【正文】 將績(jī)效考評(píng)的結(jié)果，直接與XX年預(yù)算編制掛鉤，與行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理掛鉤，與行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理掛鉤，達(dá)到實(shí)現(xiàn)合理配置資源、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益的目的。根據(jù)預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定，20*年市財(cái)政將制定相關(guān)文件，加強(qiáng)結(jié)余資金和往來(lái)資金管理，將結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金和往來(lái)資金進(jìn)行合理分類，統(tǒng)籌安排。部門預(yù)算、部門專項(xiàng)資金預(yù)算和財(cái)政專項(xiàng)資金預(yù)算是部門單位認(rèn)真編制并按法定程序?qū)彶榕鷾?zhǔn)的法律文件，經(jīng)過(guò)了“兩上兩下”的法定程序，經(jīng)過(guò)了部門單位和財(cái)政部門的嚴(yán)格審核，全面反映部門單位A、B、C三類預(yù)算的收支計(jì)劃。今年的收支預(yù)算安排，報(bào)市政府審核同意，已經(jīng)市第十二屆人大第三次會(huì)議審查批準(zhǔn)，收支預(yù)算是平衡的，沒(méi)留余地，從各部門上報(bào)的支出預(yù)算看，新增支出需求很大，但根據(jù)《預(yù)算法》“地方財(cái)政預(yù)算必須收支平衡”的規(guī)定，已經(jīng)沒(méi)有財(cái)力來(lái)滿足方方面面提出的需求，所以提出20*年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)零增長(zhǎng)，這樣的安排體現(xiàn)了“四個(gè)符合”。從增長(zhǎng)速度來(lái)看，20*年，19個(gè)副省級(jí)以上城市中大部分城市一般預(yù)算收入增幅超過(guò)30%，%，除上海外，排在第15位，而XX年、20*年，我市一般預(yù)算收入的增幅分別居第1位和第4位，增幅呈現(xiàn)逐年下滑的態(tài)勢(shì)。市人大的監(jiān)督支持和具體指導(dǎo)，為20*年市財(cái)政預(yù)算順利編制和審查批準(zhǔn)，起到了較好的監(jiān)督保障作用。為進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，提高財(cái)政資金使用效率，根據(jù)財(cái)政分類預(yù)算編制的要求，結(jié)合我市實(shí)際，積極探索財(cái)政總預(yù)算和分類預(yù)算編制改革，在各部門單位的大力支持配合下，市直部門預(yù)算、部門專項(xiàng)資金預(yù)算、財(cái)政專項(xiàng)資金預(yù)算編制逐步細(xì)化，程序不斷規(guī)范，取得了積極成效。營(yíng)造濃厚學(xué)習(xí)氛圍，創(chuàng)新學(xué)習(xí)組織方式，健全學(xué)習(xí)考核機(jī)制，努力提高干部隊(duì)伍整體素質(zhì)，打牢事業(yè)發(fā)展的人本基礎(chǔ)。一是繼續(xù)完善預(yù)算管理。落實(shí)好轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動(dòng)力陽(yáng)光培訓(xùn)資金，積極探索農(nóng)民工勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)和子女義務(wù)教育保障機(jī)制，引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力合理有序轉(zhuǎn)移。五是支持對(duì)外開(kāi)放工作。今年財(cái)政收入不確定因素很多，組織工作難度大，各級(jí)財(cái)政部門一定要未雨綢繆，強(qiáng)化措施，精心組織，努力提高運(yùn)行質(zhì)量，確保實(shí)現(xiàn)一季度“開(kāi)門紅”，確保完成全年收入任務(wù)。一定要扎實(shí)有效抓好管理。財(cái)政要擴(kuò)大社會(huì)保障覆蓋范圍，積極落實(shí)促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)的各項(xiàng)財(cái)稅扶持政策?！Y金功效穩(wěn)步提高。民營(yíng)經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，據(jù)統(tǒng)計(jì)，銷售收入500萬(wàn)元以上的工業(yè)企業(yè)中，非國(guó)有制企業(yè)1339家，%。切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，注意主動(dòng)溝通協(xié)調(diào)，該支持的要主動(dòng)支持，該保障的要著力保障。三是扎實(shí)開(kāi)展行風(fēng)建設(shè)?？h區(qū)財(cái)政管理體制不斷完善，海港、高新、南堡開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政管理納入市本級(jí)預(yù)算管理監(jiān)督；豐南、遵化、開(kāi)平等縣區(qū)進(jìn)一步完善激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)率先發(fā)展，豐南區(qū)豐南鎮(zhèn)、遵化市建明鎮(zhèn)、遷安市馬蘭莊等20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部財(cái)政收入超億元。二是多措并舉支持企業(yè)發(fā)展。一、五年來(lái)財(cái)政工作的簡(jiǎn)要回顧剛剛過(guò)去的五年，是加快發(fā)展的五年。在市委、市政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，全市財(cái)政系統(tǒng)廣大干部職工認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，立足崗位，求真務(wù)實(shí)，開(kāi)拓創(chuàng)新，扎實(shí)工作，全面完成了預(yù)期目標(biāo)任務(wù)，財(cái)政改革發(fā)展取得了一系列新的成績(jī)。支持了62個(gè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新；，支持1154家建立完善了現(xiàn)代企業(yè)制度，分離企業(yè)辦學(xué)校、醫(yī)院84個(gè)；，擴(kuò)大了出口規(guī)模，優(yōu)化了出口結(jié)構(gòu)；成立政府投融資機(jī)構(gòu)13個(gè)，新的投融資機(jī)制緩解了企業(yè)融資難的問(wèn)題。二是穩(wěn)步推行了安全高效的支出管理改革。完善建立了《首問(wèn)負(fù)責(zé)制》、《員工待崗制》、《責(zé)任追究制》和《財(cái)政系統(tǒng)六禁令》，實(shí)施了“一條龍”服務(wù)、“一站式”辦公。不僅會(huì)設(shè)法做“減法”，而且會(huì)主動(dòng)做“加法”。%。加快資金支出進(jìn)度，較好達(dá)到預(yù)期效果，力爭(zhēng)年內(nèi)完成進(jìn)度95%。繼續(xù)增加投入，多渠道籌集社會(huì)保障資金，努力實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保。堅(jiān)持依法行政，落實(shí)各項(xiàng)制度。一是完善監(jiān)控體系。認(rèn)真落實(shí)出口退稅政策，引導(dǎo)企業(yè)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，利用好外國(guó)政府和國(guó)際金融組織貸款，不斷拓展利用外資渠道，努力提高對(duì)外開(kāi)放水平。三是完善社會(huì)救助體系。進(jìn)一步完善預(yù)算決策機(jī)制，健全預(yù)算審核體系，落實(shí)好財(cái)政重大事項(xiàng)集體決策制度，編制中期項(xiàng)目滾動(dòng)預(yù)算；制定績(jī)效預(yù)算編制規(guī)范，開(kāi)展好績(jī)效預(yù)算編制試點(diǎn)；進(jìn)一步強(qiáng)化開(kāi)發(fā)區(qū)預(yù)算編制，努力提高管理水平。二是大力加強(qiáng)法制型機(jī)關(guān)建設(shè)。在收入預(yù)算編制方面，市國(guó)稅局、地稅局、國(guó)土資源和房產(chǎn)管理局、國(guó)資局按照各自的分工和職責(zé)，強(qiáng)化收入測(cè)算分析，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，認(rèn)真編制市本級(jí)稅收收入預(yù)算，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入預(yù)算及企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算，預(yù)算的準(zhǔn)確性、規(guī)范性、科學(xué)性有了明顯提高。在充分肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也應(yīng)看到，與中央、省、市有關(guān)進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算編制的要求相比，目前市直預(yù)算編制工作還存在一些問(wèn)題和差距：主要是基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)填報(bào)的準(zhǔn)確性還有待提高，項(xiàng)目支出預(yù)算編制的真實(shí)性、合理性有待加強(qiáng)，政府采購(gòu)預(yù)算完整性還不夠，往來(lái)和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算編制還不夠規(guī)范，部門預(yù)算編制說(shuō)明不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?。因此發(fā)展不夠快是目前我市財(cái)政經(jīng)濟(jì)面臨的突出問(wèn)題，必須加快發(fā)展，迎頭趕上，才能縮小與同類城市的差距。一是符合依法理財(cái)?shù)囊?guī)定。今天市財(cái)政根據(jù)市人代會(huì)批準(zhǔn)的全市和市本級(jí)預(yù)算，在《預(yù)算法實(shí)施條例》規(guī)定的時(shí)限內(nèi)下達(dá)到各部門單位，就具有了法律效力。部門單位根據(jù)政策規(guī)定和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，確需追加預(yù)算支出時(shí)，首先考慮用部門和單位的凈結(jié)余資金、可用往來(lái)資金；其次動(dòng)用機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)，再次考慮調(diào)整項(xiàng)目的支出，最后才考慮從預(yù)備費(fèi)中安排。(六)進(jìn)一步加強(qiáng)接待費(fèi)管理。今年市財(cái)政將在進(jìn)一步總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，按照積極穩(wěn)妥、先易后難的原則，擴(kuò)大試點(diǎn)，穩(wěn)步推進(jìn)A、B、C三類預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)工作。市人大、市政府、審計(jì)部門對(duì)此高度關(guān)注，市領(lǐng)導(dǎo)明確批示，要求市財(cái)政完善相關(guān)制度，加大對(duì)存量資金統(tǒng)籌使用力度。三、20*年市級(jí)財(cái)政預(yù)算的執(zhí)行和管理(一)嚴(yán)格執(zhí)行批復(fù)的預(yù)算。為什么要采取項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)零增長(zhǎng)的措施。從收入規(guī)模來(lái)看，以地方一般預(yù)算收入來(lái)比較，20*年，在19個(gè)副省級(jí)以上城市中，收入規(guī)模我市排在第14位。市人大組織工作專班，對(duì)32家市直部門預(yù)算草案、5個(gè)專項(xiàng)資金預(yù)算草案和兩個(gè)開(kāi)發(fā)區(qū)預(yù)算草案進(jìn)行了預(yù)先審查，提出了很多很好的修改意見(jiàn)；市人大財(cái)經(jīng)委預(yù)工委對(duì)20*年全市和市本級(jí)預(yù)算草案進(jìn)行了初審，指出預(yù)算編制中存在的問(wèn)題和不足，幫助提高預(yù)算編制質(zhì)量。20*年市級(jí)財(cái)政預(yù)算編制工作主要有以下幾個(gè)方面的特點(diǎn)：一是健全完善財(cái)政預(yù)算編制體系，為拓展預(yù)算編制改革豐富了內(nèi)容。一是大力加強(qiáng)學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)建設(shè)。第六，不斷深化財(cái)政改革，努力提高理財(cái)水平。落實(shí)對(duì)城市中心區(qū)傾斜政策，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化社區(qū)建設(shè)，強(qiáng)化社區(qū)服務(wù)功能，完善就業(yè)服務(wù)平臺(tái)，認(rèn)真落實(shí)促進(jìn)就業(yè)的稅費(fèi)減免、財(cái)政貼息和貸款擔(dān)保政策，積極開(kāi)發(fā)政府公益性崗位，引導(dǎo)區(qū)街發(fā)展以服務(wù)業(yè)為主的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè),提高城市吸納就業(yè)能力。要加快國(guó)有企業(yè)改革進(jìn)程，盤活國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)存量，促進(jìn)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的合理流動(dòng)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的優(yōu)化配置；要支持民營(yíng)企業(yè)做大作強(qiáng)，完善創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)體系和技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系建設(shè)，鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)平等申請(qǐng)資金，拓展民營(yíng)企業(yè)發(fā)展空間。第一，認(rèn)真組織財(cái)政收入，確保完成目標(biāo)任務(wù)。要嚴(yán)格控制一般性支出，堅(jiān)決制止形象政績(jī)工程，大力壓減會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)、差旅費(fèi)、出國(guó)考察培訓(xùn)等支出，努力建設(shè)節(jié)約型政府。堅(jiān)持統(tǒng)籌發(fā)展，財(cái)政要擴(kuò)大“三農(nóng)”覆蓋范圍，注重城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展，建立財(cái)政支農(nóng)資金穩(wěn)定增長(zhǎng)機(jī)制，支持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)條件改善和農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步，落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，讓更廣大的人民群眾分享改革發(fā)展成果。其中，地方一般預(yù)算收入83億元，%。民營(yíng)經(jīng)濟(jì)比較優(yōu)勢(shì)是財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有力保障。五要主動(dòng)服務(wù)。重點(diǎn)推進(jìn)了“陽(yáng)光收費(fèi)”、“陽(yáng)光采購(gòu)”、“陽(yáng)光交易”，嚴(yán)格落實(shí)廉潔從政有關(guān)規(guī)定，增強(qiáng)了自律意識(shí)，加強(qiáng)制度管理，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。支持縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，在20*年稅收分享制改革中，市本級(jí)堅(jiān)持不集中縣區(qū)財(cái)力，并將具有穩(wěn)定增長(zhǎng)潛力的金融保險(xiǎn)營(yíng)業(yè)稅、個(gè)人所得稅、煤炭資源稅下放給縣區(qū)，并認(rèn)真落實(shí)了省政府確定的“四稅”超分成增長(zhǎng)率全額返還的政策，有力地調(diào)動(dòng)了縣區(qū)抓財(cái)源建設(shè)、組織收入的積極性。先后支持了京唐港、大唐熱電、曹妃甸供水、城市污水處理等一大批重點(diǎn)項(xiàng)目，完善了基礎(chǔ)設(shè)施功能，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展。下面，我結(jié)合市領(lǐng)導(dǎo)指示精神和會(huì)議主要議題，講幾點(diǎn)意見(jiàn)。五年來(lái)，我們努力做大財(cái)政蛋糕，財(cái)政收入不斷邁上新臺(tái)階。三是積極有效落實(shí)惠農(nóng)政策。市、縣兩級(jí)進(jìn)一步完善了部門預(yù)算、集中收付、政府采購(gòu)等項(xiàng)改革。灤縣探索建立了服務(wù)質(zhì)量跟蹤監(jiān)督制度，玉田縣集中抓好“通透式”辦公服務(wù)窗口建設(shè)，其它縣區(qū)也都采取了