【正文】 充分參與實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)境。 h）負(fù)責(zé)工程合同款的催收和回收事宜。 項(xiàng)目部 a） 根據(jù) 工程 施工合同要求，確保工程項(xiàng)目的施工質(zhì)量和工程進(jìn)度。 e） 負(fù)責(zé)與稅務(wù)、工商等外部機(jī)構(gòu)就財(cái)務(wù)事宜的聯(lián)絡(luò)。 2 管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，兩次評(píng)審的時(shí)間間隔不超過(guò) 12 個(gè)月。 d）有關(guān)資源需求保證的決定和措施，如短缺的資源、不符合要求的資源等。 b）意識(shí)到滿足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。 辦公室建立并 保持 公 司的《支持性服務(wù)設(shè)施一覽表》以確定其具體管理范圍，對(duì)支持性服務(wù)設(shè)施實(shí)施有效管理。 c） 產(chǎn)品 所 要求 的 驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、 測(cè)量、 檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則 。 2 對(duì)于 未形成文件 的顧客要求 ， 公司 在接受前 應(yīng)采用適宜的方式對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 本公司不涉及，列出本條款是為了與標(biāo)準(zhǔn) GB/T190012020 的要素號(hào)保持一致。 2 對(duì)于水泥、砂石等物資，項(xiàng)目部抽取并送具有相關(guān)資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)檢。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 1 工程部 應(yīng)識(shí)別和確定 工程 施工 過(guò)程中的特殊過(guò)程，特殊過(guò)程是指過(guò)程的結(jié)果不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證，該過(guò)程產(chǎn)品的質(zhì)量特性僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后才 能暴露出來(lái)或需要采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)量的過(guò)程。當(dāng)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品需要分割、或過(guò)程中有損傷、或有可能產(chǎn)生混淆時(shí)，應(yīng)將標(biāo)識(shí) XXXX 建筑安裝有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版 號(hào)： B/0 頁(yè) 碼： 6/8 移置到每一個(gè)部分。 b） 對(duì)于重大、貴重設(shè)備 （如塔機(jī)、龍門(mén)架） 的搬運(yùn)、吊裝，應(yīng)有技術(shù)人員和安全人員現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)和監(jiān)視。 5 在使用和周期校準(zhǔn)過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備失準(zhǔn)或失效時(shí)， 工程 部應(yīng)分析其失 準(zhǔn)或失效 XXXX 建筑安裝有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版 號(hào)： B/0 頁(yè) 碼： 8/8 原因，對(duì)該設(shè)備做出修復(fù)或報(bào)廢的決定。 XXXX 建筑安裝有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 標(biāo) 題： 測(cè)量、分析和改進(jìn) 版 號(hào)： B/0 頁(yè) 碼： 2/5 2 管理者代表負(fù)責(zé)策劃內(nèi)部審核活動(dòng)，內(nèi)審計(jì)劃的制定必須考慮被審核區(qū)域與過(guò)程的現(xiàn)狀與重要性以及以往審核的結(jié)果，對(duì)各個(gè)部門(mén)所開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核（兩次內(nèi)審時(shí)間間隔不超過(guò) 12 個(gè)月） 。 必要時(shí)， 工程部 通過(guò)組織實(shí)施第二方審核對(duì)供方的質(zhì)量體系進(jìn)行監(jiān)控。對(duì)不合格品的控制包括： a） 發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí) ， 質(zhì) 檢員 應(yīng)做好標(biāo)識(shí)和記錄并將 其 隔離。 d）必要時(shí)，供方的質(zhì)量管理體系。 2 相關(guān) 部門(mén) /人員 若發(fā)現(xiàn)或接獲顧客的口頭抱怨、投訴、改進(jìn)建議、隱含的需求或期望等情形時(shí)，應(yīng) 及時(shí) 記錄并將其反饋至 責(zé)任 部門(mén)， 責(zé)任 部門(mén)應(yīng)按糾正和預(yù)防措施的要求 進(jìn)行分析研究，制定相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施并予實(shí)施， 辦公室 /質(zhì)安部 予以跟蹤驗(yàn)證并記錄有關(guān)措施的實(shí)施結(jié)果并評(píng)估效果，以確保不斷增強(qiáng)顧客的滿意程度。 計(jì)量管理員應(yīng)根據(jù)校準(zhǔn)結(jié)果在檢測(cè)設(shè)備上貼相應(yīng)的“校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)簽”。在貯存和使用過(guò)程中， 若 發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)有異?，F(xiàn)象（如丟失、損壞、不適用）， 項(xiàng)目部 應(yīng)予以記錄并 報(bào)告顧客，未經(jīng)顧客同意不得擅自處理。 b） 待安裝的工程設(shè)備采用設(shè)備銘牌予以標(biāo)識(shí)。 6 工程項(xiàng)目的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)執(zhí)行國(guó)家或行業(yè)相關(guān)技術(shù)規(guī)范和驗(yàn)收規(guī)范， 項(xiàng)目部質(zhì)檢員應(yīng) XXXX 建筑安裝有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版 號(hào)： B/0 頁(yè) 碼： 5/8 對(duì)相關(guān)工序、分項(xiàng) 工程 、分部工程按規(guī)定進(jìn)行 自檢，并由 監(jiān)理工程師實(shí)施隨工驗(yàn)收。 c）與采購(gòu)產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量管理體系方面的要求。 b） 相關(guān)部門(mén) /人員 對(duì)顧客來(lái)電、來(lái)函、來(lái)訪、投訴所反映的問(wèn)題，應(yīng)予以記錄并及時(shí)傳遞至責(zé)任部門(mén)，由其研究分析后提出處理意見(jiàn)，再及時(shí)回復(fù)顧客。 XXXX 建筑安裝有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版 號(hào)： B/0 頁(yè) 碼： 2/8 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 1 市場(chǎng)部 制定 和 保持 《產(chǎn)品要求評(píng)審程序》 ， 并 組織相關(guān) 職能 部門(mén)對(duì)已識(shí)別 和 確定的顧客產(chǎn)品 要求進(jìn)行評(píng)審。 市場(chǎng)調(diào)研（獲取招標(biāo)信息）→招標(biāo) 文件 評(píng)審→ 選定項(xiàng)目經(jīng)理→ 編制 投標(biāo)書(shū) 及報(bào)價(jià)書(shū) 參與 競(jìng) 標(biāo)→ （中標(biāo)后） 工程 合同談判、評(píng)審和簽訂→組建項(xiàng)目 部→項(xiàng)目策劃（ 即 編制“ 施工組織設(shè)計(jì)”）→施工過(guò)程 控制 （包括圖紙會(huì)審、技術(shù)交底、施工機(jī)具 /人員配備、材料 /設(shè)備 入場(chǎng)及驗(yàn)收、工序 /分項(xiàng)工程 /分部工程施工、檢驗(yàn) /驗(yàn)收）→ 竣工驗(yàn)收及竣工結(jié)算→工程 及資料移交→工程項(xiàng)目總結(jié)、竣工資料歸檔→質(zhì)量回訪和提供保修服務(wù) 2 工程部 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)確保與質(zhì)量管理體系其他過(guò)程的 要求相一致，策劃確定的內(nèi)容： a） 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求 。如工程部現(xiàn)有的施工設(shè)備 /機(jī)具和安全防護(hù)設(shè)施不能滿足要求時(shí)，項(xiàng)目部也可采用從公司外部進(jìn)行租用的方式解決。 2 辦公室 定期或適時(shí)地進(jìn)行人員招聘，以確保持續(xù)地?fù)碛袛?shù)量足夠、專(zhuān)業(yè)結(jié)構(gòu)適當(dāng)、受過(guò)正規(guī)教育和培訓(xùn)的各類(lèi)人員，同時(shí)對(duì)相關(guān) 人員滿足崗位能力要求的狀況進(jìn)行監(jiān)控與考核，對(duì)新招聘或不能勝任 工作的員工，及時(shí)安排培訓(xùn)或轉(zhuǎn)換其工作崗位，以使其具備的能力和承擔(dān)的工作相適應(yīng)。 j）對(duì)有關(guān)產(chǎn)品、過(guò)程和體系改進(jìn)的建議。 f） 對(duì)突發(fā)事件或意外事件，隨時(shí)舉行的專(zhuān)題會(huì)議。 財(cái)務(wù)部 a） 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算，編制 財(cái)務(wù)報(bào)表，處理公司日常財(cái)務(wù)工作。 e） 負(fù)責(zé)施工設(shè)備 /機(jī)具和 檢測(cè)設(shè)備 的歸口管理。 d） 負(fù)責(zé)組 織編制投標(biāo)文件及編寫(xiě) 投標(biāo)文件中的 商務(wù)標(biāo)部分。 XXXX 建筑安裝有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 版 號(hào)： B/0 頁(yè) 碼： 4/7 e）任命各崗位主管人員及管理 者代表并規(guī)定其職責(zé)。 4 質(zhì)量目標(biāo)為受控文件，其制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、修訂等，均應(yīng)按《文件控制程序》的要求執(zhí)行。 XXXX 建筑安裝有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 版 號(hào)： B/0 頁(yè) 碼： 2/7 科學(xué)管理 公司運(yùn)用科學(xué)的管理方法，以提高公司的管理水平。 d）對(duì)文件進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂，以確保文件的持續(xù)適 宜性。 4 確保提供為支持這些過(guò)程的有效運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視與測(cè)量 （必要時(shí)） 所需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)資源和信息資源等。 2 本公司 承建的 各類(lèi) 工程 均 按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范 及顧客要求進(jìn)行，不涉及產(chǎn)品的設(shè)計(jì) 和 開(kāi)發(fā) 過(guò)程 ， 故本公司質(zhì)量管理體系不包括標(biāo)準(zhǔn)中 “設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)” 。 承建的市政工程有： 萬(wàn)源川北旅游休閑道路工程、綿谷路道路改造工程、劍閣縣河西道路改造工程、劍閣縣修城園區(qū)道路 J 段 等工程項(xiàng)目。 總經(jīng)理 ： 日 期： XXXX 建筑安裝有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 標(biāo) 題：任命書(shū) 版 號(hào)： B/0 頁(yè) 碼： 1/1 為貫徹執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) GB/T190012020《質(zhì)量管理體 系 /要求》 ，確保 公司 質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，特任命 XXX 為 本公司 的管理者代表。具有高、中、初級(jí)各類(lèi)技術(shù)專(zhuān)業(yè)職稱(chēng)人員 160 余人，其中高級(jí)工程師 6 人、注冊(cè)會(huì)計(jì)師 1人、經(jīng)濟(jì)師 3 人、工程師 30 人、各專(zhuān)業(yè)二級(jí)建造師 22 人。 本手冊(cè)既可以對(duì)內(nèi)，也可以對(duì)外，但對(duì)外發(fā)放須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)方可。 c） 顧客 —— 接受本公司產(chǎn)品和服務(wù)的組織或個(gè)人 （如建設(shè)單位） 。 2 本公司 文件 可 采用下列形式或類(lèi)型的媒體，如 紙張、電子 文檔 、 圖片 等 形式 。 e） 確保提供質(zhì)量管理體系策劃、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃及管理評(píng)審中所確定的必要的資源。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 1 管理者代表 每年 協(xié)助 總經(jīng)理 組織制定 公司 的質(zhì)量目標(biāo)，由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 1 公司組織結(jié)構(gòu) 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)， 本公司 設(shè)置了適合其運(yùn)作的質(zhì)量 管理 體系 直線式 組織結(jié)構(gòu)（見(jiàn)本手冊(cè)附錄 A），并明確規(guī)定了各部門(mén)的質(zhì)量職能分配（見(jiàn)本手冊(cè)附錄 B）。 d）負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審（如制定評(píng)審計(jì)劃、編寫(xiě)評(píng)審報(bào)告）。 e） 負(fù)責(zé)調(diào)查和處理相關(guān)安全事故，檢查和糾正各種違規(guī)違章行為，及時(shí)做好事故的統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。 f） 負(fù)責(zé)工程不合格品的歸口管理。 項(xiàng)目部的組織結(jié)構(gòu)設(shè)置 、 人員配置 及崗位職責(zé) 在 “ 施工組織設(shè)計(jì) ” 中 予以 明確 。 c）審核報(bào)告（包括第一方、第二方、第三方審核）。 人力資源 總則 1 為使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，以滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的 需要，公司在選擇從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員時(shí)，應(yīng)考慮以下四方面的能力要求： a）教育程度（學(xué)歷）。 5 辦公室記錄每個(gè)員工參加培訓(xùn) 的情況，并將員工的學(xué)歷證明、資格證書(shū)、培訓(xùn)證明等相關(guān)資料放入員工的檔案。 c） 工程施工現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境保護(hù)和勞動(dòng)保護(hù)、安全文明施工 所需的設(shè)施提供及其適用性 ，應(yīng)按國(guó)家及地方的相關(guān)法律法規(guī)要求進(jìn)行嚴(yán)格控制，由 項(xiàng)目 部 管理 。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 市場(chǎng)部 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、 各類(lèi) 媒體 （如電視、報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)） 、與顧客或相關(guān)方（如勘察 /設(shè)計(jì)單位、開(kāi)發(fā)商）接觸等方式識(shí)別并確定顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求 。 b） 市場(chǎng)部 或工程部 通過(guò) 市場(chǎng)調(diào)查、 各類(lèi)媒體、與顧客 或相關(guān)方 接觸等方式 ，獲取有關(guān)招 投 標(biāo) 及合同信息， 并 初步 了解顧客對(duì) 工程 產(chǎn)品的總體要求等。 3 供方評(píng)定要求及步驟 制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則，包括 產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品認(rèn)證要求、履約情況、后續(xù)服務(wù)、歷史 績(jī)效 、質(zhì)保能力、信譽(yù)、價(jià)格等方面。 2 工程 部 制定或 提供 必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或 工程施工 操作規(guī)范， 項(xiàng)目部 應(yīng) 按其規(guī)定和“施工組織設(shè)計(jì)”或“施工方案”的要求實(shí)施， 以 確保 使工程 施工過(guò)程 處于受控狀態(tài)。 d） 對(duì)特殊過(guò)程 （工序） 產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或 試驗(yàn) 。 4 公司對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的管理方法如下： 施工圖紙 /技術(shù)文件資料 接收技術(shù)文件資料或參加 設(shè)計(jì) 圖紙會(huì)審時(shí)， 工程部 /項(xiàng)目部 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)首先驗(yàn)證其可行性、 正確性、適用性、 完整性 、 合法性、一致性、符合性及有效性。產(chǎn)品堆放的位置及高度，應(yīng)符合要求。 c）持續(xù)改 進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性?，F(xiàn)場(chǎng)審核后審核組長(zhǎng)召開(kāi)審核組會(huì)議，綜合分析、評(píng)審審核觀察結(jié)果，形成不符合項(xiàng)， 要求受審核部門(mén)采取相應(yīng)措施以消除不合格及其原因，并跟蹤驗(yàn)證所采取措施的有效性和報(bào)告其驗(yàn)證結(jié)果。 a） 采購(gòu)物資的 入場(chǎng) 驗(yàn)收由 項(xiàng)目部 實(shí)施，根據(jù)實(shí)際情況采用開(kāi)箱檢查、書(shū)面驗(yàn)證 質(zhì)量證明文件或委托檢驗(yàn)（針對(duì)必須送檢的產(chǎn)品，如水泥）的方式完成。 c） 對(duì)法律法規(guī)有要求的工序檢驗(yàn)、分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收、工程竣工驗(yàn)收和工程保修檢驗(yàn)均應(yīng)按相關(guān)要求經(jīng)監(jiān)理工程師 或建設(shè)單位 批準(zhǔn)后才能放行和交付服務(wù)。 6 辦公室應(yīng)保持內(nèi)部審核及其結(jié)果的所有記錄。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 1 為有效測(cè)量 本公司 建立的質(zhì)量管理體系的 績(jī)效 及其有效性， 公司 應(yīng)規(guī)定獲取和利用顧客滿意信息的方法 ，具體如下： a） 公司 設(shè)立 并對(duì)外公布 投訴電話 ， 接受顧客（如建設(shè)單位）及相關(guān)方（如 監(jiān)理單位 ）的投訴 ， 辦公室 負(fù)責(zé)記錄投訴內(nèi)容并填寫(xiě)《顧客投訴處理單》 。 監(jiān)視和 測(cè)量設(shè)備 的控制 1 工程部根據(jù)對(duì)產(chǎn)品與過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量要求確定所需配備的檢測(cè)設(shè)備并編制 公司的 《監(jiān)視和 測(cè)量設(shè)備 一覽表》，應(yīng)確保檢測(cè)設(shè)備的檢測(cè)能力能滿足檢驗(yàn)試驗(yàn)要求（ 如量程、精度、數(shù)量等）。 驗(yàn)證 通過(guò) 后， 工程部 應(yīng) 注明每份資料的名稱(chēng)、 頁(yè)數(shù)、出處、經(jīng)辦人收到時(shí)間等，并裝入專(zhuān)用資料袋，資料袋上應(yīng)有醒目標(biāo)識(shí)。 4 若特殊過(guò)程涉及的工藝、設(shè)備、材料、人員發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)按上述要求重新進(jìn)行過(guò)程能力確認(rèn)。同時(shí)根據(jù) 施工設(shè)備 操作與保養(yǎng)規(guī)程，指導(dǎo) 作業(yè) 人員正確地使用與維護(hù)，確保 施工 設(shè)備隨時(shí)處于完好狀態(tài)以滿足 工程 施工需要。 在評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上選擇合格的供方并建立合格供方名錄。若顧客對(duì)產(chǎn)品要求提出變更時(shí)， 市場(chǎng)部 應(yīng)及時(shí)組織評(píng)審并將評(píng)審結(jié)果向顧客 反饋 。如工程項(xiàng)目的 施工內(nèi)容、 施工質(zhì)量、施工工期和承包費(fèi)用 ，通常在合同中明確規(guī)定。 d） 適宜于工程施工的施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境， 如三通一平、道路堅(jiān)硬、平整和通暢，由項(xiàng)目部管理。 2 本公司確定并有效提供的基礎(chǔ)設(shè)施包括工作場(chǎng)所、施工設(shè)備 /機(jī)具（包括安全防護(hù)設(shè)施）、檢測(cè)設(shè)備和支持性服務(wù)設(shè)施，對(duì)其管理如下： 工作場(chǎng)所 工作場(chǎng)所包括接待室、辦公 場(chǎng)所 、會(huì)議室、檔案室等建筑物，以及與之配套的給水、照明、消防等設(shè)施，由辦公室歸口管理。 c）具備的技能（具有的專(zhuān)業(yè)適用能力、崗位所要求的基本技能）。 e）質(zhì)量管理體系過(guò)程的 績(jī)效 報(bào)告。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理通過(guò)設(shè)立公司管理體系組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定部門(mén)職能和相應(yīng)崗位職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系等手段，確