【正文】 擊“增加”，從標(biāo)準(zhǔn)物資庫(kù)或機(jī)構(gòu)物資庫(kù)中選擇物資步驟3:在子表中，填寫數(shù)量等相關(guān)信息，點(diǎn)擊“保存”。步驟1:在主表中，點(diǎn)擊“增加”，填寫名稱，選擇調(diào)撥單位，只有該調(diào)撥單位才能做調(diào)入步驟2:選擇相應(yīng)成本工作部位，在子表中，點(diǎn)擊“增加”，從普通庫(kù)存類型的庫(kù)存物資中選擇調(diào)出物資步驟3:在子表中，填寫數(shù)量、單價(jià)，點(diǎn)擊“保存”。主表審批通過后，更新物資用料匯總，已盤點(diǎn)物資將從用料物資中移除。在主表中，點(diǎn)擊“增加”，選擇領(lǐng)料作業(yè)隊(duì)，點(diǎn)擊“確定”，主表錄入完畢。步驟2: 選擇相應(yīng)成本工作分解部位，在子表中，點(diǎn)擊“增加”，從自有周轉(zhuǎn)料庫(kù)存中選擇物資步驟3:在子表中，修改數(shù)量、原值、殘值，點(diǎn)擊“保存”。（此步不受前置工作影響，可以直接錄入）（2）質(zhì)量事故：不要錄入內(nèi)容，已錄入的刪除。附表質(zhì)量檢查計(jì)劃表XX項(xiàng)目表xxxxx檢查部門 （單位）組織檢查的單位或部門受檢單位 （部門）檢查目的質(zhì)量?jī)?nèi)業(yè)管理及現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量、施工管理情況檢查方式全面檢查檢查負(fù)責(zé)人經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)參加人相關(guān)部門人員工程名稱檢查內(nèi)容時(shí)間及安排根據(jù)每個(gè)月的施工生產(chǎn)計(jì)劃，編寫檢查計(jì)劃表檢查內(nèi)容，具體檢查的要求：對(duì)內(nèi)業(yè)管理（包括施工技術(shù)資料和質(zhì)量管理資料）的檢查；對(duì)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)交底、實(shí)驗(yàn)測(cè)量或檢測(cè)報(bào)告等、工程日志本記錄等情況的檢查。五、項(xiàng)目部安全培訓(xùn)執(zhí)行集團(tuán)公司或各公司《人力資源管理程序》（QB/ZTDHJ—ZHA—07—2009A）。檢查情況（綜合情況）：存在問題：一隊(duì)：二隊(duì)：三隊(duì)：……整改要求及措施：被檢查單位確認(rèn): 整改情況回復(fù)：(如果檢查存在問題，可另寫整改回復(fù)報(bào)告，此處填“見回復(fù)報(bào)告”)整改單位負(fù)責(zé)人：（存在問題各作業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)人全部簽字） 日期:驗(yàn)證情況：驗(yàn)證人： 日期：安全檢查整改回復(fù)報(bào)告致： 指揮（項(xiàng)目）部你部于 年 月 日對(duì)我單位進(jìn)行了安全檢查，我們按照要求對(duì)存在問題進(jìn)行了認(rèn)真整改，并已符合相關(guān)要求，現(xiàn)將整改情況回復(fù)如下。檢查工作結(jié)束之后，檢查組要進(jìn)行安全檢查總結(jié)。檢查記錄、整改回復(fù)要求相關(guān)人員本人簽字。6租賃物資損耗匯總7采購(gòu)價(jià)格匯總物資機(jī)構(gòu)價(jià)格匯總：查詢不同組織機(jī)構(gòu)采購(gòu)物資的最大價(jià)、最小價(jià)。主表在場(chǎng)數(shù)量自動(dòng)更新，物資庫(kù)存匯總自動(dòng)更新。在子表中，點(diǎn)擊“增加”，從通過審核的半成品計(jì)劃中選擇物資在子表中，修改完成數(shù)量，點(diǎn)擊“保存”。（3）點(diǎn)擊“退場(chǎng)記錄”，點(diǎn)擊“增加”，填寫退場(chǎng)數(shù)量，選擇退場(chǎng)日期，一定晚于進(jìn)場(chǎng)日期提交審批后，在租賃費(fèi)用臺(tái)帳中應(yīng)付款自動(dòng)更新，在場(chǎng)租賃物資匯總自動(dòng)更新。審批通過后，庫(kù)存物資匯總自動(dòng)更新，物資領(lǐng)料匯總自動(dòng)更新，物資用料匯總自動(dòng)更新，工作隊(duì)領(lǐng)料統(tǒng)計(jì)自動(dòng)更新。這類物資就是我們“四電”工程中見到的“甲供設(shè)備”，它是在合同中規(guī)定的，由甲方采購(gòu)，甲方簽合同，甲方付款，不計(jì)入我們工程成本的物資設(shè)備。當(dāng)預(yù)點(diǎn)單審批通過后，在預(yù)點(diǎn)單轉(zhuǎn)點(diǎn)驗(yàn)單業(yè)務(wù)中自動(dòng)初始預(yù)點(diǎn)記錄主表填寫發(fā)票號(hào)、發(fā)票日期，點(diǎn)擊“保存”；子表填寫點(diǎn)驗(yàn)單價(jià)，點(diǎn)擊“保存”。（3）子目錄的內(nèi)容要填寫全，例如：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、制造廠商、廠商地址，入場(chǎng)單附件一定要錄上去。步驟5：在子表合同附件中，點(diǎn)擊“增加”，上傳合同附件。步驟3：在子表中，修改數(shù)量，填寫質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，點(diǎn)擊“保存”。7供應(yīng)商黑名單查詢供應(yīng)商管理中的工作流程無論審批是否同意都自動(dòng)轉(zhuǎn)交到下一步，在工作流定義中會(huì)進(jìn)一步說明。第四章 物資管理模塊錄入指南一、 標(biāo)準(zhǔn)物資庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)物資庫(kù)是由集團(tuán)公司管理，分、子公司及項(xiàng)目部只需從標(biāo)準(zhǔn)物資庫(kù)中選擇所需物資組建本組織機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)物資庫(kù)即可。成本三算表中數(shù)值是根據(jù)其他模塊的數(shù)據(jù)計(jì)算而來，請(qǐng)各位填制人準(zhǔn)確規(guī)范填制其他模塊數(shù)據(jù)。流程描述：在該流程中，業(yè)務(wù)人員提交工作流，王鑫、李明都會(huì)在代辦工作中看見該條記錄，進(jìn)行審批，無論審批結(jié)果是否同意，劉名都可以看見該條記錄，并看見王鑫與李明的審批意見進(jìn)行定標(biāo)，如果同意，則該勞務(wù)隊(duì)中標(biāo)，如果不同意，則該勞務(wù)隊(duì)不中標(biāo)。 固定流程固定流程中分為非會(huì)簽流程和會(huì)簽流程。錄入的數(shù)據(jù)應(yīng)齊全、準(zhǔn)確，不得有漏項(xiàng)。（二）施工計(jì)劃信息錄入流程圖該模塊主要功能：完成項(xiàng)目施工計(jì)劃指標(biāo)及文本信息的錄入、審批及匯總查詢；完成與計(jì)劃對(duì)應(yīng)的各期調(diào)度完成情況的錄入、審批及匯總查詢；完成三個(gè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表（“統(tǒng)建01表”、“統(tǒng)建02表”、“綜統(tǒng)01表”）的信息錄入、審批及匯總查詢。清單單價(jià)以“元”為單位。工項(xiàng)進(jìn)度計(jì)劃管理：工項(xiàng)進(jìn)度計(jì)劃可以做多個(gè)計(jì)劃，要求需提交審批，主表錄入后在子表中錄入工項(xiàng)名稱及計(jì)劃開工時(shí)間、計(jì)劃完工時(shí)間。有可能大于投標(biāo)數(shù)量，是最后的調(diào)概數(shù)量。詳見錄入流程圖：錄入流程圖（a）、設(shè)計(jì)工程量進(jìn)度計(jì)劃管理：錄入步驟： 第一步：設(shè)計(jì)工程量分解。后繼工作: 錄入施工季度完成指標(biāo)信息錄入施工季度完成指標(biāo)信息：前置工作: 錄入施工月完成指標(biāo)信息（投標(biāo)文件編制）==187。履約保證金還款時(shí)間應(yīng)在履約合同后。要有勞務(wù)合同履約評(píng)審記錄，且記錄內(nèi)容中應(yīng)含有具體的履約情況，例如施工進(jìn)度、施工質(zhì)量、勞務(wù)工的工資到位情況等。總包合同評(píng)審：由市場(chǎng)開發(fā)中心填報(bào)并設(shè)置評(píng)審流程，填報(bào)內(nèi)容為評(píng)審內(nèi)容的摘錄，評(píng)審具體內(nèi)容作為附件，附件為未蓋章WORD文本或未蓋章掃描件，評(píng)審相關(guān)單位及內(nèi)容需滿足質(zhì)量認(rèn)證程序文件的要求，常態(tài)工作后相關(guān)單位審核請(qǐng)認(rèn)真簽署意見，至少包括以下內(nèi)容。各種證件必須在有效期內(nèi)。應(yīng)錄入集團(tuán)公司、本公司或項(xiàng)目部有關(guān)勞務(wù)管理的制度或辦法。該部分內(nèi)容依據(jù)合同及相關(guān)文件據(jù)實(shí)詳細(xì)填報(bào)，填報(bào)時(shí)間建議在項(xiàng)目部成立十五日內(nèi)，并可隨時(shí)修改完善，該部分沒有評(píng)審流程。前置工作:為先要完成錄入的工作內(nèi)容，后續(xù)工作：為錄完本項(xiàng)內(nèi)容后才可以錄入的內(nèi)容）設(shè)計(jì)工程量進(jìn)度管理工作分解：后繼工作: 工項(xiàng)進(jìn)度計(jì)劃管理；設(shè)計(jì)工程量進(jìn)度計(jì)劃管理設(shè)計(jì)工程量進(jìn)度計(jì)劃管理：前置工作: 進(jìn)度管理工作分解此步不受前部錄入工作影響直接錄入，前置工作: 錄入季度統(tǒng)建01錄入年度統(tǒng)建02 此步錄入受到設(shè)計(jì)工程分解工作的影響，要先做設(shè)計(jì)工程量分解，再錄入本步內(nèi)容。工程量施工完畢后要回到設(shè)計(jì)工程量開完工記錄里面錄入完工時(shí)間，如不錄入形成的橫道圖會(huì)自動(dòng)不斷延長(zhǎng)。注：工項(xiàng)進(jìn)度管理錄入的內(nèi)容看起來簡(jiǎn)單，但是他的分步工作相對(duì)復(fù)雜，建議錄入人員不在此處進(jìn)行工項(xiàng)管理。工項(xiàng)進(jìn)度計(jì)劃管理（1）點(diǎn)擊“增加”，增加一條工項(xiàng)進(jìn)度計(jì)劃名稱，或叫做一個(gè)工項(xiàng)計(jì)劃書的封面（可以連續(xù)做多個(gè)計(jì)劃）：（2）要完成提交審批的工作前提是要建立該項(xiàng)工作的審批流程。（四）施工統(tǒng)計(jì)信息 注：在“施工統(tǒng)計(jì)信息”模塊中，先錄入月統(tǒng)計(jì)信息，再匯總到季統(tǒng)計(jì)信息，再匯總年統(tǒng)計(jì)信息，是由小至大逐級(jí)匯總的過程。走工作流時(shí)一定要注意啟動(dòng)、審批和結(jié)束時(shí)間要符合先后的邏輯關(guān)系。描述：在這個(gè)流程中，業(yè)務(wù)人員提交流程，李明就會(huì)在待辦工作中，看見該條記錄，進(jìn)行審批，如果審批不同意，該條記錄返回至發(fā)起人，變?yōu)槌跏紶顟B(tài)，業(yè)務(wù)人員可以進(jìn)行修改，如果審批同意，則王鑫就會(huì)在待辦工作中看見該條記錄，對(duì)該條記錄進(jìn)行審批，如果審批不同意，返回至發(fā)起人，如果同意，則該合同審批通過，在該系統(tǒng)中認(rèn)為是有效的。工作流復(fù)制選中中鐵電化局，選中項(xiàng)目管理，右側(cè)將出現(xiàn)所有為模板的工作流（如果想導(dǎo)出或復(fù)制工作流，則必須將該工作流定義為模板），選中工作流，如下圖所示：如果點(diǎn)擊“復(fù)制”，則該業(yè)務(wù)就會(huì)增加一條一模一樣的流程，如下圖所示：第三章 成本管理模塊錄入指南原則上應(yīng)該先編制“進(jìn)度計(jì)劃”，再根據(jù)審核后的“進(jìn)度計(jì)劃”編制成本管理模塊的相關(guān)內(nèi)容。當(dāng)“成本管理”中的“實(shí)際費(fèi)用”超過“計(jì)劃費(fèi)用”，即（實(shí)際費(fèi)用計(jì)劃費(fèi)用）超出過已設(shè)定的成本偏差的門限值（此處預(yù)警設(shè)置為0）時(shí)，預(yù)警提示紅色。2供應(yīng)商評(píng)審供應(yīng)商的評(píng)審，要有啟動(dòng)、項(xiàng)目物資部長(zhǎng)、項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)、公司物資部的審核，開始和結(jié)束時(shí)間，要合理；供應(yīng)商審核的工作流應(yīng)設(shè)定為固定流程的會(huì)簽流程。（2）必須將“租賃廠商”錄入到物資供應(yīng)商的模塊中。在我們已錄入的許多項(xiàng)目部，許多都沒將訂單的物資供應(yīng)商錄入。步驟1：在主表中，點(diǎn)擊“增加”，錄入相關(guān)信息步驟2 :在子表采購(gòu)訂單明細(xì)中，點(diǎn)擊“增加”，從其他材料采購(gòu)計(jì)劃中選擇物資步驟3:在子表采購(gòu)訂單明細(xì)中，修改數(shù)量，可以小于、等于或大于采購(gòu)計(jì)劃中的數(shù)量步驟4：在子表物資采購(gòu)訂單匯總中，填寫價(jià)格，點(diǎn)擊“保存”。步驟4:在子表質(zhì)量驗(yàn)收單附件中，點(diǎn)擊“增加”，上傳附件。（2）甲類甲供物資不做計(jì)劃管理、物資合同、供應(yīng)商管理，只是物資到達(dá)之后，做收料、發(fā)料管理。步驟4:選擇其他成本工作部位，點(diǎn)擊“增加”，選擇調(diào)出調(diào)撥單明細(xì)物資，在子表上修改數(shù)量（例如：調(diào)出調(diào)撥單中的15個(gè)物資已分布至臨時(shí)設(shè)施10個(gè)，鋼結(jié)構(gòu)5個(gè)，將調(diào)出單上的數(shù)量全部調(diào)入，即可提交，審批通過后，可以在調(diào)入付款臺(tái)帳中進(jìn)行付款。步驟1:在主表中，點(diǎn)擊“增加”，選擇退貨物資的供應(yīng)商步驟2:選擇相應(yīng)成本工作部位，在子表中，點(diǎn)擊“增加”，選擇普通庫(kù)存類型的物資步驟3:在子表中，修改數(shù)量，填寫退貨價(jià)格，點(diǎn)擊“保存”。3物資租賃損耗費(fèi)用臺(tái)帳主表中的應(yīng)付總金額是指物資租賃損耗產(chǎn)生的總費(fèi)用，在子表中進(jìn)行付款，操作與采購(gòu)費(fèi)用付款相同。入庫(kù)，庫(kù)存類型為自有周轉(zhuǎn)料入庫(kù)1自有周轉(zhuǎn)料采購(gòu)計(jì)劃步驟1:在主表中，點(diǎn)擊“增加”，錄入名稱，點(diǎn)擊“確定”，主表錄入完畢。預(yù)點(diǎn)入庫(kù)的物資按預(yù)點(diǎn)價(jià)格計(jì)算總價(jià)，點(diǎn)驗(yàn)入庫(kù)的物資按點(diǎn)驗(yàn)價(jià)格計(jì)算總價(jià)。要求根據(jù)施工生產(chǎn)計(jì)劃，制定質(zhì)量檢查計(jì)劃表，由領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，相關(guān)部門人員參加，對(duì)在建項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)業(yè)（技術(shù)資料、管理資料）、現(xiàn)場(chǎng)的施工作業(yè)進(jìn)行全面檢查（要求檢查記錄必須包含所有專業(yè)和各作業(yè)隊(duì)），填寫檢查記錄表。二、危險(xiǎn)源辯識(shí)執(zhí)行集團(tuán)公司或各公司《危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序（QB/ZTDHJ—AK—14—2009A）》 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)各自管理范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)； 項(xiàng)目在編制施工組織設(shè)計(jì)階段及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，編制“危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果一覽表”、“重大危險(xiǎn)源及其控制計(jì)劃清單”。六、安全考核安全考核要有制度并上傳；安全考核要依照本單位安全生產(chǎn)考核管理辦法執(zhí)行，考核表格可參考本文附表中的《項(xiàng)目安全檢查考核評(píng)價(jià)表》、《20 年 月份 指揮（項(xiàng)目）部安全管理考核結(jié)果匯總表》，各單位可根據(jù)本項(xiàng)目實(shí)際修改，不能照搬。形成資料要規(guī)范，格式統(tǒng)一，目錄清晰?！拔ｋU(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果一覽表”、“重大危險(xiǎn)源及其控制計(jì)劃清單”必須要采用程序文件中標(biāo)準(zhǔn)表格。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要按“三定”（ 定點(diǎn)、定人、定時(shí)）要求下發(fā)通知及整改意見，對(duì)檢查提出的問題要逐條回復(fù)。乙類甲控料庫(kù)存：是指由乙類甲控料入庫(kù)的物資，平均單價(jià)為0，總價(jià)為0。2自有周轉(zhuǎn)料采購(gòu)訂單步驟1:在主表中，點(diǎn)擊“增加”，錄入相關(guān)信息步驟2:在子表采購(gòu)訂單明細(xì)中，點(diǎn)擊“增加”，從審批通過的采購(gòu)計(jì)劃中選擇物資步驟3:在子表采購(gòu)訂單匯總中，錄入單價(jià)，點(diǎn)擊“保存”3自有周轉(zhuǎn)料入場(chǎng)登記單步驟1:在主表中，點(diǎn)擊“增加”，錄入相關(guān)信息注意：供應(yīng)商必須選擇簽訂采購(gòu)訂單的供應(yīng)商。5調(diào)撥收款費(fèi)用臺(tái)帳主表中應(yīng)收總金額是指調(diào)出物資費(fèi)用總額，在子表中進(jìn)行收款操作與采購(gòu)費(fèi)用付款相同。7報(bào)損單步驟1:在主表中，點(diǎn)擊“增加”，錄入相關(guān)信息，點(diǎn)擊“確定”。步驟1:在主表中，點(diǎn)擊“增加”，選擇退料作業(yè)隊(duì)步驟2:在子表中，點(diǎn)擊“增加”，選擇該作業(yè)隊(duì)已領(lǐng)物資步驟3:在子表上，修改退庫(kù)數(shù)量，點(diǎn)擊“保存”。步驟1:在主表中，點(diǎn)擊“增加”，錄入相關(guān)信息，點(diǎn)擊“確定”，主表錄入完畢。（2）當(dāng)物資已到，但發(fā)票未到的情況下做預(yù)點(diǎn)單。 當(dāng)合同簽訂物資全部入場(chǎng)，即做完預(yù)點(diǎn)單或者點(diǎn)驗(yàn)單，該條記錄才顯示為綠色。五、物資采購(gòu)合同在做物資采購(gòu)合同時(shí)，一定要注意與施工進(jìn)度的時(shí)間邏輯關(guān)系。步驟2：在子表中，點(diǎn)擊“增加”，從大宗備料計(jì)劃中選擇物資步驟3：在子表中，修改數(shù)量，選擇租賃廠商，點(diǎn)擊“保存”注意：選擇哪個(gè)租賃廠商，簽訂合同時(shí)就在物資供應(yīng)商模塊中選哪個(gè)租賃供應(yīng)商。3合格供應(yīng)商查詢查詢上級(jí)及本組織機(jī)構(gòu)發(fā)布的供應(yīng)商，只有合格的供應(yīng)商，才可以參與投標(biāo)、簽訂合同。其中，實(shí)際費(fèi)用、計(jì)劃費(fèi)用為大宗料費(fèi)、其它材料費(fèi)、甲控料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、人工費(fèi)、專業(yè)分包費(fèi)以及其它費(fèi)用的開累數(shù)之和。)“成本計(jì)劃編制”要針對(duì)各分部分項(xiàng)工程細(xì)目、根據(jù)信息核查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)中要求的周期編制成本計(jì)劃；“成本三算對(duì)比表”中各分部分項(xiàng)工程數(shù)據(jù)一定要填制到最末級(jí)?？梢愿鶕?jù)實(shí)際情況設(shè)置每一個(gè)節(jié)點(diǎn)不同意時(shí)應(yīng)返回哪一節(jié)點(diǎn)。1工項(xiàng)最終完成后，要詳細(xì)核對(duì)完成數(shù)量是否與計(jì)劃數(shù)量相對(duì)應(yīng)，如不對(duì)應(yīng)要更改計(jì)劃數(shù)量。以統(tǒng)建01為例，流程如下：錄入流程圖三、錄入要求：（一）進(jìn)度管理：進(jìn)度管理工作分解：要詳細(xì)分解、工程量進(jìn)度工作分解的內(nèi)容與成本工作分解的內(nèi)容要相對(duì)應(yīng)。工項(xiàng)進(jìn)度計(jì)劃變更管理當(dāng)計(jì)劃提交審批通過后，該項(xiàng)計(jì)劃就被鎖定了，任何人都無法修改，顏色也變成綠色。注：進(jìn)度分解要與成本分解相對(duì)應(yīng)。完成的數(shù)量必須與當(dāng)月進(jìn)度驗(yàn)工臺(tái)帳數(shù)量相對(duì)應(yīng)，完成項(xiàng)目所采用的物資材料、機(jī)械設(shè)備等必須也與其它“物資、機(jī)械設(shè)備”模塊輸入的數(shù)據(jù)相對(duì)應(yīng)。不需要進(jìn)行設(shè)計(jì)工程量變更，到了計(jì)劃完成時(shí)間未完工只需要把計(jì)劃完工時(shí)間向后調(diào)整（延長(zhǎng)）即可。前置工作: 錄入季度統(tǒng)綜01各種匯總表會(huì)自動(dòng)生成，不需要錄入。前置工作: 錄入月統(tǒng)建01匯總年度計(jì)劃匯總、季度計(jì)劃匯總、