【正文】 b） 對工程半成品和工程成品 ，質檢員或質量工程師 應依據(jù)相關工程驗收規(guī)范 /標準、合同要求和 法律法規(guī)要求 ， 嚴格執(zhí)行三級檢查驗收制度（自檢、互檢、專檢） 。 5 審核結束后，由審核組長編制內部審核報告，交管理者代表批準后，發(fā)放至總經(jīng)理及相關部門，并作 為管理評審的依據(jù)。 2 策劃 內容包括對統(tǒng)計技術的適用方法及其應用程度的確定， 策劃的結果 應 形成文件，相關部門在質量管理體系運作中及在產品實現(xiàn)過程的控制中必須確保予以有效實施。不同的生產批號要予以區(qū) 分，防止混放，發(fā)放時應做到先進先出。 對 驗證 中發(fā)現(xiàn)的問題， 驗證人 應及時 與顧客溝通或 向設計單位提出 ，要求其澄清、補充和完善，并應 詳細 記錄 存在 問題 的 內容、聯(lián)絡人和聯(lián)絡時間、反饋結果和反饋時間等信息 。 e） 對特殊過程 的 工藝參數(shù)進行監(jiān)控。 3 項目 部 在 “ 施工組織設計 ” 中應明確對 施工 設備 /機具 使用方面的要求，采用申請配備或租用的方式使用適宜的施工設備。 按評價準則對供方提供滿足要求產品的能力進行評價，評價方式包括質量保證能力評價、已認證的產品或經(jīng)認證的供方、試用及 績效 評價、檢驗、訪問其他用戶等。 2 合同執(zhí)行過程中 a） 相關部門對顧客以各種方式進行的問詢、拜訪等活動，予以及時解答和回復。 a） 顧客明確規(guī)定的要求。 質安部 對施工現(xiàn)場的安全作業(yè)進行定期或不定期 檢查和監(jiān)控 ，執(zhí)行《施工作業(yè)現(xiàn)場安全檢查管理規(guī)定》 。 基礎設施 1 公司 通過質量管理體系策劃、產品實現(xiàn)策劃以及管理評審等過程，識別和 確 定 為達到產品符合規(guī)定要求 所需提供、補充或需更新的基礎設施并確保其實用性及充分性。 b）接受的培訓（崗位專業(yè)培訓、繼續(xù)教育培訓）。 d）顧客滿意、顧客投訴情況報告。 管理者代表 總經(jīng)理 應在公司內部管理人員中指定 一名成員作為管理者代表，不論其在其他方面 的職責如何，明確賦予相應的職責并予以充分授權，具體人選及職責見本手冊 章節(jié)。 g） 負責顧客 財產（如材料、圖紙） 的歸口管理（如驗證、標識、貯存 、使用 ）。 f） 建立健全各種安全檢查原始記錄，編寫安全簡報和提供安全生產信息。 e）負責質量管理體系內部審核的歸口管理。 總經(jīng)理 負責制定并批準各部門 負責人 的崗位職責和權限，部門內各崗位的 職責和權限由部門 負責人 制定并報 總經(jīng)理 批準，具體 參 見管理 文件《崗位職責和任職要求》。 2 管理者代表組織相關職能部門對 公司 的質量目標進行適當分解，轉化為各部門的具體工作目標。 以顧客為關注焦點 1 公司 的發(fā)展依存于顧客，因此 本公司 在進行質量策劃、制定質量方針、確定質量目標等活動中應充分考慮顧客的需求和期望，確保顧客的要求得到確定并予以滿足， 力爭超越顧客的期望 。根據(jù)質量管理體系文件之間的內在聯(lián)系， 本公司 文件分成如下 三 個層次 ： a）第一層次：質量手冊（含質量方針和質量目標） b）第二層次： 程序文件 c）第三層次：管理文件、作業(yè)文件、外來文件、其他文件及質量記錄 質量手冊 公司 按照 標準 GB/T190012020 的要求編制了 符合 本公司 實際情況的 質量手冊，詳細說明了 本公司 建立的質量管理體系及其運行方式，其內容包括： a）公司質量管理體系的范圍（見本手冊 章節(jié)）。 3 本手冊 采用下列縮略語 XXXX 建筑安裝有限責任公司 … …… … … … … … 本公司 或 公司 質量手冊 ……………………… ……… …… … … ……… 本手冊或手冊 質量管理體系…………………… … ……… ……… …… 質量 體系或體系 4 公司 特定 的 術語 和定義 在相關文件中 予以描述和規(guī)定 。 本手冊分為受控和非受控兩種版本，受控版本封面加蓋紅色“受控”印章，在 本公司內部使用 的 均為受控版本。年產值 8000 余萬元，施工能力 15 萬余平方米。 本手冊從 2020 年 12 月 10 日 起實施。 承建的土石方工程有：寶輪中學運動場、蒼溪永寧土地整理工程、劍閣縣白龍（禾豐）土地整理工程、曾家民俗文化廣場等工程項目。 應用 1 本手冊所描述的質量管理 體系覆蓋了本公司下列產品：房屋建筑工程施工總承包、土石方工程施工、市政公用工程施工。 管理職責 產品 實現(xiàn) 資源管理 測量、分析 和改進 質量管理體系的持續(xù)改進 顧客（和其它相關方） 要求 產品 顧客（和其它相關方） 滿意 XXXX 建筑安裝有限責任公司 質量手冊 章節(jié)號： 標 題： 質量管理體系 版 號： B/0 頁 碼： 2/3 3 明確規(guī)定過程的輸入、輸出及所需的活動和資源的投入等，并確定這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法，包括本手冊及程序文件、作業(yè)指導書等。 c）規(guī)定了文件的發(fā)放、更改、保管與銷毀的方法，以確保有關部門或人員能夠及時得到有關文件的適用版本，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)能夠得到識別，確保文件保持清晰、易于識別，并防止作廢文件的非預期使用。 信譽為本 公司把良好的信譽作為企業(yè)長期發(fā)展的基石，作為企業(yè)經(jīng)營決策的優(yōu)先條件，通過實現(xiàn)對顧客、社會、員工及其他相關方的承諾，不斷提升企業(yè)聲譽。 本公司 質量目標及 分解到各部門的質量目標 參 見本手冊附錄 F《質量目標 及 分解》。 d）設置相應工作崗位并明確賦予各崗位相應的職責權限。 c） 負責組織公司相關部門 /人員對招標書和工程合同進行評審。 d） 參與 各類 工程 施工工序、分項工程、分部工程的 質量檢驗。 l） 負責提供保修期服務和參與質量回訪。 e） 通過各種質量記錄反饋或傳遞相關信息。 i）顧客要求變化、環(huán)境變化、組織變化、產品變化的報告。 能 力、 培訓和 意識 1 辦公室編制和保持《人力資源管理程序》，并組織制定《崗位職責與任職要求》以確定從事影響產品要求符合性 工作 的人員所必要的能力，并根據(jù)各部門的人力資源需求，為各崗位配備與之相適應的人員。 項目部根據(jù)工程項目施工的需要，在“施工組織設計”中明確所需的施工設備 /機具和安全防護設施的種類和數(shù)量，并提 出配備計劃，經(jīng)項目經(jīng)理批準后向工程部 借用或 有償租用。 [相關文件 ] 《人力資源管理程序》 《崗位職責 與任職要求》 《施工設備管理程序》 《施工作業(yè)現(xiàn)場安全檢查管理規(guī)定》 [相關記錄 ] 《支持性服務設施一覽表》 XXXX 建筑安裝有限責任公司 質量手冊 章節(jié)號： 標 題： 產品實現(xiàn) 版 號： B/0 頁 碼： 1/8 產品實現(xiàn)的策劃 1 產品實現(xiàn)過程是質量管理體系中產品形成并提交給顧客的全部過程， 本公司 產品 （各類工程項目） 實現(xiàn)過程 如下。 d） 公司確定的任何附加要求（如成本和費用控制、質量內控指標）。 3 后續(xù)服務 a） 按照合同約定或相關法律法規(guī)的規(guī)定， 市場 部 應定期 組織工程部 對顧客進行質量回訪，了解 各類 工程 的質量狀況和使用情況并及時 提供保修服務 。 XXXX 建筑安裝有限責任公司質量手冊 章節(jié)號： 標 題： 產品實現(xiàn) 版 號： B/0 頁 碼： 4/8 b）與采購產品有關的供方人員資格方面的要求。 質安部 對工程 質量和 施工 現(xiàn)場的安全、環(huán)境以及文明施工 等 進行有效地監(jiān)控。 狀態(tài)標識采用驗收記錄或設立標牌的方式。 顧客財產應用于顧客指定的用途，如挪作他用必須 先征得顧客同意。 需內校時，由計量管理員編制相應的內部校準規(guī) 程，規(guī)定其校準方法、驗收準則和校準周期等，并記錄校準情況。 e） 來自其他渠道（如通過電視、報刊等媒體）的信息。 c）工程施工和服務提供過程中涉及的人、機、料、法、環(huán)、測等因素。 不合格品的控制 1 工程部 制定并保持《不合格品控制程序》 ，以 識別和控制不符合要求的 工程 產品，防止其非預期使用或交付。 工程部對項目部的工程施工進度、遵守施工規(guī)范的狀況和工程質量狀況進行定期 或不定期監(jiān)控。特定情況 下 ，還應進行計劃外的臨時審核。 項目 部應確保對以往檢測結果的有效性進行評價，確定需要重新測量的產品范圍并重新進行測量。 c） 對正在施工或已完工的工序、分項工程、分部工程應采取必要的防護措施，應滿足防雨、防潮、防霉、防銹、防火、防盜、防爆、防坍塌等要求。 3 在 有可追溯性要求的場合（如緊急放行或例外放行、法律法規(guī)和設計文件有追溯性要求），應對每個 施工工序、分項 /分部工程進行唯一性標識 并加以記錄 ， 工程項目的 可追溯性要求 一般 可通過工程竣工資料進行追溯。 2 本公司 各類 工程施工工藝流程見本手冊附錄 E， 工程 部確認 本公司 涉及的特殊過程有 鋼筋焊接、 砼澆注、 防水工程施工、 隱蔽工程施工 等 。 3 若公司或顧客要求在供方貨源處驗證采購產品， 項目部 應在采購文件中對驗證的安排及產品的放行予以明確規(guī)定。 采購 采購過程 1 工程部制定并保持《供方管理程序》，對供方及采購產品進行有效控制，以確保采購產品或外包服務符合規(guī)定的采購要求，對供方實施控制的方式和程度取決于所采購的產品對隨后的產品實現(xiàn)和最終工程質量的影響。 3 對于變更的 產品要求， 市場部 應及時 組織 修改相關文件并確保將已變更的要求 通知相關部門及人員。如 工程材料 /設備 的入場驗收 /驗證、 工序 /分部 /分項工程的 檢驗 和 驗收、 測量放線、 工程竣工驗收 以 及適用的驗收規(guī)范 （如 《屋面工程質量驗收規(guī)范》 GB502072020） 。必要時相關管理部門應制定相應的使用與維護管理規(guī)定，使用部門 /人應確保按規(guī)定正確地使用與維護，以確保支持性服務設施處于完好狀態(tài)。 c）意識到自己工作的相關性，以及對其他工作和產品質量的影響。 [相關文件 ] 《管理評審程序》 《崗位職責與任職要求》 《質量目標及分解》 [相關記錄 ] 《質量目標完成統(tǒng)計表》 《信息聯(lián)絡處理單》 XXXX 建筑安裝有限責任公司 質量手冊 章節(jié)號： 標 題： 資源管理 版 號： B/0 頁 碼： 1/3 資源提供 1 資源是確 保質量管理體系有效運行，實現(xiàn)產品以及實現(xiàn)質量方針和質 量目標的必要條件， 本公司 的資源包括人力資源、基礎設施、工作環(huán)境 、財務資源 及 信息資源等。特定情況下，還應進行臨時管理評審。 f） 負責公司固定資產的管理與核算。 b） 負責工程安全施工和文明施工，確保施工環(huán)境的安全、整潔有序。 質安部 a） 負責公司日常安全工作，監(jiān)督各項安全規(guī)章制度及上級部門有關安全生產的指示和會議精神的貫徹執(zhí)行。 j）加強對員工的質量意識教育，在本公司內樹立顧客至上、持續(xù)改進的理念。 b）本公司的組織結構、產品結構、工藝技術、資源狀況發(fā)生重大改變時。 3 本質量方針已經(jīng) 總經(jīng)理 批準并正式發(fā)布，各級管理者應通過發(fā)布文件、宣傳培訓、檢查考核等方式確保質量方針在 公司 內得到溝通和理解，并堅決貫徹執(zhí)行。 [相關文件 ] 《文件控制程序》 《記錄 控制程序》 XXXX 建筑安裝有限責任公司 質量手冊 章節(jié)號： 標 題： 管理職責 版 號： B/0 頁 碼： 1/7 管理承諾 總經(jīng)理 是 本公司 生產 經(jīng)營活動的最高管理者， 總經(jīng)理 通過以下活動 對其建立和實施質量管理體系以及持續(xù)改進質量管理體系的有效性做出承諾： a）采用宣傳、教育、培訓、會議、文件等方式，向公司全體員工傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，使全體員工牢固樹立以顧客為關注焦點的意識和法律法規(guī)意識，從而能夠自覺地參與有關的質量活動，實現(xiàn)持續(xù)改進。 b）質量手冊。 本手冊發(fā)布時，以下所示版本均為有效 版本 ，本公司 在使用以下標準時采用其最新版本。此外，每年底 辦公室 應組織有關部門對手冊進行定期評審，根據(jù)評審的結果，必要時應對手冊予以修訂，同時將評審的結果提交管理評審。 就以上事項的執(zhí)行 ,本公司 予以充分授權 ,全體員工應同心協(xié)力 ,充分配合并大力支持其工作 ,確保質量管理體系的建立、實施、保持及持續(xù)改進。 d）就組織質量 管理 體系相關事宜與外界的溝通、聯(lián)絡工作。 辦公室 可根據(jù)需要組織相關部門 /人員對手冊的適宜性、充分性和有效性進行評審，必要時對手冊予以修訂。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊。 文件要求 總則 1 按照 標準 GB/T190012020 的要求并根據(jù) 公司 的生產規(guī)模、生產過程及員工素質， 本公司 質 量管理體系所包括的文件如下： a）質量方針和質量目標。 2 辦公室 制定 并保持 《記錄控制程序》，對記錄的 格式、 填寫、收集、標識、歸檔、保存及保存期 、銷毀以及借閱的控制等做了明確規(guī)定，以確保記錄保持清晰、易于識別和檢索，并在需要時能夠作為客觀證據(jù)及時提供。它包括了對滿足要求和持續(xù)改進質量管理體系有效性的承諾，并為制定和評審質量目標提供了框架。 3 發(fā)生 下列情形時， 總經(jīng)理 應對質量管理體系變更的必要性進行分析，必要時 組織 召開臨時管理評審會議，以最終確認質量管理體系變更的必要性： a）質量方針與質量目標發(fā)生重大變化。 i）建立內部溝通機制，創(chuàng)造并保持使全體員工能