【正文】 規(guī)劃要求 農(nóng)業(yè)部《關于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見》中明確指出，“大力調整、優(yōu)化畜牧業(yè)結構和布局”是農(nóng)業(yè)發(fā)展到一定階段的必然要求，對于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構、提高農(nóng)牧業(yè)效益、增加農(nóng)民收入和建設生態(tài)農(nóng)業(yè)將產(chǎn)生重大而深遠 的影響 。 本行業(yè)及關聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 農(nóng)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 全旗有耕地 180 萬畝，占總面積的 9. 30％。天然草地 1700 多萬畝，林地 684 萬畝。 28′ 34″ — 122176。解決方案是將本項目列入 20xx 年國家農(nóng)業(yè) 綜合開發(fā) 產(chǎn)業(yè)化 經(jīng)營 項目，取得政府和相關部門的指導和扶持，盡快批準項目可行性研究報告，爭取 國家扶持 和地方政府 ，以解決項目實施中的資金短缺問題。所以項目在經(jīng)濟上是可行的。 但是在 舍飼養(yǎng)殖方面 ，仍有很大的發(fā)展?jié)摿?，產(chǎn)業(yè)化鏈條仍需進一步完善。 （ 3） 財務內部收益率： ％。 土建工程 第一章 總 論 3 主體工程為 羊舍 ， 采用 磚混結構，建筑面積 3200 平方米。沒有破產(chǎn)、銀行欠資等問題。天然草牧場面積 47211 畝，耕地面積 10723 畝，水澆地 3800 畝。哲里木嘎查 屬于半農(nóng)半牧區(qū)，路、電、通信、水源暢通。 項目 基本情況 項目名稱、建設性質及建設地點 項目名稱： 20xx 年內蒙古自治區(qū) 科爾沁右翼中旗巴仁哲里木鎮(zhèn)哲里木嘎查 3000 只肉羊養(yǎng)殖 基地建設 項目 建設性質： 新建 建設地點： 科右中旗巴仁哲 里木鎮(zhèn)哲里木嘎查 產(chǎn)品方案及 規(guī)模 產(chǎn)品方案：年出欄肉羊 5985 只， 其中 ： 育肥羔羊 2685 只，育肥 架子 羊 3000 只，淘汰母羊 300 只 ； 出售羊毛 4500kg。 輔助工程 為 改良站 ，磚混結構，建筑面積 50 平方米。 （ 4） 財務凈現(xiàn)值（ ic＝ 8%）： 萬元。本項目以“公司 +合作社 +基地 +農(nóng)戶”為經(jīng)營模式，推動肉羊養(yǎng)殖的 標準化、規(guī)?；?，對于提升 科右中旗巴仁哲里木鎮(zhèn) 畜牧業(yè)發(fā)展水平，促進 科右中旗巴仁哲里木鎮(zhèn) 農(nóng) 第一章 總 論 5 牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整 以及經(jīng)濟社會的發(fā)展具有重要作用 。 風險評估 本項目采用雜交繁育技術，即先進又成熟可靠，投資利潤率 高，其經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會效益均佳，抗風險能力強。 結論與建議 本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，尤其是有利于對“三農(nóng)”問題的解決，是國家重點扶持的產(chǎn)業(yè)之一。 52′ 07″，北緯 45176。境內大小河流 160 余條，較大的河流為 **，是嫩江較大的支流。其中水田 14 萬畝，占耕地面積的 ％，平川地 87 萬畝，占耕地面積的 ％，坡耕地 萬畝，占耕地面積的 ％。 農(nóng)業(yè)部對 肉羊 的發(fā)展制定了詳盡的規(guī)劃，將 肉羊 納入國家良種繁育工程建設項目，并列入國家重點科技攻關項目。 項目建設是 發(fā)揮專業(yè)合作社服務優(yōu)勢， 完善 科右中旗巴仁哲里木鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條的需要 農(nóng)民專業(yè)合作社是廣大農(nóng)民為適應市場經(jīng)濟的需要組建的一種互助共利的新型合作經(jīng)濟組織。 近年來，由于 舍飼 技術的推廣應用，有效地控制了 粗放散養(yǎng) 對天然植被的破壞 。環(huán)境潮濕對羊的生長、繁殖、防病不利，忌在低洼澇地、山洪水道、冬 季風口處建舍。 — 121176。 。 資源優(yōu)勢 畜牧業(yè)是 科右中旗 的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，全旗 現(xiàn)有天然草場面積 1841 萬畝，可利用草原面積 萬畝，屬于草甸草原；有 20xx 多種草原野生植物，其中有近 800 種是營養(yǎng)價值很高的禾木和豆科植物，草質居自治區(qū)第二位。 基礎設施條件 項目建設地點選擇在 科右中旗巴仁哲里木鎮(zhèn)哲里木嘎查 ，這里水、電、路等基礎設施較完善 ， 代霍 公路 穿 越全 嘎查 ，鄉(xiāng)村公路四通八達。發(fā)達國家進口 萬噸，出口 萬噸，呈現(xiàn)貿易順差。 項目產(chǎn)品的目標市場、市場需 求、市場前景 本項目產(chǎn)品 產(chǎn)量較小， 主要銷售給 興安盟 內 肉羊屠宰企業(yè)和養(yǎng)殖戶 ，兼顧周邊市場。 科右中旗 交通四通八達、通訊快捷， 哲里木嘎查 農(nóng)牧戶養(yǎng)殖經(jīng)驗豐富，境內外羊源充足，飼草料資源優(yōu)勢明顯，畜牧業(yè)技術人員開展牲畜改良，疫病防治經(jīng)驗豐富，能夠滿足大規(guī)模肉羊養(yǎng)殖專業(yè)化生產(chǎn)的需要 ， 養(yǎng)殖 烏珠穆沁 肉 羊 具有非常強的市場競爭優(yōu)勢。 防范和降低風險的對策 任何經(jīng)濟活動都有風險，由于預測的不確定性，項目經(jīng)營的未來狀況會與設想狀況發(fā)生偏離，因而使投資項目面臨潛在的風險，面對風險企業(yè)必須采取有效措施降低、規(guī)避、分散或防范風險。 第五章 建設方案 19 產(chǎn)品產(chǎn)量和商品量表 表 5－ 1 序號 產(chǎn)品名稱 單位 產(chǎn)品量和商品量 第 2 年 第 4 年 第 5 年 第 10 年 1 育肥羔羊 只 3000 2685 2 淘汰母羊 只 0 300 3 架子羊育肥 只 3000 3000 4 羊毛 kg 4500 4500 建設規(guī)劃和布局 建設規(guī)劃 引入規(guī)劃 農(nóng)牧民 現(xiàn)有基礎母羊 3000 只 ，購進優(yōu)質 肉羊 種公羊 10 只（按300 只基母配備一只種公羊計算）。 建設布局 羊舍應建在 居民區(qū)以外，靠近公路 ，盡可能縮短運輸路線，既要利于采光，又要便于防風；修建數(shù)棟羊舍時 ，應采取長軸平行配置，分成若干列，前后對齊，應留足夠的運動場。 (3)避開局部空氣渦流 局部空氣渦流常常由于地質、地形條件所引起，這種情況可第五章 建設方案 21 造成場區(qū)空氣滯流，會時常出現(xiàn)空氣污濁、潮濕、陰冷或悶熱現(xiàn)象，羊舍排出的污濁空氣有時會長時間停留和籠罩場區(qū)，造成空氣污染 ,因此，常出現(xiàn)空氣渦流現(xiàn)象的地區(qū)不宜建場。第四，取用方便，設備投資少，處理技術簡 便易行。 產(chǎn)品標準 參照《 NY/T 5151— 20xx 無公害食品肉羊飼養(yǎng)管理準則 》和《肉羊飼養(yǎng)標準 NY/T 81620xx》、 《 烏珠穆沁羊 GB/T382220xx》 要求制定本企業(yè)質量標準，其各項理化指標，經(jīng)檢測高于國標和出口標準。 (4)產(chǎn)羔期：產(chǎn)前半個月做好接羔準備，搞好產(chǎn)房的消毒隆及產(chǎn)前的室內升溫工作，產(chǎn)房溫度保持 515℃ ，母仔欄溫度不低于 25 oC。要強化飼養(yǎng)管理，要按標準飼喂。對調進的種羊和其它羊只，應在畜牧部門指定的隔離場所單獨飼養(yǎng)觀察，并按規(guī)定實施檢疫、免疫等相關工作，復檢后確認健康方可混群飼養(yǎng)。所采用的工藝技術先進、成熟、可靠。 主體工程 方案 主體工程為羊舍，采用磚混結構，建筑面積 3200 平方米。病死畜經(jīng)獸醫(yī)檢驗后按規(guī)定處理。 合理調整工藝路線，使得物流通暢、運輸便捷，降低能源消耗。 綜合管理部：負責公司日常事務管理、財務管理、核算、監(jiān)督。 勞動定員表 表 71 序號 部 門 工人 技術人員 管理人員 合 計 1 理事長 1 1 2 綜合管理部 2 2 3 經(jīng)營服務部 2 2 4 技術服務部 5 5 5 飼養(yǎng)人員 20 20 合 計 20 5 5 30 管理措施 建設階段和項目竣工投產(chǎn)后的管理措施 加強領導，成立由 **主管 副局長 擔任組長，由 財務科 以及農(nóng)業(yè)開發(fā)辦等有關部門參加的項目建設領導小組。 資金管理方式 使用范圍：用于土建工程、設備購置、安裝工程、工程建設其他費用、預備費、科技投資以及流動資金。 勞動安全、衛(wèi)生與消防 勞動安全 項目建設單位將嚴格執(zhí)行國家有關勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)定，職工上崗前進行職業(yè)培訓及安全教育。 土建工程費，包括羊舍、 改良站 等建設，按當?shù)亟ㄖこ痰膶嶋H造價估算。 建設投資 (1)土建工程總投資 萬元，詳見附表 21：土建工程投資明細表。詳見附表 2：建設投資估算表。于 20xx 年 11月 10 日召開合作社社員大會，就 **3000 只肉羊基地建設項目和自籌第八章 投資估算與資金來源 36 資金進行了討論，大家一致認為此項目 建設有一定的必要性、可行性，力爭早上項目、早 建設、早投資、早受益。購桔桿粉碎機 20 臺。 綜合分析和計算項目的總投資、定員、生產(chǎn)成本、利潤及財務內部收益等技術經(jīng)濟數(shù)據(jù)和指標。 營業(yè)稅金及附加 本項目正常生產(chǎn)期內年銷售（營業(yè)）稅金及附加 0 萬元。 財務內部收益率為 ％ . 財務凈現(xiàn)值（ ic＝ 8％）為 萬元。 敏感性分析圖 9— 2 由敏感性分析結果可以看出，產(chǎn)品售價是最為敏感的因素，其50 40 30 20 10 20 15 10 5 0 5 10 15 20 第 九 章 財務評價 41 次是經(jīng)營成本。逐步拉長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化鏈條，對建設社會主義新農(nóng)村以及現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)提供了機遇。 建設現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 在合作社的帶動下，實施肉羊養(yǎng)殖基地建設，可加快畜群周轉，不但增加項目區(qū)農(nóng)牧戶經(jīng)濟收入，還有利于改善項目區(qū)生態(tài)環(huán)境。以項目家庭為養(yǎng)殖單位。 項目達產(chǎn)后，可帶動 **500 人就業(yè)，從事肉羊養(yǎng)殖， 625 戶飼草飼料戶將從中受益， 預計每個農(nóng)戶 年增收 萬元。本項目建設 前 則無此項直接效益 。 在增加養(yǎng)殖戶收入的同時，提高市場競爭力。百吉納農(nóng)牧營銷專業(yè)合作社在合作養(yǎng)殖 ，統(tǒng)一銷售的基礎上，進一步加強與農(nóng)民的合作，延伸了農(nóng)畜產(chǎn)品的銷售鏈條，實施生產(chǎn)、銷售一體化。合作社形式的肉羊養(yǎng)殖項目的建成可改變傳統(tǒng)畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營方式，在合作社的帶領下可以進一步加快興安農(nóng)場局畜牧業(yè)的長遠發(fā)展，提高牲畜的總體質量，改變畜群結構，促進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，有效促進農(nóng)民增產(chǎn)增收。項目各項經(jīng)濟指標均高于同類企業(yè)效益水平，并且有一定的抗風險 能力。（年銷售收入－年銷售稅金及附加－年變動成本） 100％ ＝ 247。 項目總成本估算 正常年份，該項目總成本費用為 萬元，其中固定成本為 萬元，可變成本 萬元 (以第 二 年為例 ) 。 本項目計算期 10 年，其中建設期 1 年，生產(chǎn)期 9 年（含1 年投產(chǎn)期）。其中：購種羊 10 只， 萬元，改良設備 萬元，技術培訓 萬元，科技資料 萬元。大會成員 80人愿為此項目投資 ，每人 12,，用現(xiàn)金方式在 20xx 年 12 月 15日前交到合作社。 流動資金 按 擴大指標 估算法估算，年需要流動資金 萬元。 第八章 投資估算與資金來源 35 （ 3)設備安裝工程費 萬元，為設備購置費的 8％。 前期工作費按國家有關規(guī)定執(zhí) 行。 第七章 項目組織與管理 33 衛(wèi)生 按照國家有關動物防疫和畜產(chǎn)品安全法律、法規(guī)、規(guī)章和標準的要求，建立健全免疫、用藥、檢疫、消毒、疫情監(jiān)測等一系列規(guī)章制度和技術操作規(guī)程，嚴格按照無特定疫病的理念和要求，建立完善的防疫與用藥檔案，實行規(guī)范化運作。 報帳管理：項目資金實行專人管理，專帳核算，?？顚Ｓ谩? 項目建設由 **財務科長 作為第一責任人，分管 科 長為直接責任人，各有關部門要從自己的職能出發(fā)，承擔相關的責任，并做到各盡其職，各負其責，搞好協(xié)調配合。 技術服務部：制訂企業(yè)生產(chǎn)年度計劃，擬定各類生產(chǎn)物資采購、貯備計劃；制定各項技術操作規(guī)程，組織生產(chǎn)技術經(jīng)驗交流、技 術培訓，認真按計劃組織生產(chǎn)，貫徹落實生產(chǎn)技術。 上述各項措施，將為本項目建成投產(chǎn)后搞好節(jié)能工作創(chuàng)造有利條件。 節(jié)能措施 節(jié)約能源是我國一項長期的戰(zhàn)略任務。 實施進度安排 項目建設工期 ： 1 年。 物料 平衡分析 項目所耗用的原材料和消耗材料主要包括飼草料、水、電、煤及建材。羊只組群后嚴禁混入未經(jīng)檢疫和批準的羊只。創(chuàng)造條件養(yǎng)好母羔，體重達到 38kg 以上的當年母羔可參加當年配種。母羊分娩后，逐漸增加精料喂量。 工藝流程 肉羊生產(chǎn)工藝流程圖 51 ↑ → → → → → ↓ ↓ → → 產(chǎn)毛 繁殖母羊 配種 妊娠 產(chǎn)仔 培育成年 留繁產(chǎn)母羊 育肥 淘汰出售 育肥 淘汰出售 第五章 建設方案 23 主要工藝（技術）流程說明 （ 1） 繁殖母羊：母羊應按等級、年齡組群，常年給予良好的飼養(yǎng)管理，使之保持良好的狀況。 (5)其它 要求防疫條件要好， 肉羊 場應選擇防疫條件好的地區(qū)，即羊場附近人員流動少，沒有地方性傳染病的傳染源和傳染途徑，便于防疫。建一個 肉羊 場必須考慮有可靠的水源。 規(guī)劃布局重點考慮以下因素： (1)環(huán)境條件 首選要保證場區(qū)內具有較好的小氣候條件，有利于舍內空氣環(huán)境的控制；其次要便于嚴格執(zhí)行各項衛(wèi)生防疫制度和措施；第三，