【正文】 的日糧配方。 為保證該項目的防疫要求，凈化空氣，美化環(huán)境，養(yǎng)殖區(qū)內(nèi)有 25％的綠化面積，在養(yǎng)殖區(qū)及生活服務(wù)區(qū)均以草坪和觀賞作物綠化?，F(xiàn)有 5 奶牛 260 頭，二期擴(kuò)繁奶牛存欄至 300 頭，充分發(fā)揮設(shè)施畜牧業(yè)的科技優(yōu)勢和集約化、標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范作用，提高原料奶質(zhì)量和奶牛單產(chǎn)水平，促進(jìn) **縣奶牛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上規(guī)模、上水 平。隨著城鄉(xiāng)居民收入的提高和飲食習(xí)慣的改變，乳制品作為重要的動物蛋白和鈣質(zhì)來源，將成為城鄉(xiāng)居民的日常食品。個別省份的增幅達(dá)到 57%。但據(jù)全國畜牧總站監(jiān)測點的監(jiān)測和各企業(yè)的報表來看，全國奶牛存欄數(shù)、奶類產(chǎn)量在保持著增長 ，但幾個奶業(yè)大省黑龍江、內(nèi)蒙古、陜西、青海的奶類產(chǎn)量和牛奶產(chǎn)量增幅均在回落，部分地區(qū)出現(xiàn)了下降。 第五章 市場分析與銷售方案 第一節(jié) 市場分析 一、我國奶業(yè)現(xiàn)狀分析 據(jù)統(tǒng)計， 2020 年全年奶牛存欄達(dá)到 萬頭，比上年增長 %，是 1978 年的 倍；奶類總產(chǎn)量達(dá)到 萬噸，比上年增長 %，是 1978 年的 38 倍；人均奶類占有量為 千克，比上年增長 %，是1978 年的 倍。法人代表孟一龍，法人證書編號見附件 。全省乳制品總產(chǎn)量 73 萬噸，其中液體乳產(chǎn)量54 萬噸，奶粉產(chǎn)量 19 萬噸，工業(yè)總產(chǎn)值（當(dāng)年價） 億元。與去年同期相比，鮮乳品消費(fèi)出現(xiàn)增長的省份有所增多，去年同期鮮乳品消費(fèi)量上升的省份僅有 19 個，今年則達(dá)到了 23 個。鮮乳品平均價格為 /500克，比去年同期 /500克增長 %，平均價格基本平穩(wěn)。目前全國有中小學(xué)生 2 億多人，預(yù)計到 2020 年有望實現(xiàn) 2500 萬中小學(xué)生在校喝奶，年消費(fèi)牛奶約 200 萬噸。 第二節(jié) 項目規(guī)劃和布局 6 一、選址要求 奶牛場應(yīng)建造在地勢高燥、采光充足、排水良好、環(huán)境幽靜、交通方便、沒有傳染病威脅和三廢污染、易于組織防疫的地方。自動化擠奶生產(chǎn)線每次工作 2～ 3h。成奶牛年草料供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)如下： 奶牛年草料供 應(yīng)標(biāo) 準(zhǔn) 單位： kg/年裝料速度要快，盡力壓實，封口要嚴(yán)密。 ⑥ 成熟 ： 裝好的青貯料，在細(xì)菌的作用下，進(jìn)行發(fā)酵，玉米秸青貯一般需 個月時間，發(fā)酵成熟。 11 第五節(jié) 項目實施進(jìn)度安排 項目從批準(zhǔn)之日起建設(shè)期 1 年，具體規(guī)劃建設(shè)進(jìn)度如下表所示 : 項目實施進(jìn)度計劃表 時間 項目內(nèi)容 2020年 2020年 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 項目前期準(zhǔn)備 ▲ ▲ ▲ 土建勘察設(shè)計 ▲ ▲ ▲ 設(shè)備訂購 ▲ ▲ 土建施工 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 設(shè)備安裝調(diào)試 ▲ ▲ ▲ 人員培訓(xùn) ▲ ▲ ▲ 項目竣工驗收 ▲ ▲ 第七章 投資估算和資金籌措 第一節(jié) 資金構(gòu)成 一、項目建設(shè)投資估算 該項目建設(shè)總投資 萬元， 萬用于奶牛小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)， 萬元用于儀器設(shè)備采購，技術(shù)培訓(xùn) 2 萬元，其它 萬元。 第二節(jié) 銷售收入估算 該 項目建設(shè)成后 ,加上周圍農(nóng)戶散養(yǎng)奶牛 , 擠奶的奶牛達(dá) 350 頭 ,年可收奶 2275 噸，新增擠奶費(fèi)按 260 元 /噸計，年可新增收入 萬元。 該項目年生產(chǎn)總成本為 萬元 (以第五年為準(zhǔn) )。 15 糞便處理：奶牛養(yǎng)殖小區(qū)擴(kuò)建后，每天產(chǎn)生糞便約 7 噸，已在養(yǎng)殖小區(qū)下風(fēng)位設(shè)置積糞發(fā)酵場，從奶牛舍清運(yùn)出的糞便用機(jī)動車集中堆放到積糞發(fā)酵場，經(jīng)熟化發(fā)酵后，供農(nóng)田施用。道路兩旁栽植行道樹，空地種植花卉及草坪，充分發(fā)揮綠化對環(huán)境的保護(hù)和改善作用。臟道運(yùn)出的糞污送到下風(fēng)區(qū)化糞池經(jīng)設(shè)施處理熟化后作優(yōu)質(zhì)肥料提供種植戶施用。 養(yǎng)殖場 需各類人員 30 人，同時年向周邊農(nóng)民提供育成奶牛 100 頭 ,年可安排 80 多個農(nóng)村勞動力就業(yè)。 質(zhì)量技術(shù)部：負(fù)責(zé)奶牛的防疫、檢疫，牛奶質(zhì)量檢驗，以及全公司的新產(chǎn)品研制和開發(fā)工作。 第二節(jié) 項目經(jīng)營管理模式 19 該項目建成后，實行企業(yè) 運(yùn)作，獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧。從項目敏感性分析，本項目抗風(fēng)險能力強(qiáng)，從項目的經(jīng)濟(jì)效益和社會整體效益來看，該項目完全可行。建立自我激勵、自我約束機(jī)制，高效、精干、協(xié)調(diào)、靈活運(yùn)作。 五、人員培訓(xùn) 本項目側(cè)重于飼養(yǎng)技能的培 訓(xùn)，采取多種形式交替的方法進(jìn)行，以短期培訓(xùn)為主，實地考察為輔。 第十一章 項目組織與管理 第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 一、項目建設(shè)管理 項目建設(shè)由 陜西 省 **縣農(nóng)業(yè)局領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)，由 **養(yǎng)殖小區(qū) 具體實施，實行項目法人負(fù)責(zé)制，下設(shè)項目籌建辦公室，土建監(jiān)理組和財務(wù)審計組，專門負(fù)責(zé)項目資金、工程、技 術(shù)的管理和監(jiān)督工作，確保工程建設(shè)按有關(guān)規(guī)定實行招、投標(biāo)管理，確保工程建設(shè)質(zhì)量。 第十章 社會效益分析 一、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況 該項目的建設(shè)，將加快 **縣高產(chǎn)奶?？焖贁U(kuò)繁進(jìn)程，提高奶源質(zhì)量。配備足夠獸醫(yī)人員，定期防疫。 全面搞好場區(qū)綠化：綜合布置行道樹和空地綠化，合理配置綠化樹種與植物，形成有機(jī)的環(huán)境保護(hù)綠化系統(tǒng)，充分發(fā)揮阻隔噪音、凈化空氣和濾塵、殺菌等保護(hù)作用，提高廠區(qū)的環(huán)境質(zhì)量。 BEP=（ ） 100%=% 計算結(jié)果表明，當(dāng)生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到 %時，企業(yè)可以實現(xiàn)