【正文】 奧翔航模中心創(chuàng)業(yè)計劃書 I 目 錄 1 執(zhí)行總結(jié) ..................................................................................................................... 2 公司介紹 ............................................................................................................. 2 產(chǎn)品及服務 ......................................................................................................... 2 目標市場 ............................................................................................................. 2 管理團隊 ............................................................................................................. 2 投資與財務 ......................................................................................................... 3 2 產(chǎn)品和服務 ................................................................................................................. 4 行業(yè)背景 .............................................................................................................. 4 全國航空模型發(fā)展背景及現(xiàn)狀 .................................................................... 4 遼寧航空模型基地發(fā)展背景及現(xiàn)狀 ........................................................... 5 產(chǎn)品描述 .............................................................................................................. 5 近期產(chǎn)品 ........................................................................................................ 5 遠期產(chǎn)品 ........................................................................................................ 7 產(chǎn)品特點 .............................................................................................................. 8 市場前景較為廣闊 ........................................................................................ 8 產(chǎn)品寬闊的延伸 性 ........................................................................................ 9 航模活動具有極大的市場吸引力 ................................................................ 9 3 市場機會 ................................................................................................................... 11 市場現(xiàn)狀 .............................................................................. 錯誤 !未定義書簽。辛亥革命后，上海《東方雜志》等刊物曾介紹并呼吁在國內(nèi)開展航模運動。 它的服務功能是由 翱翔航模中心 如下圖 所示的 四個 功能 區(qū)（ 培訓區(qū)，制作區(qū)，啟航 區(qū)，銷售區(qū) ）所體現(xiàn)出來的。 奧翔航模中心創(chuàng)業(yè)計劃書 8 圖 奧翔航模中心 遠期發(fā)展六 大功能區(qū) 此外，翱翔航模中心將 繼續(xù)瞄準?新、特?航模娛樂空白市場，站在行業(yè)前沿，領導流行趨勢，共同享受征服藍天、海洋的快樂感覺。 航模活動 可以 不斷激發(fā)人們的征服欲望， 因此在 不經(jīng)意間 人們 就會長久地迷戀 上 航模運動。航模培訓活動是當前青少年兒童的社會生活的需要和豐富課余生活的需要。 在父母的支持下， 他們將會成為航模消費的生力軍 。 許多航模迷 更是 認為 ， 目前的沈陽航 奧翔航模中心創(chuàng)業(yè)計劃書 16 模市場價格昂貴并且缺乏交流平臺 ， 亟待擁有一個展示航模的平臺。而且政府的關注程度正在逐漸提高，航模 將會被家長和學生接受。 ：隨著經(jīng)濟的高速發(fā)展人們的生活水平有了很大的提高，高收入家庭也有顯著的增加。 人才 (Staff) 忠 誠高效的人才團隊。 橫向延伸： 拓展本產(chǎn)業(yè)，發(fā)展一些與我們企業(yè)有關的業(yè)務。我 公司應致力于廣告的品牌，建立最有利的形象，塑造最清晰的個性，長此以往必能獲取最大的市場占有率，進而產(chǎn)生最高的利潤。及時為公司決策層的決策和業(yè)務部門制定營銷策略提供依據(jù)。 奧翔航模中心的機構(gòu)設置 公司初期擬采取直線制的組織形式 ，如圖所示： 圖 公司組織結(jié)構(gòu)圖 奧翔航模中心的 部門職責 ? 董 事 會：由公司的大股東組成，屬于決策層，負責制定公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略，決定總經(jīng)理的人選； ? 總 經(jīng) 理：負責公司的日常經(jīng) 營事務，對董事會負責，決定副總經(jīng)理和部門經(jīng)理的人選，協(xié)調(diào)各部門之間關系； ? 營銷副總：負責公司總體的營銷活動，決定公司的營銷策略和措施，并對營銷工作進行評估和監(jiān)控，包括市場分析、廣告、公共關系、銷售、客戶服務等。 折現(xiàn)率： 40% 相關報表及預測表 奧翔航模中心創(chuàng)業(yè)計劃書 36 15 年收入及成本預測表 表 15年收入成本預測表 單位： 萬元 年 份 收入成本 A B C 第一年 接待人數(shù)（萬人） 3 10 5 報價（元） 60 60 60 單位成本（元） 20 45 55 收入合計（萬元） 180 600 300 成本合計（萬元） 120 450 275 第二年 接待人數(shù) 3 10 5 報價 60 60 60 單位成本 20 30 50 收入合計 180 600 300 成本合計 120 450 250 第三年 接待人數(shù) 3 10 5 報價 60 60 60 單位成本 20 25 40 收入合計 180 600 300 成本合計 120 375 200 第四年 接待人數(shù) 4 20 5 報價 60 60 60 單位成本 20 25 45 收入合計 240 1200 300 成本合計 80 500 225 第五年 接待人數(shù) 4 20 5 報價 60 60 60 單位成本 20 25 40 收入合計 240 1200 300 成本合計 80 500 200 奧翔航模中心創(chuàng)業(yè)計劃書 37 成本費用表 表 成本費用表 單位 :萬元 前 5 年收益表 表 15年收益表 單位：萬元 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 一、主營業(yè)務收入 1080 1080 1080 1540 1740 減 :主營業(yè)務成本 845 820 695 755 780 產(chǎn)品銷售費用 30 35 35 35 35 產(chǎn)品銷售稅金及附加 54 54 54 97 115 二、營業(yè)利潤 151 156 295 503 810 減 :管理費用 80 70 60 60 60 其中折舊： 50 50 50 50 50 財務費用 三、利潤總額 21 86 185 393 800 減 :所得稅 129 264 四、凈利潤 21 86 185 263 536 變動成本 固定成本 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 業(yè)務成本 50 75 90 120 120 員工工資 折舊 20 20 20 20 20 其他費用 20 30 40 50 60 合計 50 75 90 120 120 奧翔航模中心創(chuàng)業(yè)計劃書 38 前 5 年現(xiàn)金流量預測表 表 現(xiàn)金流量預測表 (15年 ) 單位 :萬元 初期 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資 10 流動資金 90 營業(yè)收入 1080 1080 1080 1540 1740 減：業(yè)務成本 845 820 695 755 780 管理費用 80 70 60 60 60 產(chǎn)品銷售稅金及附加 54 54 54 97 115 稅前利潤 21 86 185 393 800 減：所得稅 129 264 凈利潤 21 86 185 263 536 攤銷 10 10 10 10 10 凈現(xiàn)金流量 100 31 96 195 273 546 奧翔航模中心創(chuàng)業(yè)計劃書 39 敏感性分析表 表 項目敏感性分析 分析項目 變化率 凈利潤 (萬元 ) 凈現(xiàn)值(萬元 ) 內(nèi)含報酬率 第 一 年 第 二 年 第 三 年 第 四 年 第 五 年 成本 10% 25% 5% 34% 5% 41% 10% 52% 收入 10% 19% 5% 29% 5% 49% 10% 56% 。 ? 人力資源部總經(jīng)理 ：負責公司的員工招聘與培訓，員工的績效考核等等。在營銷初期，對顧客贈送物美價廉的航模紀念品，可以培養(yǎng)產(chǎn)品與品牌親和力，以確立我公司的良好形象，吸引更多的消費者。 我公司的品牌 漢語 名 稱 為?奧翔?， 拼音為? Ao Xiang?， 品牌標志如 下 圖 所示： 圖 奧翔航模中心的品牌標志 品牌涵義： 在 吉祥的奧運之年展翅飛翔，放飛我們的夢 想。 如圖 紅色圈圖 所示。 執(zhí)行 (Enforcement) 優(yōu)越的執(zhí)行理念，腳踏實地的執(zhí)行精神，保證顧客的完美愉悅。 。所以，從總體來看航模的替代品對航模行業(yè)的威脅很弱，公司的市場競爭力較強。 此外， 沈陽有各類高等院校三十余所，大學城一個，沈陽航空工業(yè)學院有航模協(xié)會一個 ， 統(tǒng)計結(jié)果顯示， 2020 年，沈陽市區(qū)總?cè)丝?667 萬， 市區(qū)人口473萬，其中大中小學生數(shù)為 109萬，包括 萬中小學生 。 （ 3） 3050 的中年人 這個年齡段的人士 壓力過大 ， 渴望