【正文】 ○○○☆○▲☆○○○○○○○○○○○○▲○○○○☆▲△☆△▲△☆▲☆△○☆○△▲○○☆△▲△△☆▲☆△▲☆○☆▲○☆○▲○○○○○○○○○○○○○○○☆○▲○○○○○○○○○○○○○○○☆△▲☆○○▲☆△○△○▲△☆○▲○○○○○○○○○○△○○○○表內(nèi)符號含義：“☆”主管領(lǐng)導(dǎo)；“▲”歸口管理；“△”分管部門；“ ○”參與管理。入庫物資（包括原料煤）不合格品，倉庫保管員（或煤質(zhì)檢驗員）有權(quán)要求退貨；需作出讓步接收的，應(yīng)由主管副總批準(zhǔn)。 過程的監(jiān)視和測量為確認(rèn)本公司管理體系每一個過程（包括與顧客有關(guān)的過程、采購過程、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)過程、環(huán)境因素和危險源識別評價過程等）具有持續(xù)滿足其預(yù)期目的的能力，應(yīng)進(jìn)行過程的監(jiān)視和測量，過程的監(jiān)視和測量由企管部歸口管理。主要包括：a）測量設(shè)備；b）檢驗、試驗設(shè)備及儀器儀表；c）分析、化驗所使用的藥品； 控制要求a）選擇適用的具有所需的精度與被測對象的測量要求相匹配的監(jiān)視測量設(shè)備；b）對照國際或國家的測量標(biāo)準(zhǔn)，定期或在使用前對測量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定；當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)規(guī)定校準(zhǔn)或驗證的依據(jù)，并形成文件；c）監(jiān)視測量設(shè)備應(yīng)有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識；d）在搬運、維護(hù)和儲存期間防止測量設(shè)備的損壞和失效；e）發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)或不符合要求時，責(zé)任人員應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價，并對該測量設(shè)備停止使用并及時送檢，合格后正常使用，對已測產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚?；f）應(yīng)保持對測量設(shè)備的校準(zhǔn)、檢定或驗證的記錄；g）保證校準(zhǔn)、檢驗、測量和試驗有適宜的環(huán)境,防止測量設(shè)備因調(diào)整或使用不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效；h）按分析、化驗規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)配制藥品。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本公司生產(chǎn)是流程性材料生產(chǎn)，各過程均可得到有效監(jiān)視和測量,故對其條款進(jìn)行刪減。 新產(chǎn)品開發(fā)過程中需要更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定。 協(xié)商和溝通的渠道和方法a）公司形象宣傳；b）產(chǎn)品信息；c）與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審；d）顧客反饋，包括顧客抱怨；e）公司各單位間、各級員工之間信息傳遞交流，并通過員工代表了解、參與和商討影響工作場所職業(yè)健康安全的事務(wù)，達(dá)到相互溝通的目的；f）通過管理體系及其有關(guān)程序的建立，達(dá)到與外部相關(guān)方相互溝通的目的。 運行控制策劃 策劃應(yīng)與公司的管理體系要求保持一致。此外還包括公司用于生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)過程中的所有測量設(shè)備及其軟件和輔助設(shè)備等。 管理評審輸入a）內(nèi)、外部管理體系審核結(jié)果；b）來至相關(guān)方信息反饋情況，包括外部相關(guān)方的抱怨；c）產(chǎn)品的實物質(zhì)量狀況，環(huán)境、職業(yè)健康安全績效；d）目標(biāo)指標(biāo)實現(xiàn)程度，管理體系運行及過程業(yè)績；e）預(yù)防措施和糾正措施實施情況；f）上次管理評審輸出制定措施的實施效果驗證情況；g）可能引起管理體系策劃的變更；h）有關(guān)管理體系改進(jìn)的建議；I）與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù)。g）審定職業(yè)健康安全管理方案，批準(zhǔn)職業(yè)健康安全設(shè)施的重大技術(shù)改造方案，以及職業(yè)健康安全設(shè)施的操作維護(hù)規(guī)程；總工程師a）負(fù)責(zé)公司技術(shù)改造和技術(shù)攻關(guān)工作；b）負(fù)責(zé)技改采購計劃的審批；c）負(fù)責(zé)組織技術(shù)管理工作，組織開展技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)交流；d）負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品、新技術(shù)的調(diào)研與推廣應(yīng)用；e）審定環(huán)境管理方案，批準(zhǔn)環(huán)保設(shè)施的重大技術(shù)改造方案，以及環(huán)保設(shè)施的操作維護(hù)規(guī)程；h）負(fù)責(zé)公司關(guān)鍵技術(shù)文件的審批。各職能部門、生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)應(yīng)編制的管理方案的實施和控制。 外包過程公司已識別對影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的外包過程，并實施控制。當(dāng)下述標(biāo)準(zhǔn)修訂時，本公司的管理體系也應(yīng)相應(yīng)的予以變更，并對相關(guān)文件進(jìn)行修改。 領(lǐng)導(dǎo)作用公司各級管理人員按照管理體系的要求，明確責(zé)任，分工協(xié)作，組織展開管理體系的策劃、實施、改進(jìn)和創(chuàng)新工作，并監(jiān)督過程，優(yōu)化資源配置，保持公司管理體系運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，信息暢通，順利實現(xiàn)管理方針和目標(biāo)。 企業(yè)精神——篤信好學(xué)，執(zhí)事敬業(yè)心連心員工信仰堅定而好學(xué)，不斷提高自身素質(zhì)，執(zhí)著于本職工作。負(fù)責(zé)管理體系認(rèn)證、監(jiān)督審核等所需費用的審批。其職責(zé)如下：按照GB/T190012008 、GB/T240012004和OHSAS 18001：2007標(biāo)準(zhǔn)的要求，負(fù)責(zé)建立并不斷完善公司的管理體系，組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理體系的實施和保持。心連心，這顆化肥行業(yè)的璀璨明星，肩負(fù)著“為了明天更美好”的光榮使命，承擔(dān)著為客戶增效、為股東增利、為員工增收、為社會造福的歷史責(zé)任，將不斷創(chuàng)造更大的輝煌！地 址：河南省新鄉(xiāng)市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)公司名稱：河南心連心化肥有限公司郵政編碼：453731聯(lián)系電話：03735592888傳 真：03735592527網(wǎng) 址： 企業(yè)理念 企業(yè)使命——為了明天更美好河南心連心化肥有限公司堅持社會市場導(dǎo)向和競爭導(dǎo)向的經(jīng)營指導(dǎo)思想。 持有者調(diào)離本崗位或公司時，應(yīng)及時向公司有關(guān)部門交回本手冊。 應(yīng)用 本手冊適用于公司現(xiàn)有裝置生產(chǎn)的尿素、甲醇、復(fù)合肥等三種產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程, 所涉及的相關(guān)部門、人員（含相關(guān)方人員）和活動場所。 管理體系的應(yīng)用 管理體系的結(jié)構(gòu)公司以按照GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系為基礎(chǔ)，充分利用 GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和OHSAS 18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》三個標(biāo)準(zhǔn)的可兼容性，并考慮本公司產(chǎn)品的特殊性要求，把管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和改進(jìn)作為主要的管理和控制內(nèi)容，對公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的管理工作進(jìn)行優(yōu)化整合，構(gòu)建“三標(biāo)合一”的整合型管理體系。 管理方針公司管理方針由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，管理方針要確保：a）與公司的經(jīng)營方針和未來發(fā)展方向相適應(yīng)；b）充分考慮并遵守法律、法規(guī)要求和顧客要求及社會、員工的期望，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)并長期有效運行；c）明確管理方針的內(nèi)涵，為制定評審管理目標(biāo)、指標(biāo)提供框架；d）與公司員工和相關(guān)方充分溝通，使員工理解管理方針，明確職責(zé)和權(quán)限，并為之努力工作；e）根據(jù)市場變化和顧客期望的改變等，定期對管理目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行修正，采用動態(tài)管理的方式，跟蹤管理目標(biāo)、指標(biāo)的實施情況，通過管理評審定期對管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)的適宜性進(jìn)行評審；f）公司的管理方針便于相關(guān)方所獲取。c）及時向總經(jīng)理報告管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求，用于評審或作為改進(jìn)管理體系的基礎(chǔ)。質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對進(jìn)廠物資或出廠產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗或驗證。合格者方能上崗，并按公司規(guī)定的要求，持證上崗。c）確定所需的檢查活動和驗收準(zhǔn)則。 非書面合同（口頭、電話告知的）銷售部工作人員應(yīng)做好記錄，就其內(nèi)容與顧客進(jìn)行確認(rèn)。方案實施過程中要求具體操作人員嚴(yán)格按照試驗的要求，保持科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度，堅持實事求是，項目負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格把關(guān)，及時糾正不當(dāng)?shù)牟僮鳌? 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)過程均為成熟工藝，生產(chǎn)裝置和控制系統(tǒng)設(shè)備先進(jìn)，操作規(guī)程、分析規(guī)程、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)齊全。采購產(chǎn)品 、外供產(chǎn)品在公司內(nèi)直至交付預(yù)定的地點期間 ，要針對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，包括對其標(biāo)識、搬運、包裝、貯存、保護(hù)的方法進(jìn)行控制，倉庫制定標(biāo)識、搬運、包裝、貯存、保護(hù)的規(guī)定。重點評價以下內(nèi)容：——重要環(huán)境因素、危害風(fēng)險因素、重大危險源相關(guān)的法律法規(guī)；——污染物（廢水、廢氣、噪聲、固體廢棄物）排放合規(guī)情況；——“三同時”制度的執(zhí)行情況；——相關(guān)方的環(huán)境、職業(yè)健康安全要求；——公司整體環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全的要求。 事件、不合格（不符合）控制公司對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中出現(xiàn)的不合格品實施標(biāo)識、記錄、隔離和處置，防止不合格品因非正常流轉(zhuǎn)而被誤用造成用于非預(yù)期目的或交付顧客。 持續(xù)改進(jìn)的途徑：a）目標(biāo)在各部門的展開、實施和考核；b）對已發(fā)生的不合格采取糾正措施；c）對已發(fā)現(xiàn)的潛在不合格采取預(yù)防措施；d）開展內(nèi)部管理體系審核；e）進(jìn)行管理評審；f）利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，確定需要改進(jìn)的項目，制定并實施年度、季度的改進(jìn)計劃；g）開展群眾性的合理化建議活動。a）、 b）、c）數(shù)據(jù)收集和分析應(yīng)由各分廠歸口，d）由市場部進(jìn)行收集分析，e）由采購部進(jìn)行供方業(yè)績評定，f）由生產(chǎn)管理部進(jìn)行統(tǒng)計總結(jié)。當(dāng)產(chǎn)品檢驗不合格時，執(zhí)行《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》對不合格品進(jìn)行處置或采取糾正措施。a）對遵守情況的評價控制例行評價：生產(chǎn)管理部每年對適用法律、法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行一次全面評價，修改完善《法律、法規(guī)和其他要求符合性評價表》。通過產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號（日期、堆放地點）等進(jìn)行標(biāo)識, 并加以記錄（記錄包括：產(chǎn)品名稱、數(shù)量、編號、時間、地點、收貨人或發(fā)貨人簽名）。 采購信息采購部必須在采購合同簽訂前，確保采購物資的各種信息要求是充分的，采購信息包括：a）各生產(chǎn)單位以書面形式或網(wǎng)絡(luò)（ERP）提出經(jīng)確認(rèn)的所需采購物資的信息；b）編制的采購計劃在傳遞給合格供方以前，由有采購行為的相關(guān)職能部門領(lǐng)導(dǎo)審核其充分性；c）向外部供方傳遞的采購信息應(yīng)包括：擬采購產(chǎn)品的類別、型號、質(zhì)量等級、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全或其他要求；采購產(chǎn)品交付方式、交付地點；規(guī)范、圖樣、過程要求、接受準(zhǔn)則、其他技術(shù)資料的要求等。 新產(chǎn)品開發(fā)的評審 依據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)方案，在適當(dāng)?shù)碾A段，由項目負(fù)責(zé)人提出評審申請，農(nóng)化中心經(jīng)理組織相關(guān)人員和部門進(jìn)行。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審公司為保證所提供產(chǎn)品能滿足合同要求，銷售部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門通過對合同的評審，確保理解顧客明確的、合理的要求。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃是保證產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理達(dá)到規(guī)定要求的重要控制手段。 由人力資源部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門制定各類人員的任職條件標(biāo)準(zhǔn)，并組織實施評價和考核，為確保對員工的專業(yè)技能和管理知識的更新，公司應(yīng)提供培訓(xùn)或采取相應(yīng)措施以滿足要求。中心化驗室職責(zé)：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的分析化驗工作和化驗室環(huán)境因素、危害的識別、確定和實施工作； 、環(huán)保、安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織原材料、半成品以及成品的分析化驗工作。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 組織結(jié)構(gòu):公司總經(jīng)理確定本公司管理體系組織結(jié)構(gòu)，詳見本手冊附錄 1；規(guī)定公司各職能部門和生產(chǎn)單位的職能職責(zé)，詳見本手冊附錄 2；主要部門和人員的管理職責(zé)和權(quán)限在手冊第五章 表述。本條款適用于公司與產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的各項活動依據(jù)的所有文件，包括適當(dāng)?shù)耐鈦砦募目刂啤?按照生產(chǎn)需要，用現(xiàn)代的技術(shù)成就和先進(jìn)經(jīng)驗來改變現(xiàn)有設(shè)備的結(jié)構(gòu)，改善現(xiàn)有設(shè)備的技術(shù)性能，使之全部或局部達(dá)到新設(shè)備的技術(shù)性能。 基于事實的決策方法事實是公司管理決策的基本依據(jù)。 需向外單位提供本手冊時，需經(jīng)管理者代表同意?！靶倪B心”化肥暢銷河南、山東、江蘇、安徽、廣東、東北等地，擁有5000多個基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點，遠(yuǎn)銷韓國、東南亞等地區(qū)?！度弦惑w系管理手冊》經(jīng)審定符合 GB/T190012008 《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、OHSAS 18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的要求。心連心公司在同行業(yè)內(nèi)率先通過ISO9001：2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001：2004環(huán)境管理體系認(rèn)證和OHSAS18001：2007職業(yè)健康安全體系認(rèn)證，為國家環(huán)?？偩帧⒅袊使I(yè)協(xié)會確認(rèn)的環(huán)保優(yōu)秀企業(yè)。 管理體系方針、目標(biāo) 質(zhì)量方針嚴(yán) 格 過 程 控 制分 析