB/T190012020《質(zhì)量管理體 系 /要求》 ，確保 公司 質(zhì)量管理體系的有效運行，特任命 XXX 為 本公司 的管理者代表。具有高、中、初級各類技術(shù)專業(yè)職稱人員 160 余人，其中高級工程師 6 人、注冊會計師 1人、經(jīng)濟師 3 人、工程師 30 人、各專業(yè)二級建造師 22 人。 本手冊既可以對內(nèi)，也可以對外，但對外發(fā)放須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)方可。 c） 顧客 —— 接受本公司產(chǎn)品和服務(wù)的組織或個人 （如建設(shè)單位） 。 2 本公司 文件 可 采用下列形式或類型的媒體，如 紙張、電子 文檔 、 圖片 等 形式 。 e） 確保提供質(zhì)量管理體系策劃、產(chǎn)品實現(xiàn)策劃及管理評審中所確定的必要的資源。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 1 管理者代表 每年 協(xié)助 總經(jīng)理 組織制定 公司 的質(zhì)量目標(biāo)，由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 1 公司組織結(jié)構(gòu) 為實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)， 本公司 設(shè)置了適合其運作的質(zhì)量 管理 體系 直線式 組織結(jié)構(gòu)（見本手冊附錄 A），并明確規(guī)定了各部門的質(zhì)量職能分配（見本手冊附錄 B）。 d）負責(zé)協(xié)助總經(jīng)理進行管理評審（如制定評審計劃、編寫評審報告）。 e） 負責(zé)調(diào)查和處理相關(guān)安全事故，檢查和糾正各種違規(guī)違章行為，及時做好事故的統(tǒng)計上報工作。 f） 負責(zé)工程不合格品的歸口管理。 項目部的組織結(jié)構(gòu)設(shè)置 、 人員配置 及崗位職責(zé) 在 “ 施工組織設(shè)計 ” 中 予以 明確 。 c）審核報告（包括第一方、第二方、第三方審核）。 人力資源 總則 1 為使質(zhì)量管理體系有效運行，以滿足產(chǎn)品實現(xiàn)過程的 需要，公司在選擇從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員時，應(yīng)考慮以下四方面的能力要求： a）教育程度（學(xué)歷）。 5 辦公室記錄每個員工參加培訓(xùn) 的情況，并將員工的學(xué)歷證明、資格證書、培訓(xùn)證明等相關(guān)資料放入員工的檔案。 c） 工程施工現(xiàn)場的環(huán)境保護和勞動保護、安全文明施工 所需的設(shè)施提供及其適用性 ，應(yīng)按國家及地方的相關(guān)法律法規(guī)要求進行嚴格控制，由 項目 部 管理 。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 市場部 通過市場調(diào)查、 各類 媒體 （如電視、報刊、網(wǎng)絡(luò)） 、與顧客或相關(guān)方（如勘察 /設(shè)計單位、開發(fā)商）接觸等方式識別并確定顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求 。 b） 市場部 或工程部 通過 市場調(diào)查、 各類媒體、與顧客 或相關(guān)方 接觸等方式 ，獲取有關(guān)招 投 標(biāo) 及合同信息， 并 初步 了解顧客對 工程 產(chǎn)品的總體要求等。 3 供方評定要求及步驟 制定選擇、評價和重新評價供方的準(zhǔn)則，包括 產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品認證要求、履約情況、后續(xù)服務(wù)、歷史 績效 、質(zhì)保能力、信譽、價格等方面。 2 工程 部 制定或 提供 必要的作業(yè)指導(dǎo)書或 工程施工 操作規(guī)范， 項目部 應(yīng) 按其規(guī)定和“施工組織設(shè)計”或“施工方案”的要求實施， 以 確保 使工程 施工過程 處于受控狀態(tài)。 d） 對特殊過程 （工序） 產(chǎn)品進行檢驗或 試驗 。 4 公司對顧客財產(chǎn)的管理方法如下： 施工圖紙 /技術(shù)文件資料 接收技術(shù)文件資料或參加 設(shè)計 圖紙會審時， 工程部 /項目部 技術(shù)負責(zé)人應(yīng)首先驗證其可行性、 正確性、適用性、 完整性 、 合法性、一致性、符合性及有效性。產(chǎn)品堆放的位置及高度，應(yīng)符合要求。 c）持續(xù)改 進質(zhì)量管理體系的有效性。現(xiàn)場審核后審核組長召開審核組會議，綜合分析、評審審核觀察結(jié)果，形成不符合項， 要求受審核部門采取相應(yīng)措施以消除不合格及其原因，并跟蹤驗證所采取措施的有效性和報告其驗證結(jié)果。 a） 采購物資的 入場 驗收由 項目部 實施，根據(jù)實際情況采用開箱檢查、書面驗證 質(zhì)量證明文件或委托檢驗（針對必須送檢的產(chǎn)品，如水泥）的方式完成。 c） 對法律法規(guī)有要求的工序檢驗、分部分項工程驗收、工程竣工驗收和工程保修檢驗均應(yīng)按相關(guān)要求經(jīng)監(jiān)理工程師 或建設(shè)單位 批準(zhǔn)后才能放行和交付服務(wù)。 6 辦公室應(yīng)保持內(nèi)部審核及其結(jié)果的所有記錄。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 1 為有效測量 本公司 建立的質(zhì)量管理體系的 績效 及其有效性， 公司 應(yīng)規(guī)定獲取和利用顧客滿意信息的方法 ，具體如下： a） 公司 設(shè)立 并對外公布 投訴電話 ， 接受顧客（如建設(shè)單位）及相關(guān)方（如 監(jiān)理單位 ）的投訴 ， 辦公室 負責(zé)記錄投訴內(nèi)容并填寫《顧客投訴處理單》 。 監(jiān)視和 測量設(shè)備 的控制 1 工程部根據(jù)對產(chǎn)品與過程的監(jiān)視和測量要求確定所需配備的檢測設(shè)備并編制 公司的 《監(jiān)視和 測量設(shè)備 一覽表》，應(yīng)確保檢測設(shè)備的檢測能力能滿足檢驗試驗要求（ 如量程、精度、數(shù)量等）。 驗證 通過 后， 工程部 應(yīng) 注明每份資料的名稱、 頁數(shù)、出處、經(jīng)辦人收到時間等，并裝入專用資料袋，資料袋上應(yīng)有醒目標(biāo)識。 4 若特殊過程涉及的工藝、設(shè)備、材料、人員發(fā)生變更時，應(yīng)按上述要求重新進行過程能力確認。同時根據(jù) 施工設(shè)備 操作與保養(yǎng)規(guī)程，指導(dǎo) 作業(yè) 人員正確地使用與維護，確保 施工 設(shè)備隨時處于完好狀態(tài)以滿足 工程 施工需要。 在評價的基礎(chǔ)上選擇合格的供方并建立合格供方名錄。若顧客對產(chǎn)品要求提出變更時， 市場部 應(yīng)及時組織評審并將評審結(jié)果向顧客 反饋 。如工程項目的 施工內(nèi)容、 施工質(zhì)量、施工工期和承包費用 ，通常在合同中明確規(guī)定。 d） 適宜于工程施工的施工現(xiàn)場環(huán)境， 如三通一平、道路堅硬、平整和通暢，由項目部管理。 2 本公司確定并有效提供的基礎(chǔ)設(shè)施包括工作場所、施工設(shè)備 /機具（包括安全防護設(shè)施）、檢測設(shè)備和支持性服務(wù)設(shè)施，對其管理如下： 工作場所 工作場所包括接待室、辦公 場所 、會議室、檔案室等建筑物，以及與之配套的給水、照明、消防等設(shè)施，由辦公室歸口管理。 c）具備的技能（具有的專業(yè)適用能力、崗位所要求的基本技能）。 e）質(zhì)量管理體系過程的 績效 報告。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理通過設(shè)立公司管理體系組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定部門職能和相應(yīng)崗位職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系等手段，確