【正文】 第四章 附則第20條 本制度由發(fā)展計劃部制定、修改。，對驗(yàn)收過程中出現(xiàn)的不合規(guī)現(xiàn)象及時提出，督促相關(guān)人員按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并在工程驗(yàn)收單上簽署意見。16. 竣工驗(yàn)收合格后出具竣工驗(yàn)收報告，并保留驗(yàn)收過程中的相關(guān)記錄。（7）預(yù)算執(zhí)行須符合要求，資金使用及審批程序須符合規(guī)定。（4）主要材料、建筑構(gòu)配件、工器具和設(shè)備須有驗(yàn)收記錄及抽樣檢查記錄。，項目部向工程項目相關(guān)方發(fā)出《工作聯(lián)系函》（見附件），相關(guān)方抽派具有資質(zhì)的人員組成竣工驗(yàn)收組，項目部負(fù)責(zé)上述人員的資格審查，挑選竣工驗(yàn)收組成員，報項目管理委員會確認(rèn)。施工單位自行驗(yàn)收須按照合同規(guī)定，工程設(shè)計、施工圖紙、施工質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等要求嚴(yán)格組織驗(yàn)收，并對驗(yàn)收結(jié)論負(fù)責(zé)。 （4）竣工圖，總平面布置圖，建筑竣工圖，結(jié)構(gòu)竣工圖，竣工測量資料等。項目竣工驗(yàn)收前,現(xiàn)場工作組需對工程施工、驗(yàn)收階段的資料進(jìn)行收集、整理，并交由項目部資料負(fù)責(zé)人，項目部對竣工資料進(jìn)行系統(tǒng)整理，分類立卷，統(tǒng)一保管。第18條 工程項目竣工驗(yàn)收，須依據(jù)驗(yàn)收計劃及合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工期時限進(jìn)行，驗(yàn)收須符合相關(guān)專業(yè)驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定。，項目部及時報項目管理委員會，項目管理委員會給出處理意見，上報總經(jīng)理審批，審批后交由項目部進(jìn)行處理。，項目部會同物資部、財務(wù)部等相關(guān)部門，對剩余物資或經(jīng)過加工修理能達(dá)到可利用的物資，進(jìn)行評估，確定具有使用價值的物資。檢查程序包括以下方面。（3）清洗被污染的綠化植物時，應(yīng)注意用水、用藥劑的選擇，避免對植物造成傷害。，清除建筑垃圾、平整場地、修復(fù)損壞環(huán)境、統(tǒng)計物料消耗及剩余情況、收集整理移交工程相關(guān)資料。，作為竣工驗(yàn)收的依據(jù)，由項目部組織竣工驗(yàn)收。18. 竣工決算由項目部提交內(nèi)部審計，并由現(xiàn)場工作組、項目部及相關(guān)方配合審計人員進(jìn)行評審，內(nèi)部審計人員應(yīng)實(shí)事求是，客觀、真實(shí)的提出審計意見。，應(yīng)堅持實(shí)事求是，嚴(yán)格按施工合同和相關(guān)規(guī)定辦理，不得無故增加或減少工程量。各種材料、設(shè)備、施工機(jī)具等，要逐項清點(diǎn)核實(shí)，妥善保管，不得任意侵占。10. 在編報竣工決算、清理結(jié)束以前，相關(guān)機(jī)構(gòu)不得撤銷，有關(guān)人員不得調(diào)離。（1）竣工決算報表，大、中型建設(shè)項目竣工決算報表包括：決算審批表、項目概況表、竣工財務(wù)決算表、工程交付使用資產(chǎn)總表；小型建設(shè)項目竣工決算報表包括：竣工決算審批表、竣工財務(wù)決算總表，工程交付使用資產(chǎn)明細(xì)表。（2）對所有財產(chǎn)物資進(jìn)行盤點(diǎn)清理。（4）公司管理費(fèi)用開支明細(xì)表。（1）經(jīng)批準(zhǔn)勘察設(shè)計文件、施工圖、變更設(shè)計文件及相關(guān)文件和會議紀(jì)要。，挑選合適的決算人員，項目管理委員會審核確認(rèn)。，確保順利實(shí)施。，合理加快工程施工進(jìn)度，在審核工程招標(biāo)文件和施工合同簽訂時必須列入延期罰款、提前獎勵事項?！　　　　　　　　　　　? ，當(dāng)發(fā)現(xiàn)進(jìn)度計劃延誤時，必須及時進(jìn)行調(diào)查及原因分析。、公示，并針對關(guān)鍵部位進(jìn)行工期倒排計劃，明確責(zé)任人負(fù)責(zé)落實(shí)。，并根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行獎懲。2. 工程項目嚴(yán)格按照合同約定的工期，以及納入公司目標(biāo)考核規(guī)定的形象進(jìn)度完成投資，結(jié)合工程項目的特點(diǎn)，制定科學(xué)、合理的工程項目進(jìn)度總體計劃，并報公司辦公會研究審批后實(shí)施。、文明施工檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題在監(jiān)理例會上向施工單位指出，要求按期整改。，設(shè)置必要的預(yù)防危害人體健康和安全的急救措施。，制定施工技術(shù)措施，向作業(yè)人員進(jìn)行書面安全技術(shù)交底。，未經(jīng)安全教育培訓(xùn)的員工不得上崗作業(yè)。，檢查相應(yīng)建筑物、地下管線、市政公用設(shè)施等安全防護(hù)情況。對質(zhì)量有缺陷或質(zhì)量不合格的工程項目提出質(zhì)量改進(jìn)意見，并督促落實(shí)，合格后再提交第三方監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查，并進(jìn)行質(zhì)量等級評審。，加強(qiáng)施工過程中的質(zhì)量控制，嚴(yán)格遵守合同文件技術(shù)條款、施工技術(shù)規(guī)程、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計文件，按已批準(zhǔn)的施工措施計劃中確定的施工工藝、措施和施工程序文明施工。（4）開工所必需的材料、構(gòu)件、工程設(shè)備到位， 經(jīng)檢驗(yàn)合格并能滿足計劃施工時段連續(xù)施工的需要。施工準(zhǔn)備檢查的主要內(nèi)容應(yīng)包括以下幾方面的內(nèi)容。，因抽查或聯(lián)檢不合格、造成開工延誤以及由此所造成的損失，承擔(dān)部分審核不力的責(zé)任，項目部承擔(dān)主要責(zé)任。，由原施工單位承擔(dān)或項目部另外選擇施工單位施工。，監(jiān)理方、項目部等相關(guān)方核實(shí)工程變更事實(shí)，項目管理委員會審批。第11條 工程項目變更管理，因現(xiàn)實(shí)的條件發(fā)生變化，工程在材料、工藝、功能、構(gòu)造、尺寸、技術(shù)指標(biāo)、工程數(shù)量及施工方法等方面做出的改變。、易爆、易揮發(fā)等材料應(yīng)設(shè)專庫貯存，且要有防火與滅火的措施的器具，并設(shè)置危險標(biāo)記記牌。，同時填定子材料出庫單并報財務(wù)一份，出入庫由專門倉庫管理員負(fù)責(zé)，嚴(yán)令其他人員不得隨便出入庫，庫房鑰匙交接必須有工地項目負(fù)責(zé)人簽字的交接記錄。，必要時請專業(yè)人員參加驗(yàn)證。，首先對材料的了解，包括生產(chǎn)廠家、供貨商、材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價：（要求供貨商提供合格證、質(zhì)檢證、備忘書）材料質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法、提貨及驗(yàn)收方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)輸方式、交貨期限：結(jié)算方式及違約責(zé)任等，做到心中有數(shù)，有據(jù)可查（材料明細(xì)列表）。15. 公司相關(guān)人員在工程款支付申請過程中，工作不負(fù)責(zé)，把關(guān)不嚴(yán)，造成公司損失的，給予行政處罰及罰款。13. 施工單位因未按合同和經(jīng)批準(zhǔn)文件的要求進(jìn)行施工，對其已投入部分，公司不認(rèn)可的，施工單位的損失自行承擔(dān)。，以經(jīng)批準(zhǔn)的變更文件為準(zhǔn)，進(jìn)行工程款支付。財務(wù)部對付款申請單及附件資料進(jìn)行審核，并安排付款計劃。，由施工單位對工程完成情況進(jìn)行結(jié)算，統(tǒng)計完成工程量，核算工程款項，出具進(jìn)度款審核表，并簽字確認(rèn)。，（1）當(dāng)施工單位提出款項支付時，組織項目部及相關(guān)部門人員對工程進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收；（2）收到施工單位的工程款結(jié)算資料時，對工程進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，核實(shí)工程款型，并在結(jié)算資料上簽字確認(rèn)；（3）收到合作單位的合同款支付申請時，按照合同進(jìn)行審查；（4）款型審核通過后，按照規(guī)定進(jìn)行情況。（7）審核編制人員資質(zhì)。（3）審核立項或初步設(shè)計批復(fù)文件。（8）其他重要事項。（4）是否按國家或地方政府規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用。，主要是檢驗(yàn)工程概預(yù)算的合規(guī)性、合法性、合理性和真實(shí)性，重點(diǎn)審查以下八個方面的內(nèi)容。10.《工程項目預(yù)算書》的編制應(yīng)包括工程項目基本情況、工程預(yù)算清單、工程預(yù)算說明等內(nèi)容。9. 預(yù)算組各成員以會議的形式對預(yù)算書進(jìn)行討論、修改、完善，各預(yù)算成員達(dá)成一致意見。（2）工程承包合同及合同中約定的其他有效文件。6. 市場調(diào)研后，根據(jù)工程項目施工設(shè)計圖，對工程進(jìn)行細(xì)化、分部列項，凡是施工圖紙中涉及到的分部分項，均應(yīng)按定額編排順序及施工順序逐項列出,預(yù)計每分項用工量、材料用量、機(jī)器臺班用量、能耗量等，匯總計算工程項目的工程量。若因項目建設(shè)的性質(zhì)不同，項目未聘請專業(yè)的設(shè)計單位設(shè)計，施工前也需由公司內(nèi)部專業(yè)人員、中介咨詢機(jī)構(gòu)、施工單位對工程項目建設(shè)的內(nèi)容進(jìn)行設(shè)計，并獲得公司項目管理委員會的批準(zhǔn)。10. 成立評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)開展評標(biāo)活動，評標(biāo)委員會根據(jù)招