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農(nóng)村現(xiàn)代物流農(nóng)資連鎖配送網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(留存版)

  

【正文】 譽(yù)優(yōu)良的產(chǎn)品,基本做到了從源頭上杜絕假冒偽劣,同時(shí),加強(qiáng)對(duì)商品質(zhì)量的自查自檢,確保了廣大農(nóng)民的消費(fèi)安全。尤其國(guó)家實(shí)施的農(nóng)村“村村通”工程,更是解決了農(nóng)村的交通問(wèn)題。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,必須打破常規(guī),不斷進(jìn)行營(yíng)銷理念和經(jīng)營(yíng)手段上的創(chuàng)新,才能利于不敗之地。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái),尤其是最近幾年,雖然化肥用量有小幅增長(zhǎng),但幅度不大,這與國(guó)家退耕還林、教育農(nóng)民科學(xué)施肥、開(kāi)展配方施肥和復(fù)合肥料的推廣普及有密切關(guān)系。本項(xiàng)目利用農(nóng)科化肥有限公司現(xiàn)有的行業(yè)資源,整合省、市、縣和基層供銷社和相關(guān)物資單位的經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn),建設(shè)以配送中心為重點(diǎn)的農(nóng)資連鎖經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò),有利于加快農(nóng)村商品流通業(yè)的發(fā)展,構(gòu)建高效低成本的現(xiàn)代農(nóng)資物流體系,為強(qiáng)化我國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力做出貢獻(xiàn)。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)顯示本項(xiàng)目具有較好的財(cái)務(wù)效益和較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)資料以及現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研的資料。公司注冊(cè)資本3020萬(wàn)元,現(xiàn)擁有員工近100人,下轄2個(gè)分公司,10個(gè)大型農(nóng)資物流配送中心。購(gòu)置辦公用具、貨架、裝卸設(shè)備、通訊設(shè)備,并進(jìn)行信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)。農(nóng)資市場(chǎng)開(kāi)放后,原有的農(nóng)資經(jīng)營(yíng)模式和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)受到較大沖擊,系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)逐步失去。為此,我國(guó)《農(nóng)業(yè)法》明確規(guī)定:“鼓勵(lì)供銷合作社和其他組織和個(gè)人提供市場(chǎng)信息,開(kāi)拓農(nóng)產(chǎn)品流通渠道,為農(nóng)產(chǎn)品銷售服務(wù);發(fā)展多種形式的農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的社會(huì)服務(wù)事業(yè);參與農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作。集約化生產(chǎn)及網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展的流通企業(yè)必將會(huì)在競(jìng)爭(zhēng)中不斷成長(zhǎng),而生產(chǎn)技術(shù)低、產(chǎn)品質(zhì)量沒(méi)保證的生產(chǎn)企業(yè)和在流通中短期行為嚴(yán)重、信譽(yù)不良的企業(yè)將會(huì)被淘汰。同時(shí),公司將在原有直銷網(wǎng)點(diǎn)基礎(chǔ)上進(jìn)行深度整合,成為區(qū)域配送中心,并增加新的配送中心,按照新型物流業(yè)態(tài)迅速發(fā)展新的基層連鎖網(wǎng)點(diǎn),使其成為公司的加盟商店,在全省范圍內(nèi)基本形成連鎖網(wǎng)絡(luò),使商品輻射到省內(nèi)的絕大部分地區(qū)。大大方便了農(nóng)資信息的傳播和市場(chǎng)需求信息的收集。上述差異化服務(wù)模式通過(guò)實(shí)施本項(xiàng)目還要進(jìn)一步提升完善。在連鎖經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)一頭連接國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)商和經(jīng)營(yíng)商,一頭連接廣大的農(nóng)村用戶,根據(jù)農(nóng)戶的需求集中采購(gòu),統(tǒng)一進(jìn)貨,進(jìn)貨來(lái)源可以是國(guó)內(nèi)化肥生產(chǎn)廠,也可以是國(guó)內(nèi)農(nóng)資公司的物流配送中心,也可以是國(guó)外化肥經(jīng)營(yíng)商。農(nóng)資連鎖店改造主要是購(gòu)置辦公用具、貨架、裝卸設(shè)備、通訊設(shè)備等。本項(xiàng)目擬在各配送中心全面配置農(nóng)技服務(wù)人員,由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的銷售人員兼任,同時(shí)配置專用儀器和設(shè)備。建筑設(shè)計(jì)主要依據(jù):(1)項(xiàng)目建設(shè)總平面布置圖;(2)建設(shè)單位提供的設(shè)計(jì)規(guī)劃資料;(3)國(guó)家有關(guān)的設(shè)計(jì)規(guī)范及工程所建地區(qū)的有關(guān)建設(shè)規(guī)定。施工廢渣主要是沙石、碎磚瓦和棄土;生活垃圾主要有煤渣、金屬、玻璃和塑料制品廢棄物、廢舊紙張、瓜皮果核、剩飯和爛菜。土方運(yùn)輸時(shí)要加強(qiáng)防護(hù)、避免漏撒。遵守國(guó)家頒布的《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》有關(guān)技術(shù)規(guī)定,建筑構(gòu)件的選材滿足所需的耐火極限,配送中心的總圖布置必須符合消防規(guī)范,確保消防暢通,并設(shè)置火災(zāi)消防疏散通道和緊急出口。對(duì)項(xiàng)目全部員工從企業(yè)理念、管理體系、專業(yè)知識(shí)等方面進(jìn)行全方位的培訓(xùn),每人每年培訓(xùn)時(shí)間不少于60個(gè)小時(shí)。建設(shè)投資借款建設(shè)期利息的計(jì)算詳見(jiàn)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)附表。年,福利費(fèi)按14%提取。經(jīng)計(jì)算,在假定10年等額償還銀行借款的條件下,本項(xiàng)目在正常經(jīng)營(yíng)期各年的利息備付率、償債備付率、均高于《方法與參數(shù)》中參考的判別值,因此本還款方案可行,依照此還款計(jì)劃,本項(xiàng)目具有一定的償債能力(具體詳見(jiàn)借款還本付息表)。近年來(lái),國(guó)家和省有關(guān)部門相繼出臺(tái)了旨在加快農(nóng)村商品流通業(yè)發(fā)展的政策,在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)始實(shí)施“萬(wàn)村千鄉(xiāng)”市場(chǎng)工程。農(nóng)科化肥幾年來(lái)的實(shí)踐表明,主要營(yíng)銷和管理人員比較穩(wěn)定,企業(yè)的向心力和凝聚力較強(qiáng)。 為社會(huì)勞動(dòng)力提供就業(yè)崗位項(xiàng)目建成以后,平均每個(gè)農(nóng)資連鎖店都需要配備46名的工人,這就可為社會(huì)提供了約5000個(gè)就業(yè)崗位。 第十四章 社會(huì)效益分析實(shí)踐證明,項(xiàng)目的實(shí)施將對(duì)擴(kuò)大農(nóng)資消費(fèi),更好地為新農(nóng)村建設(shè)服務(wù)有著非常重要的意義,預(yù)期將收到明顯的社會(huì)效益。 人員風(fēng)險(xiǎn)人員風(fēng)險(xiǎn)主要是指項(xiàng)目可能存在人員素質(zhì)不高和市場(chǎng)營(yíng)銷、管理骨干流失給項(xiàng)目造成的風(fēng)險(xiǎn)。 第十三章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與防范對(duì)策本項(xiàng)目為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料流通領(lǐng)域的建設(shè)項(xiàng)目,可能存在的風(fēng)險(xiǎn)主要有政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、人員風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)等,現(xiàn)將本項(xiàng)目涉及的主要風(fēng)險(xiǎn)及防范措施概要分析如下??偼顿Y收益率按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定,%。表121 正常運(yùn)營(yíng)年銷售收入預(yù)測(cè) 單位:萬(wàn)元品種銷售量(噸)單價(jià)(元/噸)銷售收入尿素160000170027200磷酸二銨46000250011500磷肥360005501980鉀肥2100031006510復(fù)合肥1500019002850總 計(jì)27800050040主要成本估算本項(xiàng)目主要成本費(fèi)用包括購(gòu)進(jìn)化肥的成本、燃料及動(dòng)力費(fèi)、工資及福利費(fèi)、維修費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用等。 總投資估算經(jīng)估算,本項(xiàng)目總投資為8236萬(wàn)元,其中建設(shè)投資4965萬(wàn)元,投資借款建設(shè)期利息1019萬(wàn)元,鋪底流動(dòng)資金2252萬(wàn)元(詳見(jiàn)表11112)。董事會(huì)股東會(huì)監(jiān)事會(huì)總經(jīng)理氮肥部磷肥部財(cái)務(wù)部審計(jì)部運(yùn)營(yíng)管理部市場(chǎng)部投資管理部鉀肥部復(fù)合肥部配送中心連鎖店進(jìn)出口部辦公室本項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,須嚴(yán)格按照國(guó)家建設(shè)程序和有關(guān)政策法規(guī)進(jìn)行,實(shí)行工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制度、項(xiàng)目法人責(zé)任制度、招標(biāo)投標(biāo)制度、合同管理制度、工程監(jiān)理制度和竣工驗(yàn)收制度,以確保項(xiàng)目的順利實(shí)施和工程質(zhì)量。對(duì)室外的金屬管道設(shè)置防雷電感應(yīng)和靜電危害的接地保護(hù)措施。在有條件的地方,應(yīng)盡量采用管道天然氣鍋爐取代燃煤鍋爐。各種汽車及大型施工機(jī)械均以柴油或汽油為燃料。道路設(shè)計(jì)場(chǎng)內(nèi)道路為城市型水泥混凝土路面,主干道寬6m , 。用戶通過(guò)Intranet使用本系統(tǒng),信息系統(tǒng)流程詳見(jiàn)圖63。根據(jù)各區(qū)域市場(chǎng)的需求特點(diǎn)為配送中心量身定貨,再以各個(gè)配送中心為基點(diǎn)對(duì)周邊銷售網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行物流配送,根據(jù)配送中心的銷售半徑同時(shí)附設(shè)若干連鎖店,具有零售功能。 農(nóng)科化肥有限公司農(nóng)村現(xiàn)代物流連鎖配送網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目的主要內(nèi)容:按照“五統(tǒng)一”(即統(tǒng)一的經(jīng)營(yíng)理念、統(tǒng)一的店名店貌、統(tǒng)一的采購(gòu)配送、統(tǒng)一的價(jià)格、統(tǒng)一的服務(wù)規(guī)范)的原則,建設(shè)市、縣級(jí)農(nóng)資配送中心;采取直營(yíng)和加盟的方式建立、改造農(nóng)資連鎖店。“優(yōu)質(zhì)化”是農(nóng)科的立業(yè)之本“優(yōu)質(zhì)化”的關(guān)鍵在于商品的貨真價(jià)實(shí),核心在于商品的質(zhì)量安全。2004以年,全省公路里程已達(dá)52720公里,其中等級(jí)公路47324公里(其中高速公路976公里,一級(jí)公路349公里,二級(jí)公路5552公里,三級(jí)公路14181公里)。農(nóng)科化肥有限公司及時(shí)采取措施補(bǔ)充企業(yè)需要的專門人才,經(jīng)過(guò)幾年的經(jīng)營(yíng)積累,企業(yè)實(shí)力有了較大加強(qiáng),已經(jīng)具備了稱霸化肥市場(chǎng)的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和擴(kuò)張條件。我國(guó)從上世紀(jì)70年代以后化肥施用量急劇上升,到20世紀(jì)末,全國(guó)總消耗量為4000多萬(wàn)噸,在世界各國(guó)中居首位。流通環(huán)節(jié)是架在消費(fèi)和生產(chǎn)之間的一座橋梁,開(kāi)拓農(nóng)村市場(chǎng)必須通過(guò)創(chuàng)新流通方式,發(fā)展先進(jìn)流通生產(chǎn)力,從根本上解決農(nóng)村流通不暢、市場(chǎng)無(wú)序問(wèn)題。項(xiàng)目實(shí)施后,可充分發(fā)揮農(nóng)科化肥在農(nóng)資商品流通領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)和作用,更好地為“三農(nóng)”服務(wù),促進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè),推進(jìn)農(nóng)村流通業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程?!瓣儼l(fā)改經(jīng)貿(mào)[2007]224號(hào)”《關(guān)于進(jìn)一步做好現(xiàn)代物流建設(shè)項(xiàng)目工作的通知》。營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋全省和甘肅、寧夏等毗鄰地區(qū),終端銷售網(wǎng)點(diǎn)近1200個(gè)。 投資估算及資金籌措經(jīng)估算,本項(xiàng)目總投資為8236萬(wàn)元,其中建設(shè)投資4965萬(wàn)元,投資借款建設(shè)期利息1019萬(wàn)元,鋪底流動(dòng)資金2252萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)主體增多,農(nóng)資市場(chǎng)秩序出現(xiàn)混亂,假冒偽劣產(chǎn)品防不勝防,坑農(nóng)害農(nóng)現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,廣大農(nóng)民的利益受到嚴(yán)重?fù)p害,多年來(lái)供銷社農(nóng)資系統(tǒng)在農(nóng)民心中形成的良好形象也受到了很大傷害?!眹?guó)家一系列政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行,必將為像農(nóng)科化肥這樣立足農(nóng)村、適應(yīng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制的企業(yè),在促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民奔小康方面充分發(fā)揮其獨(dú)有優(yōu)勢(shì)提供了良好的發(fā)展機(jī)遇和廣闊的發(fā)展空間。表現(xiàn)在市場(chǎng)上,就是優(yōu)質(zhì)高效肥的用量還會(huì)不斷增加,而低含量小化肥用量將會(huì)大幅度減少,伴隨現(xiàn)代農(nóng)資物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋面的擴(kuò)大,假、冒、偽、劣農(nóng)資商品會(huì)越來(lái)越少。在全省范圍內(nèi)的公司銷售網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)一裝修,統(tǒng)一配發(fā)運(yùn)送車輛,工作人員一律統(tǒng)一著裝,這就無(wú)異于建立了防范非法分子銷售“農(nóng)科”品牌產(chǎn)品的防火墻。本項(xiàng)目建設(shè)所需的其他條件包括供水、供電和生活服務(wù)設(shè)施等,由于本項(xiàng)目配送中心和連鎖零售店建設(shè)地址的選擇以交通便利的城市、農(nóng)業(yè)大縣、大鄉(xiāng)(鎮(zhèn))為主,因此生活配套設(shè)施齊全可以滿足項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的需要。“品牌化”是農(nóng)科的發(fā)展之標(biāo)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,產(chǎn)品品牌固然重要,流通品牌同樣也很重要。本項(xiàng)目的進(jìn)貨來(lái)源為國(guó)內(nèi)化肥生產(chǎn)廠,銷售去向主要是省廣大的農(nóng)戶。連鎖零售店的發(fā)展模式以連鎖加盟為主,建設(shè)和裝修費(fèi)用由經(jīng)營(yíng)者承擔(dān)。隨著農(nóng)資連鎖經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè),農(nóng)技服務(wù)體系將逐步完善,服務(wù)隊(duì)伍、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)形式和服務(wù)范圍都將得到進(jìn)一步的發(fā)展、擴(kuò)大和服務(wù)升級(jí)。建筑材料:主要建筑材料按照設(shè)計(jì)要求采購(gòu),盡量采用環(huán)保節(jié)能材料。施工期噪聲污染主要是各種機(jī)械設(shè)備的運(yùn)行、機(jī)動(dòng)車輛的行駛等。車輛在行駛時(shí)實(shí)行限速,防止揚(yáng)塵過(guò)多。依據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》,設(shè)置室內(nèi)消火栓,配置化學(xué)滅火器。培訓(xùn)可采用專業(yè)定向培訓(xùn)與外聘專家講授相結(jié)合的方式。 資金籌措經(jīng)與本項(xiàng)目實(shí)施單位農(nóng)科化肥有限公司共同協(xié)商,本項(xiàng)目總投資8212萬(wàn)元的來(lái)源及籌措方案如下:建設(shè)單位自籌1057萬(wàn)元;申請(qǐng)銀行貸款7179萬(wàn)元,銀行貸款資金已經(jīng)全部落實(shí)到位。工資及福利費(fèi)數(shù)據(jù)詳見(jiàn)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)附表。盈虧平衡分析當(dāng)以生產(chǎn)能力利用率表示該項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)BEP時(shí): =%%即可保本。農(nóng)資物流業(yè)是個(gè)社會(huì)基礎(chǔ)公益色彩濃厚的行業(yè)。因此,本項(xiàng)目的員工非正常性流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)不大。另外,在配送中心每當(dāng)農(nóng)忙時(shí)節(jié)每天的送貨量都很大,同時(shí)有公司送往配送中心的肥料也相當(dāng)可觀,這就為那些農(nóng)村過(guò)剩的壯勞力提供了一個(gè)很好的季節(jié)性就業(yè)機(jī)會(huì),同時(shí)也增加了農(nóng)民的收入。因此,本項(xiàng)目的資金風(fēng)險(xiǎn)較小。因此,采取上述措施后可降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。綜上所述,本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)可行。其計(jì)算公式如下:本項(xiàng)目全部投資投資回收期(pt)。主要收入估算經(jīng)計(jì)算,正常運(yùn)營(yíng)年份年銷售收入總計(jì)50040萬(wàn)元,詳見(jiàn)表121。其它費(fèi)用按照省工程建設(shè)其它費(fèi)用有關(guān)規(guī)定(原省計(jì)劃委員會(huì)陜計(jì)設(shè)計(jì)[1999]091號(hào)文)計(jì)算,基本預(yù)備費(fèi)率取5%。項(xiàng)目管理原則和制度本項(xiàng)目的建設(shè)將堅(jiān)持精心組織、精心設(shè)計(jì)、精心實(shí)施、精心管理的原則。按防雷設(shè)計(jì)規(guī)范對(duì)建筑物采用相應(yīng)的保護(hù)措施。應(yīng)選用高效節(jié)能環(huán)保型鍋爐和配套先進(jìn)的除塵設(shè)施,以減少煙塵的排放,確保廢氣排放達(dá)到國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。粉塵為基礎(chǔ)開(kāi)挖后遇風(fēng)沙天氣的揚(yáng)塵,及各種運(yùn)輸車輛頻繁出入產(chǎn)生的降塵。其余面積均為倉(cāng)庫(kù)區(qū)用地。從系統(tǒng)的應(yīng)用結(jié)構(gòu)層面宜采用集中結(jié)構(gòu)。各配送中心按照“統(tǒng)一管理、統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一服務(wù)、統(tǒng)一價(jià)格”的原則,通過(guò)適當(dāng)改造,形成形象統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)一致、管理規(guī)范的配送中心,公司總部在裝修標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)一標(biāo)識(shí)等方面給予指導(dǎo),制作統(tǒng)一標(biāo)識(shí),每店4000元制作費(fèi)用,該部分工程投資合計(jì)6萬(wàn)元。有效整合社會(huì)網(wǎng)絡(luò)資源,走低成本、高效益的路子,切忌盲目投資建設(shè)新網(wǎng)點(diǎn),搞重復(fù)建設(shè)。本項(xiàng)目經(jīng)銷農(nóng)資產(chǎn)品方案如表51所示:表51 產(chǎn)品銷售方案品種銷售量(噸)單價(jià)(元/噸)銷售收入尿素160000170027200磷酸二銨46000250011500磷肥360005501980鉀肥2100031006510復(fù)合肥1500019002850總 計(jì)27800050040比較而言,本項(xiàng)目的主要特色是構(gòu)建“優(yōu)質(zhì)化、差異化、品牌化”的農(nóng)資商品配送服務(wù)。經(jīng)過(guò)多年的建設(shè)發(fā)展,省公路交通基本形成了以**為中心、以國(guó)道主干線和西部大通道為骨架、省內(nèi)連接10個(gè)市、省外通江達(dá)海的“米”字形高速公路網(wǎng)。在“群雄蜂起,諸侯割據(jù)”的化肥市場(chǎng)格局中,要保持企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展,扭轉(zhuǎn)縣級(jí)網(wǎng)絡(luò)薄弱的局面,概括現(xiàn)代農(nóng)資流通網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展規(guī)律,必須做好以下
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