【摘要】第一篇:企業(yè)內(nèi)部審計報告 企業(yè)內(nèi)部審計報告范文 一、導言 日期:2003年10月26日 接受者:公司總經(jīng)理***引言: 經(jīng)公司2003年度內(nèi)部審計的計劃安排,我們對公司計劃物控部業(yè)務管理程序...
2024-11-18 22:48
【摘要】弗布克企業(yè)內(nèi)控手冊系列企業(yè)內(nèi)部控制實施細則手冊配套光盤(配有本書部分內(nèi)控管理目標以及內(nèi)控業(yè)務風險、流程和制度)周常發(fā)編著目錄第1章資金內(nèi)部控制實施細則1.1資金管理目標1.1.1資金業(yè)務目標1.1.2資金財務目標1
2025-06-27 08:07
【摘要】內(nèi)部控制審計管理辦法第一章總則第一條為了規(guī)范成都遠鴻集團公司(以下簡稱“集團公司”)及各子公司內(nèi)部控制審計監(jiān)督工作,保證審計質(zhì)量,制定本管理辦法。第二條本管理辦法所稱內(nèi)部控制,是指集團公司及控股子公司為保護財產(chǎn)安全和完整,確保會計數(shù)據(jù)真實可靠,提高工作效率和質(zhì)量,保證經(jīng)營方針和目標的實現(xiàn),而對經(jīng)濟活動進行組織、制約、考核和調(diào)節(jié)的總稱。第三條本管理辦法所稱內(nèi)部控制審計
2025-04-19 02:05