【正文】 節(jié)點F7，索購資審文件1． 有資格的建筑工程公司在看到招標廣告或收到邀請函后，討論是否參加投標，確定投標意向。節(jié)點A4，組建招標機構1． 由市政府的招標管理機構牽頭，組織我公司及其他相關部門如建行、建委等機構組成招標機構。節(jié)點A8，審批通過1． 總經理根據(jù)公司投資的整體要求對項目進行最終審批。2． 策劃公司根據(jù)開發(fā)公司的要求和提供的材料編寫項目策劃方案。2． 根據(jù)市場收集等資料，提出意見和補充說明。節(jié)點E5，風險分析1． 投資發(fā)展部對投資項目進行風險分析。節(jié)點A4，方案審批1． 經理組織專門人員對項目規(guī)劃設計方案進行確認。2． 送交工程技術部、營銷部和財務部進行研究和預測。2． 結合各總監(jiān)的意見作出自己的批示。2． 簽署審核的意見并報送總經理審批。2． 接“項目決策流程”。5． 所有參與審核標底的人應對標底保密。3． 標書中應明確標注投標的截至時間。節(jié)點A13，審核1． 招標機構對報送的補充文件進行詳細審查。節(jié)點A18，質疑1． 招標機構在查看了承包商的標書之后對標書中有問題的地方提出疑問。節(jié)點F23，辦理履約保函1． 承包商接受中標通知書同時按通知書上的要求辦理履約保函。2． 將調查計劃交市場部經理審核。節(jié)點E3，深入了解產品特性1． 在分析市場競爭情況的基礎上深入了解本公司房地產項目的特點，明確項目的競爭力所在。2． 將廣告實施方案交市場部經理審批。2． 將評審結果交營銷副總。2． 組織業(yè)主和購房有關的活動，保障業(yè)主順利辦妥購房手續(xù)盡快入住。定單管理業(yè)務流程編號：部門名稱銷售部流程名稱定單管理業(yè)務流程層 次2概 要銷售部經理銷售服務組客戶服務組銷售統(tǒng)計客戶ABCDE1234567891011審核審核一次性交款付款方式辦理合同簽證登記手續(xù)商討購房協(xié)議書條款客戶跟蹤客戶登記開始按揭貸款辦理產權登記過戶和移交協(xié)助辦理按揭申請結束建立客戶檔案與銀行簽署正式貸款協(xié)議客戶提交按揭材料簽訂認購書公司名稱秦皇島**房地產開發(fā)有限公司密 級共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期定單管理業(yè)務流程節(jié)點說明節(jié)點B2，客戶登記1． 銷售服務組人員應向客戶全面介紹公司項目產品，記錄客戶的姓名、聯(lián)系方式、購買意向。節(jié)點C9，辦理產權登記過戶和移交1． 客戶服務組幫助客戶辦理產權登記過戶和移交。節(jié)點C6，投訴判斷1． 銷售部經理對客戶服務主管反映的問題進行判斷。節(jié)點C4 D4 融資資金準備1． 財務部經理根據(jù)總經理審批后的融資計劃進行融資準備；2． 將資金計劃和融資計劃交出納備份，以便出納進行資金準備；3． 出納根據(jù)財務部經理指示進行資金準備。2． 監(jiān)督固定資產制度的執(zhí)行情況。節(jié)點E8，定期核對1． 財務部應定期核對固定資產的賬目，并應與行政部的物品賬目相吻合。節(jié)點E14，帳務處理1． 根據(jù)固定資產清理和帳物核對，財務部作帳務處理。節(jié)點F3，審核1． 監(jiān)理對施工單位的進度報告進行審核。2. 工程材料運至施工現(xiàn)場第二階段 進場檢驗階段節(jié)點E3，F(xiàn)3，G3，進場檢驗。2. 工程部將確認的設計變更及時通知施工單位。節(jié)點D8，領料手續(xù)1． 庫管員確認領料單無誤后辦理領料手續(xù)。節(jié)點A6，審批1． 總經理對材料清核盤點報告進行審核確認。 節(jié)點B4，審核1． 總造價師對預算進行審核。節(jié)點E3，確定結構類型、提供地質報告1． 結構主管根據(jù)方案確定結構類型并提供地質報告。節(jié)點H8，修改、補充、變更設計1． 執(zhí)行部門將公司各技術主管的二次交底方案進行修改、補充、變更設計。4． 將審核結果報副總審批。5． 試運轉。節(jié)點E7，配筋合理性，施工可操作性審核1． 結構主管對施工圖中有關結構的材料選取、鋼筋配置的合理性，施工的可操作性進行審核。節(jié)點A2，審批1． 總經理最后審批，簽字。造價（設計變更）管理業(yè)務流程圖編號：部門名稱造價部流程名稱設計變更管理流程層 次3概 要設計變更管理總經理總造價師預算員技術部工程部ABCDE1234562000元以上2000元以下結束開始預算下 發(fā)審批批設計變更組織預算審核批公司名稱秦皇島**房地產開發(fā)有限公司密 級編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期造價（設計變更）管理業(yè)務流程圖節(jié)點說明節(jié)點D2,設計變更1． 技術部設計變更,報至造價部。2． 若賬實、賬卡相符，則將清核盤點報告交財務副總。第三階段 材料出庫節(jié)點G7，填寫領料單1． 施工中需要領取材料時，由專業(yè)工長填寫領料單。2. 報告轉交施工單位。節(jié)點A6，審批1． 總經理進行審批，合格后簽發(fā)。節(jié)點A7，審批1． 總經理對最后的預算結果進行審批，合格后批準發(fā)放使用。2． 沒有問題，簽字，交總經理審批。節(jié)點E6，報銷發(fā)票1． 財務部將材料設備部送來的發(fā)票報銷、入賬，超出預算外的發(fā)票應交由行政副總簽字后方能報銷。固定資產管理流程圖編號：部門名稱財務部、行政部流程名稱固定資產管理流程層次2概要固定資產管理總經理行政副總行政部材料設備部財務部各部門AB開始CDEF申購計劃及預算執(zhí) 行123456789101112131415審 批審批審定審定審核下 發(fā)制定制度盤點清理建立固定資產卡片組織盤點變更資產卡片明細賬資產審定建立財產檔案審 查采購 結 束帳務處理報銷發(fā)票帳、物核對變更資產報損、轉移、折舊盤 點資產核算定期核對使 用公司名稱**房地產開發(fā)有限公司密 級共 1 頁 第 1 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期固定資產管理流程圖節(jié)點說明第一階段：固定資產采購的準備階段節(jié)點C2 D2 E2，制定制度1． 行政部組織材料設備部、財務部制定資產的預算審批、申購、采購、報銷、報損及盤存等有關的規(guī)章制度。節(jié)點A9，投訴問題解決1． 經過對問題的判斷，組織相關人員討論解決投訴問題并制定相關的糾正、改進措施和獎懲措施。2． 對能力范圍內的投訴進行解決。2． 客戶將按揭材料交到客戶服務組。節(jié)點C9，客戶入住確認1． 客戶代表負責確認客戶何時入住。節(jié)點C2，合同整理1． 客戶代表負責將銷售部經理制定的客戶管理方案及與客戶簽訂的購房合同整理、打印、裝訂成冊。（時限：兩個工作日）2． 將公關計劃書交市場分析主管組織實施市場調研。2． 將平面設計方案交策劃主管。2． 將調查報告和簽署的意見上交總經理審批。市場調查業(yè)務流程編號：部門名稱市場部流程名稱市場調查流程層 次2概 要市場調查總經理營銷副總市場部經理市場分析主管ABCD123456789N審批NNY簽署意見YY審核審核確定調查問題及范圍開始結束編寫市場調查報告調查數(shù)據(jù)及資料的整理分析調查實施制定調查計劃調查問題的初步分析公司名稱秦皇島**房地產開發(fā)有限公司密 級共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期市場調查業(yè)務流程節(jié)點說明第一階段：市場調查準備階段節(jié)點C2，確定調查問題及范圍 1． 市場部經理根據(jù)公司項目開發(fā)的相關要求界定市場調查的范圍，（包括市場環(huán)境調查和市場內容調查）確定市場調查的問題，組織編寫市場調查大綱。2． 承包商確認接受中標。節(jié)點A1D1E1F17，開標會1． 由招標機構組織開標會，甲乙雙方和公證人員均應參加。節(jié)點D13，編制補充文件1． 由公司工程部根據(jù)標前會議中承包商提出的問題編制出相應補充文件。2． 向合格單位發(fā)出資審合格通知書。節(jié)點E6，編制標底1． 預算工程師根據(jù)圖紙和省、市所頒布的定額計算出本項目的標底。節(jié)點A12，簽署意見 1． 總經理對項目發(fā)展規(guī)劃提出書面意見和改進措施。節(jié)點E6，提交正式文本1． 策劃公司向開發(fā)公司提交項目策劃建議書的正式文本。3． 準備在總監(jiān)會議中對項目可行性報告進行討論。2． 將市場調查結果匯總整理并可做出統(tǒng)計圖表。節(jié)點E3，市場預測和分析1． 投資發(fā)展部對收集到的信息進行分析，包括項目開發(fā)的宏觀因素分析、區(qū)域性因素分析和微觀市場的分析。2． 將評審報告上交總經理審批。3． 及時送交研發(fā)中心。節(jié)點C5，提出改進意見1． 投資發(fā)展部根據(jù)評審意見的匯總，提出書面改進意見和建議。節(jié)點B10，審核1． 主管副總經理根據(jù)公司經營目標對項目發(fā)展規(guī)劃進行審核。節(jié)點DE5，準備招標文件1． 我公司工程部、造價部聯(lián)合準備招標文件。3． 將所有填報好的文件資料打印裝訂整理，報送招標機構預審。4． 承包商可根據(jù)標書和現(xiàn)場情況提出問題。3． 向招標機構遞交投標書。2． 對承包商的標書中的報價、設計方案、承包商的資信業(yè)績進行綜合評定。節(jié)點B25，審批1． 甲方總經理對合同書審批。2． 合格的調查報告上交營銷副總審批。節(jié)點D9，審批1． 財務部對策劃主管上交的廣告預算進行審批。公關業(yè)務流程編號：部門名稱市場部流程名稱公關活動業(yè)務流程層 次2概 要總經理營銷副總市場部經理市場分析主管公關主管ABCDE123456789審批簽署意見計劃論證組織實施研究確認審批市場調研結束計劃實施開始提交項目公關計劃書公司名稱秦皇島**房地產開發(fā)有限公司密 級共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期公關業(yè)務流程節(jié)點說明節(jié)點E2，提交項目公關計劃書1． 公關主管針對公司項目開發(fā)進行整體公關活動的計劃和內容的編制。節(jié)點E8,1． 關主管負責公關活動方案的實施，并配合相關主管部門做好相應的公關業(yè)務活動。第二階段：辦理入住手續(xù)節(jié)點B7，業(yè)主信息反饋1． 銷售部副經理負責將業(yè)主提出質疑的問題通過工程部和物業(yè)公司的解決方案對業(yè)主進行解釋、回答，并告知解決時限。2． 若客戶一次付清全款，則在客戶付款后辦理產權登記和過戶移交。3． 如涉及的問題較嚴重，超出能力范圍，則將投訴反映到客戶服務主管處。節(jié)點B8，投訴問題解決1． 營銷副總解決能力范圍內的投訴問題。3． 對預算內額度在5萬元以上或者超出預算外的用款申請簽字后，上報總經理審批；4． 本項工作在收到用款申請后1個工作日內完成。節(jié)點B5，下發(fā)1． 行政副總將總經理簽字后的部門申購計劃下發(fā)材料設備部執(zhí)行。4． 將最終的盤點結果整理、匯總，編寫總結報告。節(jié)點B7，審批1． 總造價師對造價部提交的預算結果進行審核。節(jié)點B4，審批1． 總造價師對造價部的結算情況進行審核。節(jié)點E6，出具合格報告1. 經檢驗材料合格，工程部出具合格報告。節(jié)點E5，記帳1． 記帳員將入庫的材料登記入帳。節(jié)點F2，提供材料單據(jù)1． 材料設備部向財務部提供材料單據(jù)。2． 意見轉交財務部。2． 送副總審定。2． 提交執(zhí)行部門審核完善細節(jié)。2． 向總工程師報設備購買預算。節(jié)點A10，審批1． 總經理審批，簽字。4． 跟蹤施工節(jié)點F9，裝修材料、生活設施考察訂貨，跟蹤安裝施工1． 建筑主管根據(jù)確定設計方案考察裝修材料和生活設施。節(jié)點G4，F(xiàn)4，E4，D4，公司內部功能交底1． 水暖電主管、結構主管、建筑主管和環(huán)藝主管共同根據(jù)對擴大初步設計進行公司內部的功能交底分析、研討、修正、整合。節(jié)點A4，審批1． 總經理審核設計變更，合格的變更下發(fā)工程部。節(jié)點B8，審核1． 工程副總對提交的材料清核盤點報告和賬實、賬卡不符原因說明進行審核。節(jié)點D10，材料出庫1． 庫管員辦理材料出庫。庫房管理流程編號：部門名稱工程公司流程名稱庫房管理流程層次2概要進場檢驗、材料入庫、材料出庫工程部監(jiān)理單位材料員庫管員記賬員工程公司經理專業(yè)工長ABCDEFG12