【正文】 （ 1）會籍銷售收入。 本項目 在經(jīng)營管理過程中將環(huán)境保護(hù)的理念貫徹到球會的日常經(jīng)營管理全過程中。 約翰尼 景區(qū)總規(guī)劃面積為 40 平方公里，海航擬開發(fā)的項目計劃占地面積 7480 畝 ，為區(qū)內(nèi)的第一個擬建項目，隨著風(fēng)景區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)啟動，高爾夫球場建成后，場內(nèi)的土地價格將得到充分其實在的價值，而在目前的開發(fā)前期，土地的價格還處于價值的洼地，毫無疑問這是一 個很好的投資時機和項目。 第二，球場草地質(zhì)量。而目前海南大多數(shù)球場的年接待量均在 3 萬輪次上下徘徊，一個重要原因是淡季客源太少，全年的經(jīng)營狀況很不穩(wěn)定。 如果運作有序，一個 18 洞球場一天極限接待容量為 280 人次，因為臺風(fēng)和其它不可預(yù)見的因素造成不能打球的時間以 35 天計，理論上海南球場全年可接待打球的時間為 330 天，全年接待量為 萬人次。 贛州 市 約翰尼 體育休閑公園項目可行性分析報告 19 從全國范圍來看，海南高爾夫從球場風(fēng)格、經(jīng)營類型、營銷產(chǎn)品等方面形成了較為鮮明的特色。目前中國的高爾夫球會主要采用會員制組織形式，基本上靠銷售球會會員證（會籍）作為主要收入來源，目前一個會籍普遍的價格是 20 到 30 萬元人民幣之間，盡管整體的價格在迅速下降，但從整個社會消費而言，仍然屬于頂級的奢侈消費，似乎只有很少的高收入人群才能接觸到這項運動，由此而形成的現(xiàn)象就是整個行業(yè)性的蕭條。 國內(nèi)高爾夫球市場發(fā)展趨勢 同國外相比，中國高爾夫運動尚處在一個初級的、多層面、立體化發(fā)展的時期，各方面雛形剛剛形成。 根據(jù)中國高爾夫球協(xié)會場地管理委員會 20xx 年的統(tǒng)計資料，全國擁有高爾夫球場數(shù)量排在前四名的省市為：廣東省 65 家，北京近 5O家，山東省 27家，海南省 23 家，與上海并列排在全 國第四位（香港、澳門特別行政區(qū)以及臺灣省 贛州 市 約翰尼 體育休閑公園項目可行性分析報告 14 除外）；海南正式營業(yè)的球場從 1992 年的 1 家增長到 20xx 年底的 23 家，平均每年新開業(yè) 家。實現(xiàn)了項目所在土地的生態(tài)效益、經(jīng) 濟(jì)效益、社會效益的均衡發(fā)展，同時可以帶動項目周邊土地的滾動發(fā)展、土地開發(fā)和利用價值的提升，促進(jìn)了該地區(qū)土地資源的綜合開發(fā)利用。 企業(yè)背景 ： 國際 旅游島上升到國家戰(zhàn)略的地位以后，海南迎來了歷史上最好的發(fā)展契機，以海南為根基，見證并伴隨著海南一起進(jìn)步、起飛的海南航空更會在這個歷史性時刻與海南當(dāng)?shù)財y手共進(jìn)，是責(zé)任也是義務(wù)，這是一個雙贏的局面。 場地分析： 、 交通分析： 西線高速及國道 225 線從項目地塊旁經(jīng)過 ,高速公路及國道均有出口與之連接 ,連接道路為混凝土道路，可直達(dá)一期用地，交通狀況非常理想。 贛州 市 約翰尼 體育休閑公園 項目 可行性 分析 報告 有限公司 20xx年 4 月 贛州 市 約翰尼 體育休閑公園項目可行性分析報告 2 目 錄 第一章 總 論 ................................................................................... 4 一、項目概況 .......................................................................................4 二、項目背景 .......................................................................................9 三、可行性研究報告編制依據(jù) ........................................................... 11 四、項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) .............................................................. 11 第二章 項目建設(shè)的意義及必要性 ................................................... 12 一、改善 贛州 地區(qū)投資環(huán)境，為地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出貢獻(xiàn) .................. 12 二、促進(jìn)球會所在地區(qū)土地資源的綜合開發(fā)利用 ............................. 12 第三章 市場前景與競爭分析 ........................................................... 12 一、國內(nèi)外高爾夫市場現(xiàn)狀分析 ....................................................... 12 二、國內(nèi)外高爾夫市場發(fā)展趨勢 ....................................................... 14 三、項目目標(biāo)市場及市場競爭分析 ................................................... 16 第四章 項目建設(shè)原則及內(nèi)容 ........................................................... 28 一、項目總體規(guī)劃構(gòu)思原則 .............................................................. 28 二、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 .......................................................................... 29 第五章 項目承擔(dān)單位及項目組織情況 ............................................ 30 第六章 項目環(huán)境保護(hù) ...................................................................... 30 第七章 項目建設(shè)工期及進(jìn)度安排 ................................................... 31 贛州 市 約翰尼 體育休閑公園項目可行性分析報告 3 第八章 項目投資估算與資金籌措 ................................................... 33 一、項目投資估算 ............................................................................. 33 二、資金來源 ..................................................................................... 34 第 九章 項目經(jīng)濟(jì)效益分析與財務(wù)評價 ............................................ 34 一、分析評價的主要依據(jù)及原則 ....................................................... 34 二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)測算 ............................................................................. 35 三、財務(wù)評價 ..................................................................................... 37 第十章 項目可行性研究結(jié)論 ........................................................... 41 贛州 市 約翰尼 體育休閑公園項目可行性分析報告 4 第一章 總 論 一、項目概況 項目名稱： 贛州 市 約翰尼 濱湖溫泉旅游度假區(qū) 體育休閑公園 （以下簡稱 贛州 項目、 約翰尼 項目、本項目、項目）。 贛州 市 約翰尼 體育休閑公園項目可行性分析報告 7 、 地塊形狀： 可用地塊形狀不規(guī)則，呈張開的魚嘴狀，接近南北走向，南北最長距 3300米，東西寬 2500 米，縱深幅度大，形狀變化很大，為創(chuàng)造豐富的布局變化提供可能。 （ 1）外部環(huán)境 中國熱帶領(lǐng)土 5000 多平方公 里全部都在海南島，作為中國唯一的熱帶島嶼，資源優(yōu)勢獨一無二 。 第三章 市場前景與競爭分析 一、國內(nèi)外高爾夫市場現(xiàn)狀分析 國外高爾夫運動與市場現(xiàn)狀 高爾夫運動起源于十八世紀(jì)的蘇格蘭，十九世紀(jì)末傳到美洲、澳洲及南非，二十世紀(jì)初傳到亞洲。 此外還有眾多高爾夫球場在規(guī)劃中，各種高爾夫球比賽也應(yīng)運而生。中國高爾夫運動 走過了 25 年，目前正面臨著一個嶄新的發(fā)展局面和形勢。一般情況下，高爾夫球場的經(jīng)營管理非常低調(diào)，在當(dāng)今傳媒手段如此發(fā)達(dá)的條件下，國內(nèi)高爾夫球場幾乎杜絕了一切現(xiàn)代化手段的利用，其名稱、品牌的傳播還停留在圈內(nèi)的口碑相傳，或者是業(yè)內(nèi)的少數(shù)專業(yè)雜 志進(jìn)行極少的宣傳。 （ 1）球場度假氛圍濃郁 海南的高爾夫球場至少在目前和未來一段時間內(nèi)，是為中國、為亞洲的高爾夫旅游者設(shè)計、服務(wù)的。按極限接待容量的 70%計，每年接待量為 萬人次，以每人每場平均消費 600 元計，則一個球場每年創(chuàng)造產(chǎn)值 3882 萬元。 因此，在經(jīng)營淡季，海南高爾夫行業(yè)亟需利用海南和世界其它國家和地區(qū)在氣候方面的季節(jié)性差異，加大對國際客源市場，尤其是美洲、北歐市場的促銷，吸引國際客源來海南打球，改善淡季的經(jīng)營狀況，但這方面的工作恐要假以時日，不可能一蹴而就，因此海南球場經(jīng)營淡旺季過于明顯的局面在短時期內(nèi)不會有明顯改觀。高爾夫球俱樂部間硬件差異還表現(xiàn)在每個球場草地的質(zhì)量不同。 第四章 項目建設(shè)原則及內(nèi)容 一、項目總體規(guī)劃構(gòu)思原則 利用地形、融于環(huán)境、天地相諧 贛州 市 約翰尼 體育休閑公園項目可行性分析報告 29 自然美與人工美相結(jié)合，可以產(chǎn)生風(fēng)景似詩一般的意景，使人與自然之間更易達(dá)到天人合一的境界。 第 七 章 項目建設(shè)工期及進(jìn)度安排 本項目根據(jù)總體規(guī)劃及項目特點，其建設(shè)進(jìn)度分三個階段： 立項和可研階段 ： 第一階段：項目立項（編制項目建議書以及項目建議書批復(fù)） ； 第二階段：編制可行性研究報告、可行性研究報告批復(fù)； 初步設(shè)計與施工圖設(shè)計階段 ： 完成球場初步設(shè)計、施工圖設(shè) 計和施工前的三通一平工作，辦好開工前各項手續(xù)。 （ 2）球場日常經(jīng)營收入。 二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)測算 收入預(yù)測 本項目的收入主要包括三部分：一是高爾夫球會會籍（會員證）銷售收入；二是球場運行過程中的日常經(jīng)營收入，含會員以及非會員的消費收入，包括了果嶺費、球僮 費、球車費、燈光費、租賃費、存包費以及其他消費收入等等；三是會所客房、餐飲、娛樂等的收入。在球場設(shè)計上，球場中心灌溉用水采取封閉循環(huán)使用的方式，與外界土地隔離，確保灌溉用水的質(zhì)量；在草坪和果嶺維護(hù)過程中的農(nóng)藥化肥的使用 控制上，球會將聘請國家 從事植被維護(hù)的權(quán)威專家和高水平的技術(shù)工程師，按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，嚴(yán)格控制農(nóng)藥、化肥的使用品種和劑量，每月定期進(jìn)行球場內(nèi)水 質(zhì)的檢測。 按 贛州 市政府的規(guī)劃，區(qū)內(nèi)新建兩大旅游風(fēng)景區(qū)，分別為市區(qū)濱海旅游區(qū)和 約翰尼 水庫風(fēng)景旅游區(qū)。根據(jù)自然的地形地貌設(shè)計和建設(shè)球場，每一家球場都有自己獨特的自然景觀與打球難度，這就決定了每一家俱樂部所提供產(chǎn)品的差異 洼。 贛州 市 約翰尼 體育休閑公園項目可行性分析報告 23 國際和國內(nèi)大多數(shù)球場的經(jīng)營實踐表明，如果一個球場的選址不發(fā)生失誤，那么在目前和今后相當(dāng)長一段時間內(nèi)，海南球場的盈利模式為 (不計房地產(chǎn)開發(fā)和會員證銷售收入，只依靠經(jīng)營打球 )：一個 18 洞球場每年的接待量要達(dá)到 4 萬輪次，人均消費要達(dá)到 600 元 /輪 /人以上；或一個球場的接待量要達(dá)到5 萬輪次，人均消 費要達(dá)到 500 元 /輪 /人以上才會有微利，而一個球場的盈虧平衡點是每年接待打球至少 3 萬輪次，并且果嶺費不低于 300 元。 上游產(chǎn)業(yè) 中游產(chǎn)業(yè) 下游產(chǎn)業(yè) 其他關(guān)聯(lián) 鋼鐵冶煉 金屬制造 碳纖維 高爾夫球頭、球桿、球具制造業(yè) 高爾夫球用品 交通、汽車、 航空 、 旅 游 、 酒店 、 餐 飲 、 傳媒、房地產(chǎn)、教育培訓(xùn) 、分時度假 等 贛州 市 約翰尼 體育休閑公園項目可行性分析報告 21 在高爾夫教育培訓(xùn)方面，海