【正文】 項目的實施將使農民由原來的靠種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)多而小的發(fā)展模式，過渡到種植業(yè)為養(yǎng)殖業(yè)服務 的肉羊養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)模式，在做大肉羊養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的同時，帶動飼料工業(yè)的發(fā)展，提高農產(chǎn)品的轉化和利潤率，增加了農民增收渠道，家庭收入明顯增加。合作社根據(jù)社員的意愿銷售其農牧產(chǎn)品，對外簽訂銷售合第十章 社會效益分析 43 同，盈余主要按社員與合作社的交易額比例進行分紅。 盈虧平衡圖 9— 1 敏 感性分析 在固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品售價、經(jīng)營成本等不確定因素變化的情況下，分別對項目財務內部收益率進行單因素敏感性分析。 基準收益率 取 8%。 資金使用和管理 財政資金使用 范圍 土建工程 59 萬元：包括羊舍 57 萬元， 新建圈舍 3200 平方米， 20 戶，每戶 160 平方米，戶用資金 萬元。 （ 5）購置種公羊費用 3 萬元。消防通道環(huán)行布置，廠區(qū)內設消防栓，對易發(fā)生火災工段按防火等級選擇建筑安全材料，使之符合防火規(guī)范。要牢固樹立“質量第一”的思想，嚴格把住各環(huán)節(jié)的質量關。理事會下設有合作社，負責項目生產(chǎn)經(jīng)營的全面管理，合作社下設技術服務部 、 經(jīng)營服務部 、 綜合管理部。 第五章 建設方案 27 項目實施進度表 表 5－ 3 序號 項 目 建設期 20xx 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 一 前期工作 二 勘察設計 三 土建施工 四 設備、種羊購置 五 竣工驗收 第六章 環(huán)境影響評價 28 第 六章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響 本項目的是促進有機農業(yè)發(fā)展的組成部分，只要嚴格按相關規(guī)程和標準做好環(huán)境、污水處理等綜合治理，并嚴格按 ISO9000 質量管理和保證體系及 ISO14000 環(huán)境管理保證體系組織生產(chǎn)，本項目建設不會對外界生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生不利影響。 烏珠穆沁羊產(chǎn)于內蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟東部烏珠穆沁草原，烏珠穆沁羊生長發(fā)育較快， ～ 3 月齡公、母羔羊平均體重為 和 公斤； 6 個月齡的公、母羔平均達 40 和 36 公斤，成年公羊 60～70 公斤，成年母羊 56～ 62 公斤，平均胴體重 公斤，屠宰率50%，平均凈肉重 公斤，凈肉率為 33%；烏珠穆沁羊肉水份含量低，富含鈣、鐵、磷等礦物質，肌原纖維和肌纖維間脂肪 沉淀充分。 （ 5） 羔羊培育：要堅持做好“六早” 工作。 建設標準和產(chǎn)品標準 建設標準 本項目建設在充分利用本地資源 區(qū)域優(yōu)勢的基礎上，立足高起點規(guī)劃、高標準建設、高質量生產(chǎn)、高效益經(jīng)營、高效率管理。地勢要向陽避風，以保持場區(qū)小氣候狀態(tài)的相對穩(wěn)定，減少冬春風雪的侵襲。 育肥工作分兩個批次， 第一批 ， 對自有基礎母羊繁育的 3000 只羔羊進行育肥，可 出欄 育肥羔羊 2985 只 （死亡率 %）；第 二 批 ， 購進 3000 只 架子羊 進行育肥，可出欄育肥羊3000 只 。 烏珠穆沁羊肉水份含量低，富含鈣、鐵、磷等礦物質，肌原纖維和肌 纖維間脂肪沉淀充分。分地區(qū)看，亞洲位居首位，羊肉產(chǎn)量 846 萬噸，占全球的 %；其次是非洲，產(chǎn)量 212 萬噸，占 %；歐洲和大洋洲的產(chǎn)量均為 134 萬噸，各占 %。20xx 年，農牧民人均純收入 3650 元。 建設地點 建設地點位于 科右中旗巴仁哲里木鎮(zhèn)哲里木嘎查 境內，距 興安盟 行署所在地烏蘭浩特市 160 公里，東與 科右前旗 鄉(xiāng)毗鄰，西 和 哲里木盟霍林郭勒市 交界， 北和 蒙古國 相鄰，北與 **木接壤。 項目建設是 科右中旗 調整產(chǎn)業(yè)結構 ，實現(xiàn)“富民強 場 ”目標的需要 本項目實施后，可產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟效益，增加當?shù)囟愂?，成為地方?政收入新的增長點。 20xx 牧業(yè)年度，全旗家畜總頭數(shù)達 萬頭（只、口），全旗年末奶牛存欄數(shù)量 59723 頭。全旗現(xiàn)轄 11 鎮(zhèn)， 9 個蘇木，城鄉(xiāng)總人口 42 萬人。 制約因素及 解決方案 資金短缺是本項目存在的最大問題。 可行性研究報告編制依據(jù) 國家國民經(jīng)濟 和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要； 《投資項目可行性研究指南》（電力出版社出版）； 國家發(fā)改委、建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》； 國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室 《 20xx 年農業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫參考大綱 》； 20xx 年國家農業(yè)開發(fā)產(chǎn)業(yè)化 經(jīng)營項目申報指南； 科右中旗國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二個年 五”規(guī)劃綱要； 項目單位提供的其他有關資料。 所采用的工藝技術先進、成熟、可靠。與該鎮(zhèn)哈旦阿拉、索根、德田和查干等 5 個嘎查相鄰。 品種、技術、設備方案 品種 ： 主要品種是烏珠穆沁羊 。 第一章 總 論 4 社會效益 本項目以 “公司 +合作社 +基地 +農戶” 為 經(jīng)營模式 ， 通過 協(xié)會的統(tǒng)一規(guī)劃實施 ， 可 直接帶動 50 戶農民從事肉羊養(yǎng)殖，每年戶均增收 萬元。 項目運營后，戶均增收 4 萬元。 01′ 36″。 20xx 年糧食播種面積 168030 公頃，全年糧食總產(chǎn)量 600000 噸， 第二章 背景及必要性 8 其中：玉米產(chǎn)量 392327 噸，小麥產(chǎn)量達 39568 噸。 科右中旗巴仁哲里木鎮(zhèn)哲里木 營銷專業(yè)合作社成立 后， 經(jīng)過與社員、農畜產(chǎn)品加工、收購企業(yè)簽訂銷售協(xié)議， 能 成功地把農產(chǎn)品從基地生產(chǎn)到市場銷售各個環(huán)節(jié)聯(lián)結在一起，形成 了產(chǎn)業(yè)鏈條，促進了農牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。 場址 要有足夠的飼草料基地或飼草料來源。 建設條件 自然條件 科右中旗巴仁哲里木鎮(zhèn) 位于內蒙古自治區(qū)東部， 科右中旗 西北部，屬于溫帶大陸性季風氣候，干旱少雨，年平均氣溫 3℃ 左右，年有效積溫 20xx℃ ，年降雨量 400 毫米，無霜期 100 天左右，年日照數(shù)為 2700 小時。周 邊地區(qū) 有 4 家畜產(chǎn)品加工企業(yè)，生產(chǎn)能力較強，可為肉羊養(yǎng)殖項目的順利實施提供市場保障。由于 科右中旗 肉羊 生產(chǎn)成本較低、 烏珠穆沁 羊肉風味獨特，有明顯的價格優(yōu)勢和一定的品質優(yōu)勢。 第五章 建設方案 18 第五章 建設方案 產(chǎn)品方案和建設規(guī)模 建設規(guī)模 建設內容 新建標準棚圈 3200 平方米，改良站 1 處，面積 50 平方米 ； 引進種公羊 10 只，購入粉碎機 、料槽、水槽共 60 臺 、 套。 規(guī)劃布局重點考慮以下因素： (1)環(huán)境條件 首選要保證場區(qū)內具有較好的小氣候條件，有利于舍內空氣環(huán)境的控制；其次要便于嚴格執(zhí)行各項衛(wèi)生防疫制度和措施；第三，要便于合理組織生產(chǎn)，提高設備利用率和工作人員的勞動效率。 (5)其它 要求防疫條件要好， 肉羊 場應選擇防疫條件好的地區(qū)，即羊場附近人員流動少，沒有地方性傳染病的傳染源和傳染途徑，便于防疫。母羊分娩后，逐漸增加精料喂量。羊只組群后嚴禁混入未經(jīng)檢疫和批準的羊只。 實施進度安排 項目建設工期 ： 1 年。 上述各項措施，將為本項目建成投產(chǎn)后搞好節(jié)能工作創(chuàng)造有利條件。 項目建設由 **財務科長 作為第一責任人，分管 科 長為直接責任人，各有關部門要從自己的職能出發(fā)，承擔相關的責任，并做到各盡其職，各負其責，搞好協(xié)調配合。 第七章 項目組織與管理 33 衛(wèi)生 按照國家有關動物防疫和畜產(chǎn)品安全法律、法規(guī)、規(guī)章和標準的要求，建立健全免疫、用藥、檢疫、消毒、疫情監(jiān)測等一系列規(guī)章制度和技術操作規(guī)程，嚴格按照無特定疫病的理念和要求，建立完善的防疫與用藥檔案，實行規(guī)范化運作。 第八章 投資估算與資金來源 35 （ 3)設備安裝工程費 萬元，為設備購置費的 8％。大會成員 80人愿為此項目投資 ，每人 12,，用現(xiàn)金方式在 20xx 年 12 月 15日前交到合作社。 本項目計算期 10 年，其中建設期 1 年，生產(chǎn)期 9 年（含1 年投產(chǎn)期）。（年銷售收入－年銷售稅金及附加－年變動成本） 100％ ＝ 247。合作社形式的肉羊養(yǎng)殖項目的建成可改變傳統(tǒng)畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營方式，在合作社的帶領下可以進一步加快興安農場局畜牧業(yè)的長遠發(fā)展，提高牲畜的總體質量，改變畜群結構，促進農業(yè)經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，有效促進農民增產(chǎn)增收。 在增加養(yǎng)殖戶收入的同時，提高市場競爭力。 項目達產(chǎn)后，可帶動 **500 人就業(yè)，從事肉羊養(yǎng)殖， 625 戶飼草飼料戶將從中受益， 預計每個農戶 年增收 萬元。 建設現(xiàn)代化農業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 在合作社的帶動下，實施肉羊養(yǎng)殖基地建設，可加快畜群周轉，不但增加項目區(qū)農牧戶經(jīng)濟收入，還有利于改善項目區(qū)生態(tài)環(huán)境。 敏感性分析圖 9— 2 由敏感性分析結果可以看出，產(chǎn)品售價是最為敏感的因素，其50 40 30 20 10 20 15 10 5 0 5 10 15 20 第 九 章 財務評價 41 次是經(jīng)營成本。 營業(yè)稅金及附加 本項目正常生產(chǎn)期內年銷售（營業(yè)）稅金及附加 0 萬元。購桔桿粉碎機 20 臺。詳見附表 2：建設投資估算表。 土建工程費，包括羊舍、 改良站 等建設，按當?shù)亟ㄖこ痰膶嶋H造價估算。 資金管理方式 使用范圍：用于土建工程、設備購置、安裝工程、工程建設其他費用、預備費、科技投資以及流動資金。 綜合管理部：負責公司日常事務管理、財務管理、核算、監(jiān)督。病死畜經(jīng)獸醫(yī)檢驗后按規(guī)定處理。所采用的工藝技術先進、成熟、可靠。要強化飼養(yǎng)管理，要按標準飼喂。 產(chǎn)品標準 參照《 NY/T 5151— 20xx 無公害食品肉羊飼養(yǎng)管理準則 》和《肉羊飼養(yǎng)標準 NY/T 81620xx》、 《 烏珠穆沁羊 GB/T382220xx》 要求制定本企業(yè)質量標準，其各項理化指標，經(jīng)檢測高于國標和出口標準。 (3)避開局部空氣渦流 局部空氣渦流常常由于地質、地形條件所引起，這種情況可第五章 建設方案 21 造成場區(qū)空氣滯流，會時常出現(xiàn)空氣污濁、潮濕、陰冷或悶熱現(xiàn)象，羊舍排出的污濁空氣有時會長時間停留和籠罩場區(qū)，造成空氣污染 ,因此，常出現(xiàn)空氣渦流現(xiàn)象的地區(qū)不宜建場。 第五章 建設方案 19 產(chǎn)品產(chǎn)量和商品量表 表 5－ 1 序號 產(chǎn)品名稱 單位 產(chǎn)品量和商品量 第 2 年 第 4 年 第 5 年 第 10 年 1 育肥羔羊 只 3000 2685 2 淘汰母羊 只 0 300 3 架子羊育肥 只 3000 3000 4 羊毛 kg 4500 4500 建設規(guī)劃和布局 建設規(guī)劃 引入規(guī)劃 農牧民 現(xiàn)有基礎母羊 3000 只 ，購進優(yōu)質 肉羊 種公羊 10 只（按300 只基母配備一只種公羊計算）。 科右中旗 交通四通八達、通訊快捷， 哲里木嘎查 農牧戶養(yǎng)殖經(jīng)驗豐富，境內外羊源充足，飼草料資源優(yōu)勢明顯，畜牧業(yè)技術人員開展牲畜改良，疫病防治經(jīng)驗豐富，能夠滿足大規(guī)模肉羊養(yǎng)殖專業(yè)化生產(chǎn)的需要 ， 養(yǎng)殖 烏珠穆沁 肉 羊 具有非常強的市場競爭優(yōu)勢。發(fā)達國家進口 萬噸，出口 萬噸，呈現(xiàn)貿易順差。 資源優(yōu)勢 畜牧業(yè)是 科右中旗 的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，全旗 現(xiàn)有天然草場面積 1841 萬畝，可利用草原面積 萬畝，屬于草甸草原；有 20xx 多種草原野生植物，其中有近 800 種是營養(yǎng)價值很高的禾木和豆科植物，草質居自治區(qū)第二位。 — 121176。 近年來，由于 舍飼 技術的推廣應用，有效地控制了 粗放散養(yǎng) 對天然植被的破壞 。 農業(yè)部對 肉羊 的發(fā)展制定了詳盡的規(guī)劃，將 肉羊 納入國家良種繁育工程建設項目，并列入國家重點科技攻關項目。境內大小河流 160 余條，較大的河流為 **，是嫩江較大的支流。 結論與建議 本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，尤其是有利于對“三農”問題的解決，是國家重點扶持的產(chǎn)業(yè)之一。本項目以“公司 +合作社 +基地 +農戶”為經(jīng)營模式，推動肉羊養(yǎng)殖的 標準化、規(guī)?；?，對于提升 科右中旗巴仁哲里木鎮(zhèn) 畜牧業(yè)發(fā)展水平，促進 科右中旗巴仁哲里木鎮(zhèn) 農 第一章 總 論 5 牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整 以及經(jīng)濟社會的發(fā)展具有重要作用 。 輔助工程 為 改良站 ，磚混結構，建筑面積 50 平方米。哲里木嘎查 屬于半農半牧區(qū)，路、電、通信、水源暢通。沒有破產(chǎn)、銀行欠資等問題。 （ 3） 財務內部收益率： ％。所以項目在經(jīng)濟上是可行的。 28′ 34″ — 122176。 本行業(yè)及關聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 農業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 全旗有耕地 180 萬畝，占總面積的 9. 30％。在國家、自治區(qū)政策的支持下， 科右中旗 依托資源優(yōu)勢，提出建設 肉羊 養(yǎng)殖項目，適當其時，確屬必要。 第 三 章