【正文】 。項(xiàng)目建成后正常年份銷售收入可達(dá) 350 萬元，正常年份的利潤(rùn)總額為 70 萬元，項(xiàng)目投資回收期 2 年（含建設(shè)期），內(nèi)部收益率 %；可帶動(dòng)從事周邊種植飼草 1000 戶農(nóng)民致富，年每戶增加收入100 元左右；解決周邊村組勞動(dòng)力就業(yè) 1000人左右。 我國(guó)是世界上人口最多和奶類需求最大的國(guó)家。中央領(lǐng)導(dǎo)的指示和愿望，為我國(guó)奶牛業(yè)發(fā)展指明了方向， 加強(qiáng)奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)，對(duì)于帶動(dòng)我市奶牛養(yǎng)殖業(yè)，帶動(dòng)整個(gè)畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展，調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)鄂東革命老區(qū)和大別山區(qū)農(nóng)民增收，發(fā)展西安市經(jīng)濟(jì)，都具有十分重要的戰(zhàn)略意義。國(guó)內(nèi)外農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)踐證明，奶牛業(yè)節(jié)糧高效，產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)，行業(yè)關(guān)聯(lián)度高，向前可促進(jìn)飼草、飼料等種植業(yè)發(fā)展，向后可帶動(dòng)飼料、食品加工業(yè)及運(yùn)銷服務(wù)業(yè)發(fā)展，中間連接 養(yǎng)畜農(nóng)戶，是一項(xiàng)能夠切實(shí)帶動(dòng)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。我市現(xiàn)有奶牛無論是產(chǎn)奶能力，還是存欄數(shù)量，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了需要。奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng) 建設(shè)項(xiàng)目將直接帶動(dòng)定邊奶業(yè)快速發(fā)展。 畜牧服務(wù)體系健全，技術(shù)有保障。除此以外，由于西安氣候適宜，每年可種植 23 茬飼料玉米 ，畝產(chǎn)青貯玉米可達(dá) 1012 噸。隨著乳品企業(yè)的發(fā)展，加工的液態(tài)奶產(chǎn)量已經(jīng)超過 1200 萬噸，干乳制品超過了 200萬噸，而且涌現(xiàn)出了一批著名的品牌。 按照國(guó)際平均奶制品消耗量 100 公斤 /年計(jì)算，西安市共 730 萬人，年消耗量為 73 萬噸，鄂東南近 300 萬噸，保守估計(jì)年需鮮奶 100萬噸以上。 公司累計(jì)完成牧場(chǎng)建設(shè)投資 3800 萬元，到場(chǎng)奶牛 930頭。 綠色乳業(yè)有限公司奶牛場(chǎng)位于定邊縣大河鎮(zhèn)大屋村 3組土地上，黃山建場(chǎng)不與種植業(yè)爭(zhēng)地，為奶牛生產(chǎn)發(fā)展提供了叫好的空間。周圍無疫源，無人蓄地方病，符合獸醫(yī)衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生要求，能確保人蓄安全和健康。 第六章 建設(shè)施工方案 定邊縣現(xiàn)代乳業(yè)有限公司項(xiàng)目廠房建設(shè)規(guī)劃占地面積230 畝；擬改擴(kuò)建 20 口飲水池及配套設(shè)施，路面硬化 1500米，糞池沉淀 池 150立方米，防疫隔離墻 200米，場(chǎng)區(qū)入口消毒池 50 平方米，門衛(wèi)消毒室 50 平方米，購置變壓器一臺(tái)，擠奶設(shè)備一套等。 總平面布置原則 根據(jù)廠址的地理環(huán)境，因地制宜，節(jié)約用地，減少投資，降低工程造價(jià)。計(jì)劃新建飲水池及配套設(shè)施 20 個(gè)： 20個(gè) 5000元 /個(gè) =10萬元。 路面硬化 確保場(chǎng)區(qū)內(nèi)棚舍之間場(chǎng)區(qū)道路的暢通、硬化，方便場(chǎng)區(qū)內(nèi)運(yùn)輸及生產(chǎn)、消毒工作。想要選擇擠奶設(shè)備的奶農(nóng)：一是它必須是按照奶牛生理特性設(shè)計(jì)的，它的整個(gè)工作原理是仿照小牛吸母乳的狀態(tài)；二是對(duì)提高奶產(chǎn)量有幫助；三十它能有效降低乳房炎的發(fā)病率；四是它的核心部件必須是同一廠家生產(chǎn)，而不是東拼西湊的。 估算編制依據(jù) 文件和規(guī)定 A、國(guó)家計(jì)委頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）； B、國(guó)家現(xiàn)行的財(cái)稅政策及地方有關(guān)規(guī)定。 建設(shè)投資概算表 序 號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 規(guī)模 工程費(fèi)用 投資比例（ %） 備注 中央資金 自籌 1 建筑工程 % 飲水池及配套設(shè)施 20口 路面硬化 1500米 糞污沉淀池 150立方 米 防疫隔離墻 200米 場(chǎng)區(qū)入口消毒池 50平方米 門衛(wèi)消毒室 50平方米 2 設(shè)備購置及安裝 % 變壓器 1套 擠奶設(shè)備 1套 3 其它費(fèi)用 % 建設(shè)預(yù)備費(fèi) % 工程咨詢服務(wù)費(fèi) 4 建設(shè)投資合計(jì) 第十章 土地、規(guī)劃、環(huán)保和節(jié)能 定邊縣綠色乳業(yè)有限公司 2020 年奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目用地，屬于租憑土地，租憑期為 30 年。所需經(jīng)費(fèi)在公司財(cái)務(wù)開支中列支，不得在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中開支。 稅收政策。 不確定性分析 盈虧平衡分析 據(jù)測(cè)算，達(dá)到正常生產(chǎn)能力時(shí)項(xiàng)目年銷售收入為 350 萬元；總成本費(fèi)用為 180 萬元，其中年固定成本為 250 萬元，年可變成本問 30 萬元。招標(biāo)范圍分別有，防疫消毒設(shè)施、路面硬化、變壓器、擠奶設(shè)備、工程質(zhì)量監(jiān)理等。 綜上所述，該項(xiàng)目是可行的建議盡快投資建設(shè)。 本項(xiàng)目建設(shè)堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，建設(shè)內(nèi)容與設(shè)計(jì)規(guī)模適宜，建設(shè)方案設(shè)計(jì)合理，與項(xiàng)目區(qū)建設(shè)條件相適應(yīng)。這些不確定因素的變化對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率的影響詳見下表： 敏感性分析表 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 銷售價(jià)格 % % % % % % % 經(jīng)營(yíng)成本 % % % % % % % 投資成本 % % % % % % % 從表上可以看出，固定資產(chǎn)投資的變動(dòng)對(duì)于經(jīng)濟(jì)效益的影響并不明顯，引起的風(fēng)險(xiǎn)不大；而經(jīng)營(yíng)成本和經(jīng)營(yíng)收入的變動(dòng)是影響經(jīng) 濟(jì)效益的敏感因素。 銀行貸款利率 ：按人民幣貸款基準(zhǔn)利率 %。 第十二章 效益分 析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部共同編制的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法》（第三版）。牛舍外種植 10 米寬的果樹，如杏樹、李樹等，既可調(diào)節(jié)牛舍環(huán)境小氣候，又可凈化空氣。 D、其他工程費(fèi)用的估算：根據(jù)國(guó)家及地方有關(guān)政策規(guī)定及項(xiàng)目的實(shí)際情況計(jì)算。按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格，配備一套擠奶設(shè)備需要 20 萬元。按照要求，需要建設(shè) 1 條長(zhǎng) 200米的防疫隔離墻， 1 個(gè)場(chǎng)區(qū)入口消毒池，1 個(gè)門衛(wèi)消毒室，投資估算為： 隔離墻： 200 米 250元 /米 =5萬元 消毒池： 50 平方米 500元 /平方米 = 消毒室： 50 平方米 500元 /平方米 = 以上 3 項(xiàng)合計(jì)投資 10萬元。噪聲下降 10 分貝以上。 污物處理 工藝流程如圖所示： 牛糞 堆糞場(chǎng) 牧草地 牛場(chǎng) 糞 固液分離 糞尿水 液 沉淀池 肥料還田 路面硬化采用創(chuàng)新的輾壓混凝土路面技術(shù)。 滿足生產(chǎn)工藝流程及運(yùn)輸要求，做到流程順暢、管道短捷、檢修方便。 電力 項(xiàng)目用電屬華東電網(wǎng)，電力充足。 A 地勢(shì)高燥，背風(fēng)向陽，土質(zhì)良好，地下水位低，便于排水排廢，無積澇隱患； B 交通運(yùn)輸便利，與交通主干道和村鎮(zhèn)居民保持足夠的間距， 周邊無傳染源，符合動(dòng)物防疫和環(huán)境衛(wèi)生要求； C水、電供應(yīng)充足，水質(zhì)符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)； D 場(chǎng)內(nèi)有防疫和監(jiān)測(cè)制度，無一、二類動(dòng)物傳染病和國(guó)家規(guī)定的其他疾病，有奶牛飼養(yǎng)管理制度、技術(shù)檔案資料管理制度； F 單位技術(shù)負(fù)責(zé)人具有中級(jí)以上畜牧獸醫(yī)專業(yè)技術(shù)職稱，有本專業(yè)工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，飼養(yǎng)管理人員具有助理畜牧獸醫(yī)師職稱，熟