【正文】 定管理者代表的職責(zé)，成立ISO9001領(lǐng)導(dǎo)小組（由公司主任領(lǐng)導(dǎo)的部門領(lǐng)導(dǎo)以上成員組成）及ISO9001貫標(biāo)辦公室（管理者代表領(lǐng)導(dǎo)的部門責(zé)任人員組成），ISO9001領(lǐng)導(dǎo)小組及貫標(biāo)辦公室（推進(jìn)小組）可以不作為公司內(nèi)部組織的常設(shè)機(jī)構(gòu)而作為項(xiàng)目小組。 第二層：程序文件（PROCEDURE）：描述質(zhì)量體系要求的活動(dòng)流程及方法，根據(jù)公司職能范圍的劃分及規(guī)模，形成一定數(shù)量的程序文件，程序文件的使用對象為相關(guān)部門的操作人員及管理人員。第三層作業(yè)指導(dǎo)書：將根據(jù)公司服務(wù)的特點(diǎn)、復(fù)雜性有針對性地編制。（六）. 第六階段體系評價(jià)和改善階段 (2731) 26. 內(nèi)部質(zhì)量審核（01） 公司質(zhì)量體系正式運(yùn)行后．咨詢顧問小組將根據(jù)體系檢查的結(jié)果決定何時(shí)開展內(nèi)部質(zhì)量審核，指導(dǎo)公司具備審核員資格的人員對公司的質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行審核。闡述領(lǐng)導(dǎo)在系統(tǒng)建立和維持及持續(xù)改進(jìn)的重要作用。1991－2000年在廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)貴公司從事招商引資、企業(yè)籌建和企業(yè)管理工作，對公司的職能和特點(diǎn)有全面的了解和深刻的體會(huì)。現(xiàn)場審核一次性通過現(xiàn)場審核一次性通過是認(rèn)證咨詢的質(zhì)量目標(biāo)，三年來認(rèn)證咨詢完成企業(yè)280多家均一次通過認(rèn)證審核。公司的咨詢業(yè)務(wù)涉及到的行業(yè)有：勘察設(shè)計(jì)、工程施工、工程監(jiān)理、石油化工、電力、機(jī)械制造、房地產(chǎn)、物業(yè)管理、通訊、建材、食品、紡織等，并在這些行業(yè)樹立了良好的典范。 軟件開發(fā)隊(duì)伍主要由計(jì)算機(jī)或相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷，具有3年以上系統(tǒng)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員組成，負(fù)責(zé)軟件技術(shù)的研究及根據(jù)客戶要求進(jìn)行系統(tǒng)開發(fā)的工作；168。目前是全國僅有的68家咨詢機(jī)構(gòu)之一。培訓(xùn)承諾提供ISOMIS有關(guān)培訓(xùn)；ISO9000基礎(chǔ)知識培訓(xùn)；ISO9000內(nèi)審員培訓(xùn)；文件編寫培訓(xùn)；文件輔導(dǎo)學(xué)習(xí)、認(rèn)證前期培訓(xùn)。組織內(nèi)各級領(lǐng)導(dǎo)人員、ISO辦人員1H五）、項(xiàng)目實(shí)施人力資源安排1項(xiàng)目小組成員職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理：負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的策劃和管理協(xié)調(diào)、實(shí)施監(jiān)控，確保項(xiàng)目按計(jì)劃完成；項(xiàng)目副經(jīng)理：協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理工作，確保體系文件編寫切合公司的實(shí)際情況和滿足公司的實(shí)際要求；認(rèn)證咨詢小組：咨詢組長：負(fù)責(zé)ISO9001/14001貫標(biāo)工作方案及工作計(jì)劃的制定；負(fù)責(zé)組織現(xiàn)狀調(diào)查及報(bào)告；負(fù)責(zé)組織體系的策劃及編寫輔導(dǎo)；負(fù)責(zé)組織體系的審核工作；負(fù)責(zé)工作階段評審，及時(shí)調(diào)整工作方式保證計(jì)劃按時(shí)完成；負(fù)責(zé)輔導(dǎo)組織內(nèi)審、管理評審工作的開展；負(fù)責(zé)對天河區(qū)環(huán)保局提出的問題進(jìn)行解決；咨詢顧問：負(fù)責(zé)組織體系的策劃及編寫輔導(dǎo)；負(fù)責(zé)組織體系的審核工作；負(fù)責(zé)工作階段評審，及時(shí)調(diào)整工作方式保證計(jì)劃按時(shí)完成；負(fù)責(zé)輔導(dǎo)組織內(nèi)審、管理評審工作的開展；培訓(xùn)講師：負(fù)責(zé)ISO9001貫標(biāo)工作中培訓(xùn)課程；2 項(xiàng)目小組成員簡介段珊珊： 項(xiàng)目經(jīng)理、高級咨詢顧問。重點(diǎn)要抓好宣傳發(fā)動(dòng)工作和骨干人員的培訓(xùn)工作，對各部門確定的內(nèi)審員進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)，使其獲得內(nèi)審員資格，并加強(qiáng)針對全員的強(qiáng)化培訓(xùn)。文件化體系運(yùn)行一個(gè)月后 在正式的內(nèi)部質(zhì)量審核前，咨詢顧問小組將對各部門的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果將形成書面文件提交公司有關(guān)部門進(jìn)行相應(yīng)的改進(jìn)。包括程序文件清單、作業(yè)指導(dǎo)書清單，并將需要制定的所有文件規(guī)定編寫責(zé)任部門及具體的責(zé)任人。通常由上一級規(guī)定下一級的職責(zé)權(quán)限，因此可以由上一級職位的人員來編制所管轄的范圍的職位說明或由公司辦公室進(jìn)行統(tǒng)一視定。目的：通過實(shí)際運(yùn)作，以檢驗(yàn)文件的可操作性。 l 可操作性——體系不應(yīng)因人而異，應(yīng)易懂易操作，為基層的人員所掌握。ISO9001體系是國際通行的標(biāo)準(zhǔn)管理模式。由于ISO9001體系的實(shí)施要求組織建立公開、受控、規(guī)范、有效的管理規(guī)則，使用公開、規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)來進(jìn)行檢查，這樣的體系運(yùn)行方法，充分符合公司的“公開、公平、公正”的主導(dǎo)思想。l 協(xié)調(diào)性——質(zhì)量管理體系文件要求分層次，咨詢顧問會(huì)幫助貴公司做到各層文件間的橫向和縱向的接口，部門與部門之間的接口，任何一個(gè)活動(dòng)都可追溯到ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)的要求，體現(xiàn)其邏輯性和系統(tǒng)性。文件發(fā)布運(yùn)行4 正式運(yùn)作及系統(tǒng)評估與持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容：文件運(yùn)行效果評估目的：保證文件執(zhí)行的有效性及合適性第二次內(nèi)審體系改進(jìn)內(nèi)容：了解顧客意見、產(chǎn)品符合性、趨勢、糾正、預(yù)防情況目的：評審體系的充分性、適宜性及有效性；方針、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。職位說明書屬于公司內(nèi)部的體系文件應(yīng)按照文件控制的要求進(jìn)行管理，通常按照第三級文件（作業(yè)指導(dǎo)書）進(jìn)行控制。顧問將按照部門對每一位負(fù)責(zé)文件編寫的人員需要編制的每一份文件進(jìn)行具體的輔導(dǎo)，以保證能夠在較短的時(shí)間內(nèi)一次性制定出具有良好的操作性、接口性、協(xié)調(diào)性的文件，并且確保根據(jù)體系診斷的結(jié)果，對己經(jīng)發(fā)生的不合格或公司的薄弱環(huán)節(jié)有針對性地建立監(jiān)控程序。 24. 文件適用性修訂（03） 根據(jù)體系運(yùn)行檢查的結(jié)果以及各部門文件實(shí)施的情況，將組織安排對文件進(jìn)行第三次修訂,此次修訂將主要考慮經(jīng)過一段時(shí)間運(yùn)作后發(fā)現(xiàn)的文件中無法執(zhí)行或不具有可操作性的內(nèi)容進(jìn)行適用性修改，使文件更適用于公司的運(yùn)作。以保證認(rèn)證及運(yùn)行的順利進(jìn)行。高級工程師，監(jiān)理工程師，ISO9000國家注冊主任審核員，ISO14000國家注冊審核員，OHSAS18000國家注冊審核員，同時(shí)兼任廣東認(rèn)證中心審核員、中質(zhì)協(xié)質(zhì)量保證中心審核員，目前已經(jīng)為不同行業(yè)三十多家企業(yè)提供了ISO9000，ISO14000等咨詢服務(wù)，如：廣東粵海房地產(chǎn)有限公司（麗江花園）、廣東公路勘察設(shè)計(jì)院、廣州恒茂建設(shè)監(jiān)理、廣州石油化工設(shè)計(jì)院、廣東省廣建工程監(jiān)理有限公司、廣州建智投資顧問有限公司、民航中南空管工程公司、穗通冷氣裝飾工程總公司、廣州長運(yùn)汽車公司、廣日電梯工業(yè)有限公司、廣州郵政總局、茂名電白建總、廣州火電工程總公司、廣州市東山國稅局、茂名港口公司、郵政速遞公司、佛山移動(dòng)通信、廣州市設(shè)計(jì)院工程建設(shè)總公司、汕頭移動(dòng)通信有限公司、輕工部廣州設(shè)計(jì)院、廣東省石化設(shè)計(jì)院、廣州中人中原工程公司、水利部黃委設(shè)計(jì)院、水利部湖南設(shè)計(jì)院、水利部珠委設(shè)計(jì)院、廣東省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院、廣州市市政總公司、廣東省建設(shè)集團(tuán)公司、廣州廣汽集團(tuán)、省電局中試所、佛山移動(dòng)通信有限責(zé)任公司等。工作質(zhì)量和工作進(jìn)度承諾保證公司按著預(yù)定的計(jì)劃時(shí)間完成貫標(biāo)咨詢，通過咨詢確保企業(yè)管理水平得到提高，確保提供優(yōu)質(zhì)的咨詢和實(shí)施服務(wù)。公司設(shè)有咨詢部、市場部、辦公室、培訓(xùn)中心等部門。 實(shí)施/服務(wù)隊(duì)伍主要由計(jì)算機(jī)、企業(yè)管理等專業(yè)本科或以上學(xué)歷，具有3年以上的大型軟件系統(tǒng)的企業(yè)實(shí)施服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的員工組成，負(fù)責(zé)對客戶進(jìn)行信息化工程的推行、實(shí)施及維持的服務(wù)工作。博深咨詢在全國率先通過國家技術(shù)監(jiān)督局的認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)備案和ISO9002國際認(rèn)證，并已取得中國環(huán)境管理體系咨詢機(jī)構(gòu)備案、職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系咨詢機(jī)構(gòu)備案。推薦認(rèn)證機(jī)構(gòu)承諾義務(wù)為公司推薦高水平的認(rèn)證機(jī)構(gòu)，使公司通過認(rèn)證審核得到更多的完善和提高。碩士，高級工程師，經(jīng)濟(jì)師，全國青聯(lián)第八屆委員，中國青年科技工作者協(xié)會(huì)會(huì)員，廣東省青聯(lián)第七屆委員，廣州市第十屆、十一屆人大代表，廣州市青聯(lián)第九屆、第十屆常委，廣州市青年組織家協(xié)會(huì)第六屆、七屆常務(wù)理事，廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)貴公司科協(xié)第二屆委員及技術(shù)引進(jìn)咨詢評議委員會(huì)委員，中國管理科學(xué)研究院特邀研究員。全體人員2H二．ISO9001系列標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)知識及領(lǐng)導(dǎo)作用宣講宣講標(biāo)準(zhǔn)ISO900ISO14001的相互關(guān)系和作用，以及本組織在推導(dǎo)ISO9001的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的引用和參考，使組織相關(guān)人員通盤透徹理解ISO9001系列標(biāo)準(zhǔn)，真正建立一個(gè)有效的質(zhì)量管理體系。 25. 管理層培訓(xùn)（見培訓(xùn)計(jì)劃） 體系實(shí)施階段，咨詢顧問小組將對公司管理層人員（部門主任科員以上）進(jìn)行一次培訓(xùn)，主要目的是使管理層了解有關(guān)的文件要求及體系評價(jià)的要求，為質(zhì)量體系的評價(jià)作準(zhǔn)備。按照ISO9001要求，除了質(zhì)量手冊外，咨詢顧問小組將輔導(dǎo)編寫的第二層程序文件。 14． 體系文件構(gòu)架的設(shè)計(jì) 按常規(guī)體系文件通常設(shè)計(jì)成四層構(gòu)架包括： 第一層 質(zhì)量手冊（QUALITY MANAUL）：分別描述公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、部門或職位職責(zé)、質(zhì)量體系要求的描述（按照ISO9001；2000要求），質(zhì)量手冊使用對象為公司管理層。內(nèi)容：使認(rèn)證機(jī)構(gòu)關(guān)閉不符合報(bào)告目的：獲得證書證書獲得內(nèi)容：頒證典禮目的：激勵(lì)士氣及向社會(huì)、顧客證明質(zhì)量保證能力頒證典禮內(nèi)容：定期回訪、信息反饋目的：半年內(nèi)，免費(fèi)提供ISO9001咨詢服務(wù)及長期提供培訓(xùn)優(yōu)惠項(xiàng)目；后續(xù)服務(wù)三）、項(xiàng)目實(shí)施詳細(xì)方案1 認(rèn)證咨詢項(xiàng)目 ISO9001認(rèn)證咨詢項(xiàng)目過程序號咨詢階段項(xiàng)目人日一體系設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段1顧客現(xiàn)狀及需求分析不計(jì)2質(zhì)量體系診斷33推行工作準(zhǔn)備1二基礎(chǔ)培訓(xùn)階段4ISO9001培訓(xùn)、理解與實(shí)施25質(zhì)量方針和目標(biāo)的設(shè)計(jì)16質(zhì)量現(xiàn)狀調(diào)查/ 法律法規(guī)確認(rèn)17策劃建立高效率文件體系19ISO9001內(nèi)部審核1三體系設(shè)計(jì)階段10組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)111職能分配和職位職責(zé)的設(shè)計(jì)不計(jì)12業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)113體系文件構(gòu)架的設(shè)計(jì)114體系文件編寫培訓(xùn)1四體系建立階段15體系文件編寫現(xiàn)場輔導(dǎo)416審查修訂文件(1)117組織文件討論118修訂文件(2)119文件審批和發(fā)布不計(jì)五體系實(shí)施階段20體系文件發(fā)布、體系運(yùn)行總動(dòng)員不計(jì)21體系文件實(shí)施培訓(xùn)222體系文件運(yùn)行指導(dǎo)和檢查623文件適用性修訂(3)224管理層培訓(xùn)