【正文】 程中，工作不負(fù)責(zé)，把關(guān)不嚴(yán)，造成公司損失的，給予行政處罰及罰款。、易爆、易揮發(fā)等材料應(yīng)設(shè)專(zhuān)庫(kù)貯存，且要有防火與滅火的措施的器具，并設(shè)置危險(xiǎn)標(biāo)記記牌。，因抽查或聯(lián)檢不合格、造成開(kāi)工延誤以及由此所造成的損失，承擔(dān)部分審核不力的責(zé)任，項(xiàng)目部承擔(dān)主要責(zé)任。對(duì)質(zhì)量有缺陷或質(zhì)量不合格的工程項(xiàng)目提出質(zhì)量改進(jìn)意見(jiàn)，并督促落實(shí)，合格后再提交第三方監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查，并進(jìn)行質(zhì)量等級(jí)評(píng)審。，設(shè)置必要的預(yù)防危害人體健康和安全的急救措施。、公示，并針對(duì)關(guān)鍵部位進(jìn)行工期倒排計(jì)劃，明確責(zé)任人負(fù)責(zé)落實(shí)。，挑選合適的決算人員，項(xiàng)目管理委員會(huì)審核確認(rèn)。（1）竣工決算報(bào)表，大、中型建設(shè)項(xiàng)目竣工決算報(bào)表包括：決算審批表、項(xiàng)目概況表、竣工財(cái)務(wù)決算表、工程交付使用資產(chǎn)總表；小型建設(shè)項(xiàng)目竣工決算報(bào)表包括：竣工決算審批表、竣工財(cái)務(wù)決算總表，工程交付使用資產(chǎn)明細(xì)表。18. 竣工決算由項(xiàng)目部提交內(nèi)部審計(jì)，并由現(xiàn)場(chǎng)工作組、項(xiàng)目部及相關(guān)方配合審計(jì)人員進(jìn)行評(píng)審，內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)實(shí)事求是，客觀、真實(shí)的提出審計(jì)意見(jiàn)。檢查程序包括以下方面。項(xiàng)目竣工驗(yàn)收前,現(xiàn)場(chǎng)工作組需對(duì)工程施工、驗(yàn)收階段的資料進(jìn)行收集、整理，并交由項(xiàng)目部資料負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目部對(duì)竣工資料進(jìn)行系統(tǒng)整理，分類(lèi)立卷，統(tǒng)一保管。，對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中出現(xiàn)的不合規(guī)現(xiàn)象及時(shí)提出，督促相關(guān)人員按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并在工程驗(yàn)收單上簽署意見(jiàn)。16. 竣工驗(yàn)收合格后出具竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并保留驗(yàn)收過(guò)程中的相關(guān)記錄。，項(xiàng)目部向工程項(xiàng)目相關(guān)方發(fā)出《工作聯(lián)系函》（見(jiàn)附件），相關(guān)方抽派具有資質(zhì)的人員組成竣工驗(yàn)收組，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)上述人員的資格審查，挑選竣工驗(yàn)收組成員，報(bào)項(xiàng)目管理委員會(huì)確認(rèn)。第18條 工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，須依據(jù)驗(yàn)收計(jì)劃及合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工期時(shí)限進(jìn)行，驗(yàn)收須符合相關(guān)專(zhuān)業(yè)驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定。（3）清洗被污染的綠化植物時(shí)，應(yīng)注意用水、用藥劑的選擇，避免對(duì)植物造成傷害。，應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是，嚴(yán)格按施工合同和相關(guān)規(guī)定辦理，不得無(wú)故增加或減少工程量。（2）對(duì)所有財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清理。，確保順利實(shí)施。，并根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)懲。，制定施工技術(shù)措施，向作業(yè)人員進(jìn)行書(shū)面安全技術(shù)交底。，加強(qiáng)施工過(guò)程中的質(zhì)量控制，嚴(yán)格遵守合同文件技術(shù)條款、施工技術(shù)規(guī)程、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件，按已批準(zhǔn)的施工措施計(jì)劃中確定的施工工藝、措施和施工程序文明施工。，由原施工單位承擔(dān)或項(xiàng)目部另外選擇施工單位施工。，同時(shí)填定子材料出庫(kù)單并報(bào)財(cái)務(wù)一份，出入庫(kù)由專(zhuān)門(mén)倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)，嚴(yán)令其他人員不得隨便出入庫(kù)，庫(kù)房鑰匙交接必須有工地項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字的交接記錄。13. 施工單位因未按合同和經(jīng)批準(zhǔn)文件的要求進(jìn)行施工，對(duì)其已投入部分，公司不認(rèn)可的，施工單位的損失自行承擔(dān)。，（1）當(dāng)施工單位提出款項(xiàng)支付時(shí)，組織項(xiàng)目部及相關(guān)部門(mén)人員對(duì)工程進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收；（2）收到施工單位的工程款結(jié)算資料時(shí)，對(duì)工程進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，核實(shí)工程款型，并在結(jié)算資料上簽字確認(rèn)；（3）收到合作單位的合同款支付申請(qǐng)時(shí)，按照合同進(jìn)行審查；（4）款型審核通過(guò)后，按照規(guī)定進(jìn)行情況。（4）是否按國(guó)家或地方政府規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用。（2）工程承包合同及合同中約定的其他有效文件。非委托的標(biāo)底由項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部組織編制。（5）工程變更預(yù)算金額超過(guò)5%的重要變更由總經(jīng)理審批；變動(dòng)金額低于5%的項(xiàng)目管理委員會(huì)審批。（3）根據(jù)項(xiàng)目部的要求，對(duì)工程項(xiàng)目提出需求。（7）組建工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)。第2條 適用范圍本制度適用于公司及分子公司的新建、擴(kuò)建、改建、維修、安裝等工程項(xiàng)目。（4）工程項(xiàng)目報(bào)建。3. 物資部是工程項(xiàng)目相關(guān)材料、設(shè)備的提供者，負(fù)責(zé)以下內(nèi)容。第三章 工程項(xiàng)目管理第6條 工程項(xiàng)目授權(quán)審批權(quán)限1. 審批人根據(jù)工程項(xiàng)目管理制度的規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越審批權(quán)限；2. 經(jīng)辦人在職責(zé)范圍內(nèi)，按照審批人的批準(zhǔn)意見(jiàn)辦理工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)；3. 項(xiàng)目立項(xiàng)審批權(quán)限總經(jīng)理審批投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn)10%以下的項(xiàng)目投資；投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn)10%50%間的項(xiàng)目由董事會(huì)批準(zhǔn)；投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn)50%以上的項(xiàng)目須經(jīng)股東大會(huì)審批通過(guò)。7. 招標(biāo)文件由公司自行編制或由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)編制，公司項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、工程技術(shù)、財(cái)務(wù)等職能部就其中主要條款及要求做出書(shū)面評(píng)審，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理及總工程師確認(rèn)，確認(rèn)后的評(píng)審記錄為招標(biāo)文件修改及正式成文的依據(jù)。7. 在市場(chǎng)調(diào)查和工程量計(jì)算的基礎(chǔ)上，依照建設(shè)行政主管部門(mén)頒發(fā)的有關(guān)建設(shè)文件確定工程類(lèi)別、各項(xiàng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)（取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果與行政主管部門(mén)頒發(fā)的定額標(biāo)準(zhǔn)間屬低的原則），計(jì)算材料價(jià)格，并合計(jì)匯總、取費(fèi)計(jì)算，得出工程預(yù)算造價(jià)，編制工程項(xiàng)目預(yù)算書(shū)。（1）是否執(zhí)行國(guó)家、地方概預(yù)算定額。（8）審核其他相關(guān)資料及依據(jù)。私自變更工程引起的工程款一律不予支付。其檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人書(shū)面通知倉(cāng)庫(kù)管理員材料入庫(kù)，項(xiàng)目部、施工方、設(shè)計(jì)方等協(xié)商工程變更方案。（5）施工輔助生產(chǎn)設(shè)備和施工養(yǎng)護(hù)、防護(hù)措施就緒。，不合格的施工機(jī)具不得投入使用，并填寫(xiě)相關(guān)設(shè)備記錄文件。，要求施工單位結(jié)合工程項(xiàng)目的特點(diǎn)、難點(diǎn)、關(guān)鍵控制性工程情況和工程項(xiàng)目實(shí)施的不同階段，制定詳細(xì)的、可操作的施工組織計(jì)劃，計(jì)劃中應(yīng)包含年、季和月度進(jìn)度計(jì)劃以及單項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)工程進(jìn)度計(jì)劃。，可采取必要的經(jīng)濟(jì)處罰及組織調(diào)整措施；仍無(wú)效時(shí)報(bào)公司研究，并報(bào)告行政主管部門(mén)。 （5）其他有關(guān)文件、資料、憑證等。，施工單位應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)提供，同時(shí)協(xié)助公司編制竣工決算。，所有剩余物資在清點(diǎn)、核實(shí)完畢后，辦理退庫(kù)手續(xù)，并做到帳物相符。，編制《施工安全評(píng)價(jià)書(shū)》和《工程質(zhì)量保修書(shū)》，在符合竣工驗(yàn)收條件后提出竣工驗(yàn)收申請(qǐng)，并附驗(yàn)收所需的相關(guān)資料。（8）項(xiàng)目文件資料須齊全、規(guī)范和準(zhǔn)確，并按規(guī)定要求歸檔。，項(xiàng)目部會(huì)同使用部門(mén)等相關(guān)部門(mén)對(duì)工程質(zhì)量、功能、外觀等進(jìn)行評(píng)估，工程項(xiàng)目符合公司要求的，支付工程項(xiàng)目質(zhì)保金。（3）合同的簽訂、補(bǔ)充、變更、解除須按規(guī)定審批。（3）施工資料，包括：施工組織設(shè)計(jì)、施工方案，施工日志，施工測(cè)量記錄，物料使用文件，施工檢測(cè)、試驗(yàn)資料，施工質(zhì)量檢驗(yàn)資料，技術(shù)交底資料，工程設(shè)計(jì)資料，工程技術(shù)資料；設(shè)備安裝工程技術(shù)資料。第17條 工程項(xiàng)目剩余、廢舊物資的管理，項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)會(huì)同物資部進(jìn)行清點(diǎn)，核實(shí)剩余物資的數(shù)量、質(zhì)量等信息，填寫(xiě)剩余物資清單。，項(xiàng)目部填寫(xiě)決算審批，并附上經(jīng)內(nèi)部審計(jì)調(diào)整后的竣工決算書(shū)，根據(jù)合同審批權(quán)限由項(xiàng)目管理委員會(huì)或總經(jīng)理審批簽署。將竣工決算表中的實(shí)際數(shù)據(jù)和相關(guān)資料及批準(zhǔn)的預(yù)算指標(biāo)、實(shí)際的工程造價(jià)進(jìn)行對(duì)比分析，確定竣工項(xiàng)目總造價(jià)是節(jié)約還是超支，并在對(duì)比的基礎(chǔ)上，總結(jié)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，找出節(jié)約和超支的內(nèi)容和原因。 、進(jìn)度執(zhí)行偏差情況，施工單位在勞動(dòng)力、材料、機(jī)械等方面實(shí)際投入情況。在容易發(fā)生火災(zāi)的地區(qū)或者儲(chǔ)存、使用易燃易爆物品時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取必要的消防安全措施?！　?，地下管線設(shè)施等資料和其他必要條件。，項(xiàng)目部參與檢查