【正文】 生產(chǎn)運營期的投入物與產(chǎn)出物的價格，根據(jù)建設(shè)單位提供資料，并參照近年來國內(nèi)市場的同類產(chǎn)品的平均價格進行預(yù)測。 BEP=（ ） 100%=% 計算結(jié)果表明，當(dāng)生產(chǎn)負荷達到 %時，企業(yè)可以實現(xiàn)保本經(jīng)營。配備足夠獸醫(yī)人員，定期防疫。 第十一章 項目組織與管理 第一節(jié) 組織機構(gòu)與職能劃分 一、項目建設(shè)管理 項目建設(shè)由 陜西 省 **縣農(nóng)業(yè)局領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)，由 **養(yǎng)殖小區(qū) 具體實施，實行項目法人負責(zé)制，下設(shè)項目籌建辦公室，土建監(jiān)理組和財務(wù)審計組，專門負責(zé)項目資金、工程、技 術(shù)的管理和監(jiān)督工作，確保工程建設(shè)按有關(guān)規(guī)定實行招、投標管理，確保工程建設(shè)質(zhì)量。建立自我激勵、自我約束機制，高效、精干、協(xié)調(diào)、靈活運作。 第二節(jié) 項目經(jīng)營管理模式 19 該項目建成后，實行企業(yè) 運作，獨立核算，自負盈虧。 養(yǎng)殖場 需各類人員 30 人，同時年向周邊農(nóng)民提供育成奶牛 100 頭 ,年可安排 80 多個農(nóng)村勞動力就業(yè)。道路兩旁栽植行道樹，空地種植花卉及草坪，充分發(fā)揮綠化對環(huán)境的保護和改善作用。 該項目年生產(chǎn)總成本為 萬元 (以第五年為準 )。 11 第五節(jié) 項目實施進度安排 項目從批準之日起建設(shè)期 1 年，具體規(guī)劃建設(shè)進度如下表所示 : 項目實施進度計劃表 時間 項目內(nèi)容 2020年 2020年 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 項目前期準備 ▲ ▲ ▲ 土建勘察設(shè)計 ▲ ▲ ▲ 設(shè)備訂購 ▲ ▲ 土建施工 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 設(shè)備安裝調(diào)試 ▲ ▲ ▲ 人員培訓(xùn) ▲ ▲ ▲ 項目竣工驗收 ▲ ▲ 第七章 投資估算和資金籌措 第一節(jié) 資金構(gòu)成 一、項目建設(shè)投資估算 該項目建設(shè)總投資 萬元， 萬用于奶牛小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)， 萬元用于儀器設(shè)備采購，技術(shù)培訓(xùn) 2 萬元，其它 萬元。裝料速度要快，盡力壓實，封口要嚴密。自動化擠奶生產(chǎn)線每次工作 2～ 3h。目前全國有中小學(xué)生 2 億多人，預(yù)計到 2020 年有望實現(xiàn) 2500 萬中小學(xué)生在校喝奶，年消費牛奶約 200 萬噸。與去年同期相比，鮮乳品消費出現(xiàn)增長的省份有所增多，去年同期鮮乳品消費量上升的省份僅有 19 個，今年則達到了 23 個。法人代表孟一龍，法人證書編號見附件 。但據(jù)全國畜牧總站監(jiān)測點的監(jiān)測和各企業(yè)的報表來看，全國奶牛存欄數(shù)、奶類產(chǎn)量在保持著增長 ，但幾個奶業(yè)大省黑龍江、內(nèi)蒙古、陜西、青海的奶類產(chǎn)量和牛奶產(chǎn)量增幅均在回落，部分地區(qū)出現(xiàn)了下降。隨著城鄉(xiāng)居民收入的提高和飲食習(xí)慣的改變，乳制品作為重要的動物蛋白和鈣質(zhì)來源，將成為城鄉(xiāng)居民的日常食品。 為保證該項目的防疫要求，凈化空氣，美化環(huán)境，養(yǎng)殖區(qū)內(nèi)有 25％的綠化面積，在養(yǎng)殖區(qū)及生活服務(wù)區(qū)均以草坪和觀賞作物綠化。 ③切裝： 將 收運來稈盡快 秸切碎約 23 厘米長，在窖底先鋪一層 20厘米厚的干麥草，把切碎的秸 稈 裝入窖內(nèi)，邊切、邊裝、邊踏實。取 完料后，應(yīng)用草簾等物蓋嚴，清理窖周廢料。維修費按固定資產(chǎn)原值的 2％計，為 萬元。 第二節(jié) 環(huán)境保護與防疫 一、環(huán)境保護 根據(jù)奶牛養(yǎng)殖的特點及要求，本項目依據(jù)當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)風(fēng)向合理布置管理區(qū)與養(yǎng)殖區(qū) ，使有污染的區(qū)域安排在下風(fēng)向，并采取有效的處理措施。該養(yǎng)殖小區(qū)每年向社會 提供育成奶牛 100 頭，提供優(yōu)質(zhì)鮮奶 1820 噸，緩解群眾急購高品質(zhì)奶牛的矛盾，緩解奶源不足的矛盾，是調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的有效舉措。主要舉辦短期培訓(xùn)班，根據(jù)崗位特點由縣農(nóng)來局有針對性地聘請有關(guān)專家講授專業(yè)知識，還將依據(jù)項目發(fā)展需要選派技術(shù)人員到大專院校進行定期培訓(xùn)，不斷更新知識，提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平。 項目建成后，年均可 實現(xiàn)利潤總額 萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率%，稅后投資回收期 年。機構(gòu)設(shè)置如下： 各部門職能如下： 辦公室： 負責(zé)人事調(diào)配與管理、文秘及綜合事務(wù)及 資金籌措、調(diào)配 18 及日常財務(wù)管理；主要生產(chǎn)及辦公物資采購供應(yīng)工作，產(chǎn)品銷售、資金回收及信息反饋 工作。 養(yǎng)殖生產(chǎn)區(qū)內(nèi)分別設(shè)置凈 道和臟道，凈道運送飼料，臟道清運糞便臟物，防止交叉感染。項目建成后所產(chǎn)生的污染源對當(dāng)?shù)丨h(huán)境會造成不良的影響，需采取以下治理措施。 本行業(yè)的財務(wù)基準收 益率為 8%。 pH 值應(yīng)逐步降低到 4。優(yōu)質(zhì)干草以苜蓿和禾本科野草為主，青貯飼料以帶穗玉米為主。 （二）儀器設(shè)備購置 鍘草機 2 臺； 人工授精設(shè)備 1 套； 冰箱 1 臺； 冰柜 1 臺。 市場價格、利潤分析 據(jù)調(diào)查資料顯示， 2020 年上半年鮮乳品零售市場總體價格有小幅上漲。 截至 2020 年底，陜西省奶牛存欄約為 萬頭，全省奶業(yè)總產(chǎn)量為 萬余噸，其中牛奶產(chǎn)量 萬噸左右，羊奶產(chǎn)量 萬噸左右。 2020 年上半年奶粉產(chǎn)量增速 %，產(chǎn)值增速 %， 2 奶粉呈現(xiàn)量價齊升的狀態(tài)。從人均月消費量來看，北京以 公斤排在首位，其次為河北、安徽、分別為 公斤、 公斤，陜西、上海、河南等 7 省區(qū)的消費量也均超過全國平均水平。 二、建設(shè)規(guī)模 （一）、建安工程 地下式 3 連棟青貯窖 1 座， 30m 4m 4m，容積 1440m3； 新建厭氧發(fā)酵池 200m3； 排水溝 360m；