20xx擴建項目奶牛養(yǎng)殖小區(qū)擴建項目可行性研究報告2(存儲版)
【正文】 8 附 表 項目建設(shè)內(nèi)容投資一覽表 銷售收入估算表 總成本費用表 全部投資現(xiàn)金流量表 損益表 附 圖 總平面布置圖 項目建設(shè)地區(qū)域位置圖 附 件 項目建設(shè)內(nèi)容投資一覽表 組織機構(gòu)代碼證 租地協(xié)議 1 第四章 建設(shè)單位概況 陜西 ****養(yǎng)殖小區(qū)位于 **市 **縣 **鎮(zhèn)，固定資產(chǎn) 300萬元，是一家具有獨立法人資格的集奶牛養(yǎng)殖、鮮奶收購于一體的科技型民營企業(yè)。 截至 2020 年底，陜西省奶牛存欄約為 萬頭，全省奶業(yè)總產(chǎn)量為 萬余噸，其中牛奶產(chǎn)量 萬噸左右，羊奶產(chǎn)量 萬噸左右。而另一份資料顯示， 20 多個省區(qū)城鎮(zhèn)居民的乳品消費都在增長，部分省區(qū)的增長高達(dá) 33%，但是也有 10 多個乳品消費下降的省區(qū)，降幅均在 13%以下。 市場價格、利潤分析 據(jù)調(diào)查資料顯示， 2020 年上半年鮮乳品零售市場總體價格有小幅上漲。國家學(xué)生飲用奶計劃的實施將推動消費市場的發(fā)展。 （二）儀器設(shè)備購置 鍘草機 2 臺； 人工授精設(shè)備 1 套； 冰箱 1 臺； 冰柜 1 臺。 奶牛進(jìn)入擠奶廳 脫杯、乳頭消毒 乳區(qū)清洗 擠掉頭把奶 套奶杯 擠奶 計量 過濾冷藏 牛奶封閉輸送 奶牛離開擠奶廳 7 擠 奶 廳 機械 擠 奶工 藝 流程 圖 奶牛每天擠奶三次，每頭每次需要 6～ 7m。優(yōu)質(zhì)干草以苜蓿和禾本科野草為主，青貯飼料以帶穗玉米為主。飼料青貯含水量 65%— 75%（手握不流水為宜），每噸青料加尿素 4— 5 公斤，攪拌均勻，溫度低于 40℃ 。 pH 值應(yīng)逐步降低到 4。 二、儀器設(shè)備購置 鍘 草機 2 臺； 人工授精設(shè)備 1 套； 冰箱 1 臺； 冰柜 1 臺。 本行業(yè)的財務(wù)基準(zhǔn)收 益率為 8%。 其它費用：其它費用 為 萬元 (其中管理費用 8 萬元 ,銷售費用為 萬元 )。項目建成后所產(chǎn)生的污染源對當(dāng)?shù)丨h(huán)境會造成不良的影響，需采取以下治理措施。 在廠區(qū)總體布置時，綜合考慮環(huán)境因素，設(shè)置必要的衛(wèi)生防疫隔離帶 。 養(yǎng)殖生產(chǎn)區(qū)內(nèi)分別設(shè)置凈 道和臟道，凈道運送飼料，臟道清運糞便臟物，防止交叉感染。 二、產(chǎn)、加、銷服務(wù)各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況 17 本項目建成后，給農(nóng)村剩余勞動力提供了就業(yè)機會和施展勞動技能的場所。機構(gòu)設(shè)置如下： 各部門職能如下： 辦公室： 負(fù)責(zé)人事調(diào)配與管理、文秘及綜合事務(wù)及 資金籌措、調(diào)配 18 及日常財務(wù)管理；主要生產(chǎn)及辦公物資采購供應(yīng)工作，產(chǎn)品銷售、資金回收及信息反饋 工作。工作人員需掌握規(guī)范的飼養(yǎng)技術(shù)和奶牛常見病的預(yù)防與治療；全員經(jīng)勞動衛(wèi)生培訓(xùn)后，由當(dāng)?shù)匦l(wèi)生部門進(jìn)行體檢發(fā)證，健康合格者方可上崗。 項目建成后，年均可 實現(xiàn)利潤總額 萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率%，稅后投資回收期 年。在經(jīng)營管理方面，明確創(chuàng)立品牌的奮斗 目標(biāo)，按國家有關(guān)規(guī)范建立科學(xué)管理規(guī)章制度與質(zhì)量保證體系，建立組織管理制度、勞動管理、效益與工資掛鉤的分配制度、安全生產(chǎn)制度等，明確各崗位的責(zé)任目標(biāo)、工作標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)指標(biāo)，使人盡其才、物盡其用，協(xié)調(diào)統(tǒng)一，以達(dá)最佳總體運行勢態(tài)。主要舉辦短期培訓(xùn)班，根據(jù)崗位特點由縣農(nóng)來局有針對性地聘請有關(guān)專家講授專業(yè)知識，還將依據(jù)項目發(fā)展需要選派技術(shù)人員到大專院校進(jìn)行定期培訓(xùn)，不斷更新知識，提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平。建設(shè)期間，項目確定專職會計，實行專帳專列、專項管理，同時加強項目審計監(jiān)督，制定資金撥付制度，按照工程形象進(jìn)度撥付資金，保證?？顚Ｓ煤唾Y金的合理使用。該養(yǎng)殖小區(qū)每年向社會 提供育成奶牛 100 頭，提供優(yōu)質(zhì)鮮奶 1820 噸，緩解群眾急購高品質(zhì)奶牛的矛盾，緩解奶源不足的矛盾，是調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的有效舉措。牛舍、運動場要每天清掃，定期消毒，定期沖洗。 第二節(jié) 環(huán)境保護與防疫 一、環(huán)境保護 根據(jù)奶牛養(yǎng)殖的特點及要求，本項目依據(jù)當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)風(fēng)向合理布置管理區(qū)與養(yǎng)殖區(qū) ，使有污染的區(qū)域安排在下風(fēng)向，并采取有效的處理措施。 二、敏感性分析 本項目分別對銷售收入、經(jīng)營成本和固定資產(chǎn)投資等因素進(jìn)行分析，結(jié)果見下表： 序號 項 目 基本 方案 銷售收入 經(jīng)營成本 固定資產(chǎn)投資 +10% 10% +10% 10% +10% 10% 1 財務(wù)內(nèi)部收益率（ %） 2 投資回收期（年） 3 財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元） 從上表可以看出，各因素的變化都不同程度地影響著項目財務(wù)內(nèi)部收益率，影響最為敏感的是銷售收入的波動，但當(dāng)銷售收入降低 10%時，項目財務(wù)內(nèi)部收益率均仍高于 8%的基準(zhǔn)收益率 ,所以此項目具有一定的抗風(fēng)險能力，在財務(wù)上是可行的。維修費按固定資產(chǎn)原值的 2％計，為 萬元。 按有關(guān)稅收優(yōu)惠政策 ,該項目免征增值稅和所得稅。取 完料后，應(yīng)用草簾等物蓋嚴(yán)，清理窖周廢料。若溫度高達(dá) 50℃，丁酸菌就會大量繁殖，使青貯飼料出現(xiàn)臭味，以致腐敗。 ③切裝： 將 收運來稈盡快 秸切碎約 23 厘米長，在窖底先鋪一層 20厘米厚的干麥草，把切碎的秸 稈 裝入窖內(nèi)，邊切、邊裝、邊踏實。 四、奶牛飼養(yǎng)管理 本項目建設(shè)從提高奶牛產(chǎn)奶量和質(zhì)量方面考慮，參照按照中華人民共和國專業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ZBB4300285《高產(chǎn)奶牛飼養(yǎng)管理規(guī)范》進(jìn)行奶牛日糧配料，按照不同生理階段安排不同
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