【正文】 有關(guān)記錄。生產(chǎn)部 生產(chǎn)部 數(shù)據(jù)分析 為證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，生產(chǎn)部經(jīng)理應(yīng)組織各部門對(duì)包括來自監(jiān)視和測(cè)量及其它方面的適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)和信息進(jìn)行確定、收集和分析。 從事內(nèi)部審核的審核員應(yīng)是經(jīng)過培訓(xùn)和資格認(rèn)可的人員，審核員不能審自己的工作。公司產(chǎn)品的搬運(yùn)主要用推車、人工搬運(yùn)： a) 人工搬運(yùn)時(shí)，需考慮員工的承受能力，避免超負(fù)荷搬運(yùn)，防止跌落、磕碰； b) 推車搬運(yùn)時(shí)，物品應(yīng)放置平穩(wěn)，不得損壞外觀； c) 搬運(yùn)時(shí) ,應(yīng)按照標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通； 包裝控制 包裝的主要目的 是為了保護(hù)產(chǎn)品，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、顧客的要求，選擇適宜的包裝材料，對(duì)包裝過程進(jìn)行控制。 a) 車間根據(jù)計(jì)劃準(zhǔn)備所需的生產(chǎn)人員、設(shè)備、場(chǎng)所； b) 質(zhì)檢準(zhǔn)備相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)料，并在適宜時(shí)進(jìn)行監(jiān)控； c) 車間根據(jù)計(jì)劃，準(zhǔn)備相關(guān)的工藝、技術(shù)資料，對(duì)新要求制定所需 的作業(yè)文件； d) 采購(gòu)根據(jù)計(jì)劃和庫(kù)存，采購(gòu)所需原材料、輔料； 車間按生產(chǎn)通知單進(jìn)行生產(chǎn)。 在貯存、維護(hù)過程中發(fā)現(xiàn)顧客的財(cái)產(chǎn)損壞、變質(zhì)或損失時(shí)，應(yīng)立即作好標(biāo)識(shí)和記錄，并通知顧客協(xié)商處理。 采購(gòu)信息 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)擬定表述采購(gòu)產(chǎn)品有關(guān)信息的文件（如采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同或協(xié)議等），其內(nèi)容可包括：產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備的批準(zhǔn)要求；人員資格 鑒定的要求；質(zhì)量管理體系要求等。 第一次與公司進(jìn)行交易的顧客必須簽訂合同，合同簽訂后可由顧客電話通知發(fā)貨，銷售部必須做好電話記錄并由經(jīng)理確認(rèn)。 辦公室將每個(gè)員工的培訓(xùn)存檔連同學(xué)歷證明、資格或職稱證書、工作簡(jiǎn)歷等相關(guān)資料放入員工檔案，保存至員工離職。 通過評(píng)審，得出質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性方面的結(jié)論，并根據(jù)評(píng)審情況作出改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性和不斷滿足顧客要求所需的決定或措施，包括資源方面的需求（見 條文）。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng) 是短期能夠達(dá)到的目標(biāo)，應(yīng)盡可能細(xì)化、量化，并要求各部門根據(jù)公司的目標(biāo)分解到本部門的各個(gè)職能層次，包括各工序。 各部門的記錄表格格式，由各部門負(fù)責(zé)組織制定，部門負(fù)責(zé)人審批，交辦公室備案。 b) 各部門的質(zhì)量文件由各部門組織編寫、匯總，管理者代表批準(zhǔn)，報(bào)辦公室統(tǒng)一登記、發(fā)放； c) 確保文件使用的場(chǎng)所都能得到相關(guān)文件的適用版本，發(fā)放的紙文件及其回收要填寫《文件分發(fā)表》，由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)放范圍； d) 質(zhì)量管理體系文件紙媒體手簽正本及電子版文件由辦公 室保管。 所有用以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行證據(jù)的記錄均應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索，應(yīng)按《文件和記錄控制程序》的規(guī)定對(duì)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、規(guī)定保存期限和處置要求。公司將按質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定實(shí)施和保持，對(duì)質(zhì)量管理體系的所有過程進(jìn)行控制，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 ，質(zhì)量管理 體系審核與評(píng)審存在較大差距時(shí)。本公司南鄰 XXXX 高速公路，北接 X20 國(guó)道，交通十分便利，地理位置得天獨(dú)厚。 XXXXXXXX 建材化工有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 【符合 ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)】 文件編號(hào)： HD－ 001 版本狀態(tài)： A 發(fā)放編號(hào)： 受控狀態(tài)： 200X 年 12 月 01 日批準(zhǔn) 200X 年 12 月20 日實(shí)施 本文件為公司智慧財(cái)產(chǎn)，未經(jīng)書面允許，不得以任何形式對(duì)外復(fù)制及發(fā)行。 公司借助高校及科研院所的研發(fā)優(yōu)勢(shì)，不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，已推向市場(chǎng)的產(chǎn)品包括：“恒大”牌 NF 高 效減水劑、 NF 高效早強(qiáng)減水劑、NF 高效緩凝減水劑、 NF 高效緩凝早強(qiáng)減水劑、 NF 早強(qiáng)減水劑、 NF緩凝減水劑、 NF 早強(qiáng)劑、 NF 緩凝劑、 NF 高效泵送減水劑、 NF 高效防水劑、 NF－ HEA 抗裂防水劑、 FD－防凍減水劑等十多類不同產(chǎn)品，并在 XX、安徽、福建等地得到廣泛的使用，例如：安徽蕪湖長(zhǎng)江大橋、 XXXX 高速公路溫家圳特大橋、 XXXX 高速公路湖口特大橋、 XXXX 二級(jí)公路路面砼工程、 XXXX人民醫(yī)院綜合大樓、福建武夷山分洋線路面改造工程、福建三明市斑竹水電站等，深受用戶好評(píng)，取得了較好的社會(huì)效益及經(jīng)濟(jì)效益。 換版時(shí)，辦公室組織新版手冊(cè)的編寫工作，在新版封面上注明相應(yīng)的版本狀態(tài)，在新版手冊(cè)下發(fā)的同時(shí)，由辦公室按《文件和記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制。通過滿足顧客要求和適用的法規(guī)要求而達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的。 引出文件 《文件和記錄控制程序》 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程圖》 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號(hào) 4 文件和記錄控制程序 修改狀態(tài) 0 頁 碼 1/3 1 目的 對(duì)與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的 文件和工作記錄進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本并為證實(shí)公司的質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。 文件的受控狀況 文件分為“受控”、“非受控”和“供參考”三大類。各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式更改，更改后應(yīng)將新的格式交辦公室備案。 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號(hào) 5 管理職責(zé) 修改狀態(tài) 0 頁 碼 2/4 各部門的質(zhì)量目標(biāo)要求是可測(cè)量的，并在《質(zhì)量目標(biāo)》中包含各部門的目標(biāo)及測(cè)量、考核方法。 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號(hào) 5 管理職責(zé) 修改狀態(tài) 0 頁 碼 4/4 管理評(píng)審報(bào)告 辦公室對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，提交總經(jīng)理 批準(zhǔn)，并分發(fā)至相應(yīng)部門 . 評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括 a. 評(píng)審目的； b. 評(píng)審日期 c. 參加評(píng)審人員； d. 評(píng)審的內(nèi)容及結(jié)論 e. 采取的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施 . 糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證 辦公室根據(jù)會(huì)議評(píng)審結(jié)果，參考《改進(jìn)措施控制程序》制訂相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施并組織驗(yàn)證及其有效性，歸檔保存管理評(píng)審的所有資料，包括會(huì)議記錄。 計(jì)劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門以《培訓(xùn)需求表》的形式提出，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門組織實(shí)施。 銷售部負(fù)責(zé)將簽訂后的合同納入“合同登記表”進(jìn)行管理，并保 存與產(chǎn)品有關(guān)的評(píng)審及其引起的任何措施的記錄。 采購(gòu)文件在使用前均應(yīng)需由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，以確保其適宜性和充分性。 對(duì)于顧客的信息，包括技術(shù)、商業(yè)機(jī)密及知識(shí)產(chǎn)權(quán)，需進(jìn)行保密控制，未經(jīng)顧客允許不得向任何第三方泄露（法律強(qiáng)制要求除外）。 生產(chǎn)過程中，各崗位操作員依據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況填寫“生產(chǎn)記錄”； 生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)記錄作為生產(chǎn)進(jìn)度的控制。由生產(chǎn)車間根據(jù)國(guó)家企事業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行包裝。 應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。 生產(chǎn)部 選擇 適用的數(shù)據(jù)分析方法，包括： a. 因果圖 ：表達(dá)和分析因果關(guān)系的圖； b. 排列圖：將質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目從最重要至最次要的順序排列而采用的圖示技術(shù)； 各部門應(yīng)根據(jù)需要，選用適當(dāng)?shù)姆治龇椒▽?duì)以下數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析： a. 負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意及反饋的有關(guān)信息進(jìn)行分析，以確定顧客滿意程度； b. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析；對(duì)生產(chǎn)能力進(jìn)行分析； c. 有關(guān)來自市場(chǎng)、供方及其他信息，由各部門依據(jù)需要進(jìn)行分析。審核人員應(yīng)對(duì)糾正措施的實(shí)施及其有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并出具驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告。 交付控制 發(fā)貨控制：成品倉(cāng)庫(kù)必須 嚴(yán)格按產(chǎn)品出庫(kù)單要求發(fā)貨。 生產(chǎn)部遇下列情形應(yīng)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃： a) 設(shè)備故障導(dǎo)致停產(chǎn)； b) 工藝調(diào)整不當(dāng)及其它變動(dòng)因素致質(zhì)量變動(dòng)時(shí)； c) 原物料供應(yīng)無法配合時(shí)； d) 其它不可預(yù)知事項(xiàng)，致使計(jì)劃須變動(dòng)時(shí)。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 生產(chǎn)部是對(duì)公司 監(jiān)視和測(cè)量裝置實(shí)施控制的主要責(zé)任部門，依據(jù)確定的監(jiān)控活動(dòng)的要求配備所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置（包括工藝參數(shù)監(jiān)控用的儀器儀表），并實(shí)施必要的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號(hào) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 修改狀態(tài) 0 頁 碼 3/4 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，材料到場(chǎng)后由采購(gòu)?fù)ㄖ|(zhì)檢進(jìn)行檢驗(yàn)。如遇特殊情況則另簽合同，按同樣程序進(jìn)行評(píng)審。 培訓(xùn)的有效性評(píng)估主要涉及以下四個(gè)因子： a) 培訓(xùn)課程本身的評(píng)估，包括教材、場(chǎng)地的準(zhǔn)備、教學(xué)水平、方法、時(shí)間等； b) 學(xué)員考核成績(jī)?cè)u(píng)估，包括筆試、面試、現(xiàn)場(chǎng)提問、答辯、心得報(bào)告等的評(píng)分或評(píng)級(jí)； c) 學(xué)員實(shí)際操作能力評(píng)估，包括知識(shí)的掌握和運(yùn)用能力、創(chuàng)新能力等； d) 工作績(jī)效評(píng)估，包括培訓(xùn)前后差錯(cuò)率、計(jì)劃完成率、 工作效率等的差異； 辦公室在培訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)依據(jù)不同的培訓(xùn)項(xiàng)目采取不同的方法進(jìn)行評(píng)估，年底應(yīng)向總經(jīng)理提交評(píng)估報(bào)告，根據(jù)評(píng)估結(jié)果采取編制教材、更換教師、重新培訓(xùn)、強(qiáng)化或減少培訓(xùn)等相應(yīng)的措施，并納入下年度培訓(xùn)計(jì)劃。 人力資源 總則 所有承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員必須勝任其工作，對(duì)能力的判斷可以從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面考慮。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 為貫徹實(shí)施公司的質(zhì)量管理體系，根據(jù)公司的實(shí)際情況及 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求，確定了公司的組織結(jié)構(gòu)圖（見 ）及各部門在質(zhì)量管理體系過程中所承擔(dān)的職能（見 ），并確定了各級(jí)人員的職責(zé)（詳見各級(jí)人員的《職務(wù)說明》）。 向全公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 對(duì)外來文件辦公室需先進(jìn)行識(shí)別，如需受控的文件則將其列入公司的“受控文件清單”，如果僅需引用其中的部份條款，則應(yīng)在文件中注明。 3 職責(zé) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)； 管理者代表負(fù)責(zé)審定質(zhì)量手冊(cè)、批準(zhǔn)其他管理文件并確定公司各項(xiàng)記錄的保存期限； 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件和記錄的編制、使用和保管； 辦公室歸口管理公司質(zhì)量體系文件和負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放和質(zhì)量手冊(cè)的更改和管理； 各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和記錄的收集、整理和歸 檔等 . 4 程序 文件分類及保管 公司的文件包括體系文件及適當(dāng)?shù)耐鈦砦募?，質(zhì)量管理體系文件和記錄主要以紙張為媒體，電子版為輔。通過文件化質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)，逐步提高公司的管理水平，不斷滿足顧客要求 ，通過對(duì)質(zhì)量管理體系全過程的嚴(yán)格控制實(shí)現(xiàn)公司逐步發(fā)展。 與其他管理體系的相容性 由于在建立質(zhì)量管理體系之前，公司已建立了計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)，因此在建立質(zhì)量管理體系時(shí)，應(yīng)盡量考慮與計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)合，部分工作完成方式、信息的傳遞方式、記錄的形成方式等將以計(jì)算機(jī)媒介形式體現(xiàn)。公司按照 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)，確定了二部一室的組織機(jī)構(gòu)，要求各部門嚴(yán)格按管理體系的規(guī)定，不斷提高公司的管理水平及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。 質(zhì)量手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是公司各 項(xiàng)質(zhì)量管理工作的基本準(zhǔn)則和指南，用以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)公司各項(xiàng)活動(dòng)。 總經(jīng)理： 日 期：200X1201 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié) 號(hào) 目 錄 版 本 01 頁 碼 1/1 標(biāo)題 ISO 9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 批準(zhǔn)頁 管理者代表任命書 目錄 質(zhì)量手冊(cè)修改記錄 前言 質(zhì)量手冊(cè)說明 質(zhì)量方針 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語 3 4 質(zhì)量管理體系 、 5 管理職責(zé) 、 、 、 、 、 6 資源管理 、 、 、 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計(jì)和開發(fā) （剪裁） 采購(gòu) 生產(chǎn)和服務(wù)提供 （ 剪裁） 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8 總則 監(jiān)視和測(cè)量