【正文】 要便于合理組織生產(chǎn)，提高設備利用率和工作人員的勞動效率。 引種來源 為了提高引種質(zhì)量，項目計劃從 錫林郭勒盟 種羊場引入 烏珠穆沁 種公羊 10 只。 第五章 建設方案 18 第五章 建設方案 產(chǎn)品方案和建設規(guī)模 建設規(guī)模 建設內(nèi)容 新建標準棚圈 3200 平方米，改良站 1 處，面積 50 平方米 ； 引進種公羊 10 只，購入粉碎機 、料槽、水槽共 60 臺 、 套。 第四章 市場分與銷售方案 17 營銷方案 由合作社與養(yǎng)殖戶簽訂合同，保證優(yōu)質(zhì)飼料供應和技術扶持及肉羊回收 。由于 科右中旗 肉羊 生產(chǎn)成本較低、 烏珠穆沁 羊肉風味獨特，有明顯的價格優(yōu)勢和一定的品質(zhì)優(yōu)勢。其中，第四季度平均批發(fā)價格為 美元 /英擔，與第三季度相比下降了 %，與 20xx0 年同期相 比上漲 %。周 邊地區(qū) 有 4 家畜產(chǎn)品加工企業(yè)，生產(chǎn)能力較強，可為肉羊養(yǎng)殖項目的順利實施提供市場保障。 因此，實施該項目飼草供應有保證。 建設條件 自然條件 科右中旗巴仁哲里木鎮(zhèn) 位于內(nèi)蒙古自治區(qū)東部， 科右中旗 西北部，屬于溫帶大陸性季風氣候，干旱少雨，年平均氣溫 3℃ 左右，年有效積溫 20xx℃ ，年降雨量 400 毫米，無霜期 100 天左右，年日照數(shù)為 2700 小時。 ，北緯 45176。 場址 要有足夠的飼草料基地或飼草料來源。 項目建設是 科右中旗巴仁哲里木鎮(zhèn)哲里木嘎查 自身發(fā)展的需 第二章 背景及必要性 11 要 科右中旗巴仁哲里木鎮(zhèn)哲里木嘎查 現(xiàn)有 耕地面積 萬畝，草牧場 萬畝。 科右中旗巴仁哲里木鎮(zhèn)哲里木 營銷專業(yè)合作社成立 后， 經(jīng)過與社員、農(nóng)畜產(chǎn)品加工、收購企業(yè)簽訂銷售協(xié)議， 能 成功地把農(nóng)產(chǎn)品從基地生產(chǎn)到市場銷售各個環(huán)節(jié)聯(lián)結(jié)在一起，形成 了產(chǎn)業(yè)鏈條，促進了農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。 科右中旗巴仁哲里木鎮(zhèn) 在東北經(jīng)濟區(qū)中居于交通樞紐地位，生態(tài)環(huán)境優(yōu)良，大力發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)能夠爭取國家振興東北相關政策的支持，進而實現(xiàn)又好又快發(fā)展。 20xx 年糧食播種面積 168030 公頃，全年糧食總產(chǎn)量 600000 噸， 第二章 背景及必要性 8 其中：玉米產(chǎn)量 392327 噸，小麥產(chǎn)量達 39568 噸。是內(nèi)蒙古和 **重要的商品糧、商品畜生產(chǎn)基地。 01′ 36″。 本項目采用 雜交繁育技術，即先進又成熟可靠，投資利潤率高，其經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會效益均佳，抗風險能力強。 項目運營后，戶均增收 4 萬元。本項目是以 專業(yè)合作社為發(fā)展平臺，以肉羊加工企業(yè)為龍頭帶動 的產(chǎn)業(yè)化項目，對當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展，生態(tài)資源的可持續(xù) 利用 將起到積極的示范和推廣作用。 第一章 總 論 4 社會效益 本項目以 “公司 +合作社 +基地 +農(nóng)戶” 為 經(jīng)營模式 ， 通過 協(xié)會的統(tǒng)一規(guī)劃實施 ， 可 直接帶動 50 戶農(nóng)民從事肉羊養(yǎng)殖，每年戶均增收 萬元。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 投資結(jié)構(gòu) （ 1） 投資規(guī)模：項目總投資 萬元，其中：建設投資 萬元，建設期利息 萬元，流動資金 萬元 。 品種、技術、設備方案 品種 ： 主要品種是烏珠穆沁羊 。 財務狀況 20xx 年 嘎查 資產(chǎn)總額 4,661, 元， 其中 固定資產(chǎn)1,554, 元 ，流動資產(chǎn) 108, 元 ， 凈資產(chǎn) 4,661,元， 所有者權(quán)益 4,661, 元 。與該鎮(zhèn)哈旦阿拉、索根、德田和查干等 5 個嘎查相鄰。 第一章 總 論 2 法人代表基本情況 法人代表 高長水 ， 1964 年 1 月出生，大專學歷，多次被評為 科右中旗 先進工作者。 所采用的工藝技術先進、成熟、可靠。 項目效益 經(jīng)濟效益 （ 1） 年營業(yè)收入： 萬元 （第 二 年） 。 可行性研究報告編制依據(jù) 國家國民經(jīng)濟 和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要； 《投資項目可行性研究指南》（電力出版社出版）； 國家發(fā)改委、建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》； 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 《 20xx 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫參考大綱 》； 20xx 年國家農(nóng)業(yè)開發(fā)產(chǎn)業(yè)化 經(jīng)營項目申報指南； 科右中旗國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二個年 五”規(guī)劃綱要； 項目單位提供的其他有關資料。 項目工藝合理，技術成熟，具有較強的可操作性，設備立足國產(chǎn)，產(chǎn)品方案符合綠色食品、無公害食品等全新消費觀念，市場前景廣闊。 制約因素及 解決方案 資金短缺是本項目存在的最大問題。 建議核準實施。全旗現(xiàn)轄 11 鎮(zhèn)， 9 個蘇木，城鄉(xiāng)總?cè)丝?42 萬人。農(nóng)作物以小麥、玉米、油菜為主，牲畜以牛、羊、豬為主。 20xx 牧業(yè)年度，全旗家畜總頭數(shù)達 萬頭（只、口），全旗年末奶牛存欄數(shù)量 59723 頭。 科右中旗 要實現(xiàn)富民強盟，需要政策扶持，更需要產(chǎn)業(yè)化項目的帶動。 項目建設是 科右中旗 調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) ，實現(xiàn)“富民強 場 ”目標的需要 本項目實施后，可產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟效益，增加當?shù)囟愂眨蔀榈胤截?政收入新的增長點。 適逢國家、自治區(qū)出臺政策措施，扶持專業(yè)合作社發(fā)展的 有利時機， 科右中旗巴仁哲里木鎮(zhèn)哲里木嘎查 制定了加 快發(fā)展 農(nóng)牧業(yè)合作社的總體規(guī)劃 ，并提出肉羊基地建設項目。 建設地點 建設地點位于 科右中旗巴仁哲里木鎮(zhèn)哲里木嘎查 境內(nèi)，距 興安盟 行署所在地烏蘭浩特市 160 公里，東與 科右前旗 鄉(xiāng)毗鄰，西 和 哲里木盟霍林郭勒市 交界， 北和 蒙古國 相鄰，北與 **木接壤。16180。20xx 年，農(nóng)牧民人均純收入 3650 元。 第 三 章 項目選址與建設條件 14 科右中旗巴仁哲里木鎮(zhèn) 天然草場總面積 萬畝，人工種草 6千畝，圍欄草場 29 萬畝，年產(chǎn)飼草 2500 噸，可利用秸桿達 4998 噸，飼 料 1002 噸，可為肉羊養(yǎng)殖提供充足的飼草料資源。分地區(qū)看，亞洲位居首位，羊肉產(chǎn)量 846 萬噸，占全球的 %；其次是非洲，產(chǎn)量 212 萬噸，占 %；歐洲和大洋洲的產(chǎn)量均為 134 萬噸，各占 %。 根據(jù)有關部門調(diào)查統(tǒng)計結(jié)果， 20xx 年 110 月 ，全國 各地市場羊肉價格行情（批發(fā)價格）報價 從 元 /千克 — 42 元 /千克不等。 烏珠穆沁羊肉水份含量低，富含鈣、鐵、磷等礦物質(zhì)，肌原纖維和肌 纖維間脂肪沉淀充分。 合作社 設立產(chǎn)品營銷中心，組建精干的營銷隊伍，營銷中心專門負責產(chǎn)品的銷售 和市場開拓 。 育肥工作分兩個批次， 第一批 ， 對自有基礎母羊繁育的 3000 只羔羊進行育肥，可 出欄 育肥羔羊 2985 只 （死亡率 %）；第 二 批 ， 購進 3000 只 架子羊 進行育肥，可出欄育肥羊3000 只 。 （ 50 戶設改良站一處） 建設布局 建設布局原則 第五章 建設方案 20 (1)應體現(xiàn)建場方針，在滿足生產(chǎn)要求前提下，作到節(jié)約用地，少占或不占耕地。地勢要向陽避風，以保持場區(qū)小氣候狀態(tài)的相對穩(wěn)定，減少冬春風雪的侵襲。第二，水質(zhì)良好，不經(jīng)處理即能符合飲用標準的水最為理想。 建設標準和產(chǎn)品標準 建設標準 本項目建設在充分利用本地資源 區(qū)域優(yōu)勢的基礎上，立足高起點規(guī)劃、高標準建設、高質(zhì)量生產(chǎn)、高效益經(jīng)營、高效率管理。懷孕期母羊增重標準：單羔母羊至少增重 1518kg，雙羔母羊至少增重 1822kg。 （ 5） 羔羊培育：要堅持做好“六早” 工作。圈舍及放牧地第五章 建設方案 24 應遠離其它羊群。 烏珠穆沁羊產(chǎn)于內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟東部烏珠穆沁草原，烏珠穆沁羊生長發(fā)育較快， ～ 3 月齡公、母羔羊平均體重為 和 公斤； 6 個月齡的公、母羔平均達 40 和 36 公斤，成年公羊 60～70 公斤，成年母羊 56～ 62 公斤，平均胴體重 公斤，屠宰率50%，平均凈肉重 公斤，凈肉率為 33%；烏珠穆沁羊肉水份含量低，富含鈣、鐵、磷等礦物質(zhì)，肌原纖維和肌纖維間脂肪 沉淀充分。 科右中旗 近年來加大了草原保護與建設力度，采取有效措施 ，提高人工草地、高產(chǎn)飼料地單產(chǎn)，而且在項目所在 地區(qū)進一步擴大高產(chǎn)飼料基地、人工 草地種植規(guī)模，增加 了 儲草量， 成功地推廣了秸稈養(yǎng)畜技術， 達到了草畜平衡， 保護了生態(tài)環(huán)境； 同時，通過牲畜品種改良，提高個體產(chǎn)值，優(yōu)化 了 畜群結(jié)構(gòu)， 提高了養(yǎng)殖業(yè)的生 產(chǎn)效益 。 第五章 建設方案 27 項目實施進度表 表 5－ 3 序號 項 目 建設期 20xx 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 一 前期工作 二 勘察設計 三 土建施工 四 設備、種羊購置 五 竣工驗收 第六章 環(huán)境影響評價 28 第 六章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響 本項目的是促進有機農(nóng)業(yè)發(fā)展的組成部分，只要嚴格按相關規(guī)程和標準做好環(huán)境、污水處理等綜合治理，并嚴格按 ISO9000 質(zhì)量管理和保證體系及 ISO14000 環(huán)境管理保證體系組織生產(chǎn)，本項目建設不會對外界生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生不利影響。它是提高項目經(jīng)濟效益的一個重要方面。理事會下設有合作社，負責項目生產(chǎn)經(jīng)營的全面管理，合作社下設技術服務部 、 經(jīng)營服務部 、 綜合管理部。按照統(tǒng)一設計，統(tǒng)一品種、統(tǒng)一防疫、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一治污的“五統(tǒng)一”的要求，實行 肉羊 標準化飼養(yǎng)、規(guī)范化防疫、生態(tài)化養(yǎng)殖和工業(yè)化運作。要牢固樹立“質(zhì)量第一”的思想，嚴格把住各環(huán)節(jié)的質(zhì)量關。人員培訓要制定具體實施計劃，指定專人負責組織落實，可根據(jù)不同層次、不同專業(yè)分類、分批進行。消防通道環(huán)行布置，廠區(qū)內(nèi)設消防栓，對易發(fā)生火災工段按防火等級選擇建筑安全材料，使之符合防火規(guī)范。 建設期利息：本項目資金來源為國家和地方財政投資，以及合作社自籌 資金 ，不計建設期利息。 （ 5）購置種公羊費用 3 萬元。詳見附表 4：資金籌措與使用計劃表。 資金使用和管理 財政資金使用 范圍 土建工程 59 萬元：包括羊舍 57 萬元， 新建圈舍 3200 平方米， 20 戶，每戶 160 平方米，戶用資金 萬元。嚴格按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務、會計制度管理，按 規(guī)定用途使用資金，嚴禁擠占挪用。 基準收益率 取 8%。 財務效益分析 利潤估算 :項目年均 利潤總額為 萬元。 盈虧平衡圖 9— 1 敏 感性分析 在固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品售價、經(jīng)營成本等不確定因素變化的情況下，分別對項目財務內(nèi)部收益率進行單因素敏感性分析。但是科技含量低，生產(chǎn)技術落后，生產(chǎn)規(guī)模偏小，這些因素一直制約著 肉羊 業(yè)的發(fā)展，束縛了 **農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟跨越式的發(fā)展。合作社根據(jù)社員的意愿銷售其農(nóng)牧產(chǎn)品，對外簽訂銷售合第十章 社會效益分析 43 同，盈余主要按社員與合作社的交易額比例進行分紅。直接參與農(nóng)牧養(yǎng)殖戶 20 戶，可帶動全局 500 戶進行標準化肉羊養(yǎng)殖， 625 戶飼草飼料種植戶的銷售有了保障，間接帶動 1125 戶，直接參與戶 年 獲利 萬元，間接戶 年 增收預計 萬元，就業(yè)人數(shù)明顯參加。項目的實施將使農(nóng)民由原來的靠種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)多而小的發(fā)展模式，過渡到種植業(yè)為養(yǎng)殖業(yè)服務 的肉羊養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)模式，在做大肉羊養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的同時，帶動飼料工業(yè)的發(fā)展，提高農(nóng)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化和利潤率，增加了農(nóng)民增收渠道，家庭收入明顯增加。 附 錄 46 附 錄 一、 附表： 附表 1：可研報告編寫人員基本情況表 附表 2：建設投資估算表 附表 21：土建工程投資明細表 附表 22：設備投資明細表 附表 23：科技投資明細表 附表 3：流動資金估算表（加工及部分種養(yǎng)項目用） 附表 4：資金籌措與使用計劃表 附表 41：財政資金使用明細表 附表 5：總成本費用估算表 附表 51：單位產(chǎn)品成本估算表 附表 6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 附表 7：利潤及利潤分配表 附表 71：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 附表 8：項目投資現(xiàn)金流量表 二、附圖： 平面布置圖 設計圖 三、附件： 附件 1：項目單位營業(yè)執(zhí)照副本復印件 、稅務登記證、社團法人附 錄 47 登記證、組織機構(gòu)代碼證 附件 2： 20xx、 20xx 年財務審計報告 附件 3： 土地使用證及租賃合同 附件 4： 環(huán)保部門審批意見 附件 5：自籌資金來源證明材料 附件 6：合作社入社成員名單及合作社章程 附件 7：與農(nóng)戶簽定的種植養(yǎng)殖合同 附件 8：合作社獲得的榮譽證書及產(chǎn)品銷售合同