【正文】 八、本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。每失誤一次扣 。 (四 )搞好 項(xiàng)目 設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、管線等單位之間的聯(lián)系協(xié)調(diào) ， 正確指導(dǎo) 監(jiān)督 施工項(xiàng)目部和監(jiān)理部 工作 的計(jì) 10 分。 一、 甲方 代表是指由市政工程建設(shè)指揮部（以下簡(jiǎn)稱指揮部）派駐各市政工程項(xiàng)目管理部的施工現(xiàn)場(chǎng)工程師。 六、節(jié)能減耗的管理制度 (一 )嚴(yán)格執(zhí)行辦公室空調(diào)溫度控制標(biāo)準(zhǔn)，夏季空調(diào)溫度設(shè)置不得低于 26攝氏度，冬季空調(diào)溫度設(shè)置不得高于 20攝氏度。簽批件與消費(fèi)票據(jù)一同作為報(bào) 50 銷憑據(jù)。 (五 )提倡節(jié)約，發(fā)對(duì)浪費(fèi)。 (六 )接待要求 接待中的迎送、會(huì)見、陪同、住宿、宴請(qǐng)等各項(xiàng)活動(dòng)，要體現(xiàn)禮儀、對(duì)等、對(duì)口的原則，并注意來客的民族風(fēng)俗和生活 48 習(xí)慣，做到科學(xué)安排、文明接待 、簡(jiǎn)樸大方、有利公務(wù)。 、省住建廳領(lǐng)導(dǎo)的重要活動(dòng)，由辦公室根據(jù)有關(guān)要求制定具體方案，按程序報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查后實(shí)施；接待住建部、或省住建廳通知安排接待的外省住建廳的領(lǐng)導(dǎo)、市州和本市區(qū)縣住建部門的領(lǐng)導(dǎo)，由辦公室按程序簽批后實(shí)施。局機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)支出定期公布，“三公支出”半年公布一次。整個(gè)決算工作要在最短的時(shí)間內(nèi)完成。 配合單位：市政辦、指揮部辦。 41 明確請(qǐng)示報(bào)告類上報(bào)材料的工作程序。指揮部管理的所有項(xiàng)目的甲方主體均為市市政工程建設(shè)指揮部。機(jī)關(guān)各科室和局屬站辦為市政項(xiàng)目建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，建立綠色通道，實(shí)行限期辦結(jié)，在資料齊全且符合審批程序條件的情況下 3 個(gè)工作日辦結(jié)。 38 市政項(xiàng)目精細(xì)化管理暫行辦法 為推動(dòng)市政項(xiàng)目管理的制度化、規(guī)范化建設(shè)，提高工程管理的質(zhì)量和效率，推動(dòng)工作落實(shí)，結(jié)合實(shí)際制定本辦法。 七、指揮部固定資產(chǎn)由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一歸口管理。 四、指揮部機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，主要是指揮部人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)的開支和管理。 九、不準(zhǔn)利用家庭成員婚喪嫁娶等機(jī)會(huì)大操大辦 ，借機(jī)斂財(cái)，不準(zhǔn)參加任何形式的賭博和封建迷信活動(dòng)。 五、借閱 確因工作需要借閱檔案的，可借閱職責(zé)范圍內(nèi)的有關(guān)檔案。 印章的刻制、保管、使用由指揮部辦公室負(fù)責(zé)。 分配方案送指揮部常務(wù)副指揮長(zhǎng)審核，指揮長(zhǎng)審定簽署意見后，報(bào)市政府審批。 形成詢價(jià)報(bào)告。 指揮部歸檔。 三、政府投資項(xiàng)目，包括 BT 模式項(xiàng)目、財(cái)政國(guó)土出資部分項(xiàng)目（現(xiàn)部 分項(xiàng)目因工程款由經(jīng)投打捆統(tǒng)一支付但未明確投資方），參照一條由經(jīng)投一并派員監(jiān)管。在維修過程中，應(yīng)主動(dòng)接受原監(jiān)理單位的現(xiàn)場(chǎng)旁站與簽證計(jì)量，并將整改內(nèi)容及費(fèi)用 (監(jiān)理單位初審結(jié)果 )抄送原施工單位確認(rèn)。 二、操作規(guī)則 (一 )項(xiàng)目驗(yàn)收專家組成人員中，應(yīng)有 2— 4 名市城市管理行政執(zhí)法局人員參加，并嚴(yán)格按國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)組織竣工驗(yàn)收。 第五條 項(xiàng)目確因特殊情況需調(diào)整建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，沒有超過投資預(yù)算 10%的，由市政府分管城鄉(xiāng)建設(shè)工作的副市長(zhǎng)審查決定；超過投資預(yù)算 10%的，按下列程序辦理： 9 （一）項(xiàng)目建設(shè)主管部門提出調(diào)整申請(qǐng)，理由應(yīng)合理充分； （二）市政府分管城鄉(xiāng)建設(shè)工作的副市長(zhǎng)召集市監(jiān)察、發(fā)改、建設(shè)、財(cái)政、審計(jì) 等有關(guān)部門，研究并提出意見； （三）提交市政府常務(wù)會(huì)議審查決定。經(jīng)核查，有關(guān)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)出具的建設(shè)項(xiàng)目工程造價(jià)審計(jì)報(bào)告存在問題的，該社會(huì)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)審計(jì)機(jī)關(guān)核查結(jié)果修改或者重新出 具建設(shè)項(xiàng)目工程造價(jià)審計(jì)報(bào)告。 第六條 審計(jì)機(jī)關(guān)和審計(jì)人員辦理建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)客觀公正、實(shí)事求是、廉潔奉公、保守秘密。 縣級(jí)以上人民政府其他有關(guān)部門、 金融 機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)協(xié)助審計(jì)機(jī)關(guān)做好建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督工作。 第十四條 財(cái)政部門對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行竣工決算評(píng)審的，應(yīng)當(dāng)自竣工決算評(píng)審后 7 日內(nèi)，將評(píng)審結(jié)論抄送審計(jì)機(jī)關(guān)。 （二）市政府分管城 鄉(xiāng)建設(shè)工作的副市長(zhǎng)召集市有關(guān)部門，審核建議方案。 張家界市審計(jì)局 張家界市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2021年 11月 23 日 張家界市 審計(jì)局 辦公室 2021年 11月 23日印發(fā) 13 張 家 界 市 建 設(shè) 局 （張家界市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局） 張家界市城市管理行政執(zhí)法局 城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目（質(zhì)保期內(nèi)）規(guī)范 管理的操作規(guī)則 市政工程建設(shè)指揮部及有關(guān)單位： 根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》等有關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)合我市城市建設(shè)與維護(hù)管理分離的現(xiàn)狀，為避免出現(xiàn)城市基礎(chǔ)設(shè)施（質(zhì)保期內(nèi)）多頭管理且監(jiān)管不到位的現(xiàn)象，切實(shí)有效地做好我市城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱項(xiàng)目）的驗(yàn)收、質(zhì)保期監(jiān)管和移交等工作，市建設(shè)局與市城市管理行政執(zhí)法局應(yīng)遵照市政府“三定”方案中明確的各自職能，嚴(yán)格按以下操作規(guī)則執(zhí) 行。 (三 )質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生的工程造價(jià)管理，按下列程序?qū)嵤? 保修的內(nèi)容應(yīng)事前告知與磋商。 ③ 為保證超投資計(jì)劃資金及時(shí)融 資到位，更加合理 、安全地用好資金，為市委市政府的正確決策當(dāng)好參謀，指揮部如有更好的建議，可進(jìn)一步補(bǔ)充完善。審核后的合同正式文本由乙方簽字蓋章后，提交給該項(xiàng)目管理部部長(zhǎng)簽字后用印。 三、詢價(jià)程序 市場(chǎng)調(diào)查。 四、到期市政工程合同款支付程序。 六、原規(guī)定與本規(guī)定不一致的以本規(guī)定為準(zhǔn)。 指揮部工作中形成的文書，如文件、會(huì)議記錄、照片、圖表、錄音、錄像帶、光盤等有保存價(jià)值的資料由辦公室分類整理，按年代和工程項(xiàng)目立卷，予以歸檔。 五、 不準(zhǔn)為親朋好友承包工程或者為工程供應(yīng)材料提供方便； 六、不準(zhǔn)用公款或在合作單位報(bào)銷或支付應(yīng)由個(gè)人負(fù)擔(dān)的費(fèi)用以及變相接受合作單位對(duì)個(gè)人住房的裝修。 35 財(cái)務(wù)管理辦法 第一章 總 則 一、為加強(qiáng)和規(guī)范張家界市市政工程建設(shè)指揮部（以下簡(jiǎn)稱指揮部）財(cái)務(wù)管理，促 進(jìn)工程建設(shè)，特制定本辦法。必須統(tǒng)一到辦公室填寫采購(gòu)清單登記備案、作出計(jì)劃、填寫審批單，請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一發(fā)放。 六 、各項(xiàng)目管理部經(jīng)費(fèi)的使用和管理要堅(jiān)持指揮部確定的總原則，同時(shí)要有利于工程建設(shè)的順利進(jìn)行 ,超支部分指揮部概不負(fù)責(zé)，由各項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)人自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 責(zé)任單位：市政辦。及時(shí)按招標(biāo)結(jié)果簽訂合同，建立合同登記備案表制度，明確各方責(zé)任。 強(qiáng)化甲方資料的管理，及時(shí)向市政辦、指揮部辦報(bào)送工作情況和工程進(jìn)度。及時(shí)對(duì)竣工項(xiàng)目組織驗(yàn)收，其具體程序?yàn)椋盒栩?yàn)收項(xiàng)目報(bào)市政辦、指揮部辦共同確認(rèn)達(dá)到驗(yàn)收條件后，方能進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收應(yīng)按規(guī)定程序執(zhí)行，確保不走過場(chǎng)。 配合單位：指揮部財(cái)務(wù)室。主要職責(zé)是負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)收入及支出計(jì)劃的安排。 (三 )接待程序 ，相關(guān)科室接到信息后，要明確來客單位、帶隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)、人數(shù)、姓名、職務(wù)、民族、到達(dá)具體時(shí)間、來局目的及活動(dòng)內(nèi)容和停留時(shí)間。消費(fèi) 1000 元以下的由經(jīng)辦人使用公務(wù)員卡結(jié)算，消費(fèi) 1000 元以上的由財(cái)務(wù)科結(jié)算。 (四 )車輛維修實(shí)行審批。③未按程序批準(zhǔn)擅自動(dòng)用公車、將公車擅自交由他人駕駛的，承擔(dān)所發(fā)生的一切費(fèi)用。確有需要在外召開的會(huì)議，應(yīng)在政府采購(gòu)定點(diǎn)的賓館召開。其主要內(nèi)容包括各類合同的簽定、工程質(zhì)量安全的管理、工程款及工程管理費(fèi)用的審批撥付和使用、工程建設(shè)中設(shè)計(jì)變更與投資增項(xiàng)的嚴(yán)格管控，與對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的區(qū)征地拆遷 指揮部工作的協(xié)調(diào)配 合，以及工程實(shí)施過程中的施工環(huán)境協(xié)調(diào)和維護(hù)、廉政建設(shè)等工作。 (二 )參 與管理項(xiàng)目 招投標(biāo) 工作 的 計(jì) 5 分。 、使用關(guān)和驗(yàn)收關(guān)的計(jì) 5 分。 (九 )竣工驗(yàn)收工作組織得當(dāng)?shù)挠?jì) 5 分，否則扣 5 分。否則酌情扣分 3 合同審核、把關(guān)和執(zhí)行 工作 (10分 ) 因合同審核不嚴(yán)造成失誤或引發(fā)合同糾紛每一次扣 5分 因合同審核不嚴(yán)造成失誤或引發(fā)合同糾 紛每一次扣 5分 4 指導(dǎo)監(jiān)督施工部和監(jiān)理 正確開展工作 (10分 ) 聯(lián)系協(xié)調(diào)或指導(dǎo)督促不及時(shí)，每次工作失誤扣1分 聯(lián)系協(xié)調(diào)或指導(dǎo)督促不及時(shí)，每次工作失誤扣 1分 5 簽證計(jì)量工作 (10分 ) 計(jì)量簽證準(zhǔn)確、及時(shí)、實(shí)事求是計(jì)滿分。 分。弄虛作假的扣 10 分并追究黨紀(jì)政紀(jì)直至法紀(jì)責(zé)任。 三、指揮部成立專門考核領(lǐng)導(dǎo)小組，市住建局局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，局務(wù)會(huì)成員任副組長(zhǎng)。辦公室及門衛(wèi)、衛(wèi)生員每天要進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)報(bào)告，及時(shí)處理。 (三 )差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。確因業(yè)務(wù)需要駕駛 公車的，以及配有公車的事業(yè)單位和工程項(xiàng)目部因未聘用專職駕駛員需兼職駕駛的，必須由本人或單位申請(qǐng)，經(jīng)局務(wù)會(huì)議集體研究同意，并報(bào)市廉潔自律辦備案后，方可駕駛公車。確因工作需要用車的，需報(bào)經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意，辦公室備案。 47 、省住建廳領(lǐng)導(dǎo)需要安排住宿的，根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)通知的要求標(biāo)準(zhǔn)安 排；外省住建廳、市州住建局的領(lǐng) 導(dǎo)來張需要安排住宿的，根據(jù)其單位公函要求的標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)系賓館。 二、公務(wù)接待制度 (一 )接待原則 、對(duì)口承辦原則 。 四、 建立和完善目標(biāo)管理責(zé)任制，嚴(yán)格考核獎(jiǎng)懲。 （五）資金管理 加強(qiáng)各項(xiàng)目管理部工作經(jīng)費(fèi)管理。 責(zé)任單位：指揮部辦。 加強(qiáng)合同實(shí)施過程監(jiān)管。凡按規(guī)定必須進(jìn)行招投標(biāo)的建設(shè)項(xiàng)目或經(jīng)局務(wù)會(huì)研究確定須進(jìn)行招投標(biāo)的項(xiàng)目，一律按規(guī)定程序組織進(jìn)行招投標(biāo)。 三、精細(xì)化管理包括六個(gè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)，分別是：前期管理，招投標(biāo)管理，工程實(shí)施過程監(jiān)管，資金管理，質(zhì)量安全監(jiān)管和決算管理。具體操作辦法是各項(xiàng)目的工程管理費(fèi)，由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一到市經(jīng) 投（集團(tuán)）公司調(diào)撥， 再按既定比例提出分配方案，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，撥付各項(xiàng)目管理部使用 。其相關(guān)帳務(wù)向張家界市市政工程建設(shè)指揮部移交。對(duì)違反本規(guī)范的，根據(jù)情節(jié)分別按照黨紀(jì)、政紀(jì)和法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定從嚴(yán)處理。在借閱期限內(nèi)，不得擅自轉(zhuǎn)借他人。 三、用印程序 凡上報(bào)的請(qǐng)示和報(bào)告，需經(jīng)辦公室審核后，報(bào)指揮部分管 領(lǐng)導(dǎo)或主要領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，方可用印。三是乙方將付款相關(guān)資料提交領(lǐng)導(dǎo)小組辦 公室審核。由項(xiàng)目管理部部長(zhǎng)主持召開會(huì)議，聽取詢價(jià)小組詢價(jià)匯報(bào)，確定價(jià)格，并以會(huì)議紀(jì)要的形式對(duì)材料價(jià)格予以明確，作為今后施工單位辦理結(jié)算的依據(jù)。項(xiàng)目管理部根據(jù)需要留存合同副本。 張家界市經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 2021年 6 月 26 日 二、指揮部日常管理制度 24 市政工程合同管理規(guī)定 為進(jìn)一步加強(qiáng)市政工程合同管理，促進(jìn)工程建設(shè)順利進(jìn)行，結(jié)合實(shí)際，制定本規(guī)定： 一、本規(guī)定適用范圍，由市市政工程建設(shè)指揮部負(fù)責(zé)組織實(shí)施的市政工程的各類合同。 三、 本操作規(guī)則自 2021 年 7 月 1 日起執(zhí)行。 保修費(fèi)用的審查：由市建設(shè)局組織相關(guān)人員對(duì)市城市管理行政執(zhí)法局提供的維修整改原始資料進(jìn)行審查，并將該審查結(jié)果作為最終 扣減質(zhì)保金的依據(jù)。 10 工程建設(shè)項(xiàng)目市本級(jí)報(bào)建費(fèi)緩減免審批 暫行規(guī)定 第一條 為了進(jìn)一步強(qiáng)化非稅收入管理，加強(qiáng)廉政建設(shè)，確保公開公平公正，制定本暫行規(guī)定。建設(shè)單位多付、違規(guī)支付的工程款，由審計(jì)機(jī)關(guān)責(zé)令建設(shè)單位或者移送有關(guān)部門追回；被追回的資金按有關(guān)規(guī)定處理。審計(jì)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)聘請(qǐng)機(jī)構(gòu)和人員的監(jiān)督管理。 勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、采購(gòu)、供貨、 咨詢 、代理等單位與建設(shè)項(xiàng)目直接有關(guān)的財(cái)務(wù)收支，也應(yīng)當(dāng)依法接受審計(jì)監(jiān)督。 第十三條 建設(shè)單位以及與建設(shè)項(xiàng)目直接有關(guān)的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、采購(gòu)、供貨、咨詢、代理等單位（以下統(tǒng)稱被審計(jì)單位），應(yīng)當(dāng)按照審計(jì)機(jī)關(guān)的要求提供資料，不得拒絕、拖延、謊報(bào)。 張家界市人民政府辦公室 二Ｏ一Ｏ年十一月二十九日 8 政府投資工程建設(shè)項(xiàng)目 超預(yù)算審批及邀請(qǐng) 招標(biāo)暫行規(guī)定 第一條 為了規(guī)范政府投資行為，提高政府投資效益，加強(qiáng)廉政建設(shè)，確保公開公平公正，制定本暫行規(guī)定。 三、關(guān)于國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目初審結(jié) 果交流溝通問題 市審計(jì)局應(yīng)督促受托的社會(huì)中介機(jī)構(gòu)在建設(shè)項(xiàng)目初審?fù)瓿珊笫紫葘⒊鯇徑Y(jié)果及時(shí)與市住建局交流溝通，便于核對(duì)、澄清相關(guān)疑問和事項(xiàng)，確保審計(jì)結(jié)論準(zhǔn)確無誤。 二、操作規(guī)則 (一 )在由市市政工程建設(shè)指揮部組織的工程綠化分項(xiàng)驗(yàn)收或者工程綜合竣工驗(yàn)收專家組成員中，應(yīng)有市林業(yè)局分管領(lǐng)導(dǎo)、城市綠化管理科負(fù)責(zé)人、市園林處負(fù)責(zé)人參加，并嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)組織竣工驗(yàn)收。 三、報(bào)審程序操作及其它 ① 為保證施工不受影響，經(jīng)過專家論證確認(rèn)的方案，可邊施工邊報(bào)審，原施工合同中有關(guān)與以上條款不一致的以本條款為準(zhǔn)，其它條款不變。 會(huì)審。 詢價(jià)工作實(shí)行報(bào)告制，詢價(jià)定價(jià)報(bào)告送指揮部主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，按審批意見執(zhí)行。 三、到期合同款的支付由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)資金來源及多少，按比例提出分配方案。 四、續(xù)建項(xiàng)目按該項(xiàng)目工程管理費(fèi)的 5%交納。指揮部收文：包括上級(jí)、同級(jí)發(fā)文件，參加會(huì)議帶回的資料，統(tǒng)一由辦公室工作人員 （楊曉）簽收、拆封、登記，送辦公室主任批辦，再送指揮部領(lǐng)導(dǎo)閱處和有關(guān)人員閱辦 二、合同文本管理 （具體見《市政工程合同管理規(guī)