【正文】 音塔拉等 3 個(gè)艾里組成。營(yíng)業(yè)（銷(xiāo)售）收入 3,785,元， 凈利潤(rùn) 150, 元，凈資產(chǎn)收益率 %，投資報(bào)酬率 %，資產(chǎn)負(fù)債 率 0。 技術(shù) ： 在吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)動(dòng)物科學(xué)院的專(zhuān)家和 內(nèi)蒙古 畜牧獸醫(yī)站的具體指導(dǎo)下，采取血緣廣、繁殖力強(qiáng)、無(wú)疫病的純正優(yōu)良 烏珠穆沁肥尾羊 種羊作為父本、母本。 （ 2） 投資結(jié)構(gòu) 1)工程費(fèi)用 萬(wàn)元，占建設(shè)投資的 %； 2)生產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn) 3 萬(wàn)元，占建設(shè)投資的 %； 3)工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬(wàn)元，占建設(shè)投資的 %； 4)預(yù)備費(fèi)用 萬(wàn)元，占建設(shè)投資的 %。 本項(xiàng)目為 科右中旗巴仁哲里木鎮(zhèn) 重點(diǎn)推出的肉羊養(yǎng)殖示范項(xiàng)目， 通過(guò)示范作用，可帶動(dòng) 巴仁哲里木鎮(zhèn) 500 個(gè)養(yǎng)殖戶(hù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)?；a(chǎn)。項(xiàng)目實(shí)施后，除可直接提高廣大牧區(qū)人民經(jīng) 濟(jì)收入外，還可帶動(dòng)畜牧、運(yùn)輸、能源、商貿(mào)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益均十分顯著。 本項(xiàng)目為 科右中旗 重點(diǎn)推出的肉羊養(yǎng)殖示范項(xiàng)目， 通過(guò)本項(xiàng)目的示范作用，可帶動(dòng) 科右 第一章 總 論 6 中旗巴仁哲里木鎮(zhèn) 500 個(gè) 養(yǎng)殖戶(hù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模化生產(chǎn)，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 。 本項(xiàng)目 建成后將 形成產(chǎn)、供、銷(xiāo)一體化的完整產(chǎn)業(yè)鏈，成為帶動(dòng)一方農(nóng)民致富的農(nóng)村 肉羊 產(chǎn)業(yè)化基地。南鄰吉林 **、 **；西北和 **接壤，有國(guó)境線 公里；西面和 **相連。 **地處 **西北部 **境內(nèi)，距 **行署所在地烏蘭浩特市 120 公里，東與 ****鄉(xiāng)毗鄰，西南和 **交界，西北和 **相鄰，北與 **蘇木接壤。全旗農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 293820 萬(wàn)元。 第二章 背景及必要性 9 肉羊 產(chǎn)業(yè)是內(nèi)蒙古自治區(qū)推進(jìn)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程中著力培育的六大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一， 肉羊 養(yǎng)殖項(xiàng)目也列入了自治區(qū)牲畜“種子工程”項(xiàng)目。 經(jīng)過(guò) 3 年的經(jīng)營(yíng)，合作社的經(jīng)營(yíng)規(guī)模 將 越 第二章 背景及必要性 10 來(lái)越大，資金積累越來(lái)越多，社員 開(kāi)展肉羊養(yǎng)殖 的積極性越來(lái)越高 。農(nóng)作物以小麥、玉米、油菜為主，牲畜以牛、羊、豬為主。 場(chǎng)址 要有足夠的清潔水源。55180。 土地總面積 50 萬(wàn)畝，耕地面積 萬(wàn)畝，草牧場(chǎng)36 萬(wàn)畝。 科右中旗 20xx 年水稻、玉米等作物產(chǎn)量 44 萬(wàn)噸，秸稈產(chǎn)量在 80 萬(wàn)噸以上。 第四章 市場(chǎng)分與銷(xiāo)售方案 15 第四章 市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案 市場(chǎng)分析 市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及前景分析 項(xiàng)目產(chǎn)品國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)供求狀況和銷(xiāo)售價(jià)格 生產(chǎn)和貿(mào)易形勢(shì) :根據(jù)糧農(nóng)組織最新報(bào)告， 20xx 年全球羊肉產(chǎn)量為 1384 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %。 我國(guó)羊肉出口情況： 20xx 年 111 月，我國(guó)羊產(chǎn)品出口額為 萬(wàn)美元，同比減少 %；進(jìn)口額為 萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng) %。 隨著人民生活水平的不斷提高，肉羊養(yǎng)殖 具有 很 大潛力。 與旗內(nèi)外肉類(lèi)加工企業(yè)簽訂銷(xiāo)售合同， 擴(kuò)大 對(duì)外銷(xiāo)售份額。 基礎(chǔ)母羊飼養(yǎng)規(guī)模 建設(shè) 肉羊 養(yǎng)殖小區(qū)， 采取 “ 合作社 +農(nóng)戶(hù) ” 的經(jīng)營(yíng)方式，由具有豐富飼養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)的 農(nóng)牧民 50 戶(hù)成員承擔(dān)飼養(yǎng)任務(wù)， 年初存欄 基礎(chǔ)母羊3000 只。 基礎(chǔ)設(shè)施 每戶(hù)基礎(chǔ)設(shè)施包括： (1)主體工程 ： 羊舍 160 平方米 。 (2)地勢(shì)地形選擇 肉羊 場(chǎng)應(yīng)建在地勢(shì)高 燥、背風(fēng)向陽(yáng)、空氣流通、土質(zhì)堅(jiān)實(shí)、地下水位低、排水良好、具有緩坡的平坦開(kāi)闊地帶。水源應(yīng)符合下列標(biāo)準(zhǔn)。交通便利，通信方 便，電力供應(yīng)好，不能有社會(huì)污染源的地方，以便于羊只的調(diào)運(yùn)，飼草飼 料的儲(chǔ)備、加工。 （ 2） 配種期：配種前 個(gè)月尤應(yīng)加強(qiáng)補(bǔ)飼，實(shí)行短期優(yōu)飼，保證滿(mǎn)膘配種，每天每只補(bǔ)飼混合精料 以上。乳汁不足的母羊，可適當(dāng)增喂多汁飼料或豆?jié){。 （ 7） 種公羊：?jiǎn)为?dú)組群，小群飼養(yǎng)，保持良好膘度和健壯的體魄。疫病高發(fā)季節(jié)，禁止參觀和各群間走動(dòng)。 項(xiàng)目區(qū)水、電、煤及建材資源充足，能夠保證供應(yīng)。 分月進(jìn)度安排 20xx 年 1 月 — 2 月前期工作； 20xx 年 3 月 — 4 月份勘察設(shè)計(jì)； 20xx 年 5 月 — 20xx 年 11 月土建施工、設(shè)備購(gòu)置 安裝 ； 20xx 年 12 月竣工驗(yàn)收。現(xiàn)在我國(guó)能源利用率很低，能源消耗指標(biāo)很高，按產(chǎn)值計(jì)算是世界上工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的 3－ 4倍。 環(huán)境影響 評(píng)價(jià)與審批 本項(xiàng)目根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，委托環(huán)境影響評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)開(kāi)展了環(huán)境影響評(píng)價(jià)工作，提交了環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告，并獲得了批準(zhǔn)。 運(yùn)行模式 據(jù)國(guó)內(nèi)外農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)，本項(xiàng)目建成后宜采第七章 項(xiàng)目組織與管理 31 用“公司 +合作社 +農(nóng)戶(hù)”的經(jīng)營(yíng)管理模式。 嚴(yán)格項(xiàng)目管理。嚴(yán)格按照農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度管理規(guī)定使用資金，嚴(yán)禁擠占挪用，認(rèn)真實(shí)行報(bào)帳制，按規(guī)定的程序和手續(xù)辦理報(bào)帳。 消防 消防應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家防火技術(shù)規(guī)范。 工程建設(shè)其他費(fèi)用按有關(guān)規(guī)定計(jì)算。 (4)工程建設(shè)其他費(fèi)用：包括 前期工作費(fèi)、 建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、招標(biāo)服務(wù)費(fèi)、環(huán)評(píng)費(fèi)、專(zhuān)家咨詢(xún)費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)等，估算值為 萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表3：流動(dòng)資金估算表。如不能按期籌集的，不能參加項(xiàng)目建成后的盈余分配，未交部分可由其他成員繳納，按繳納數(shù)額參加盈余分配。 前期工作費(fèi) 2 萬(wàn)元。 建設(shè)期為 1 年， 本項(xiàng)目利用合作社社員現(xiàn)有基礎(chǔ)母羊投入到項(xiàng)目中， 從第 2 年開(kāi)始 生產(chǎn)負(fù)荷為 100％。 經(jīng)營(yíng)成本估算 正常年份，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本為 萬(wàn)元。（ － 0－ ） 100％＝ ％ 盈虧平衡時(shí)銷(xiāo)售收入： EP＝ ％＝ 萬(wàn)元。該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上有一定的生存能力，經(jīng)濟(jì)效益好，項(xiàng)目建設(shè)可行。 與農(nóng)戶(hù)利益聯(lián)結(jié)機(jī)制分析 而本項(xiàng)目運(yùn)行模式為“公司 +合作社 +基地 +農(nóng)牧戶(hù) ” ，做到了一頭連 接項(xiàng)目區(qū)及輻射區(qū)銷(xiāo)售市場(chǎng)，一頭連農(nóng)牧民養(yǎng)殖戶(hù)。為帶動(dòng)農(nóng)民增產(chǎn)、增收、增強(qiáng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)和周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)牧業(yè)快速發(fā)展，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，可起到重要的推動(dòng)作用。項(xiàng)目建成后，可以轉(zhuǎn)化大量的秸稈等農(nóng)產(chǎn)品資源，達(dá)到過(guò)腹還田，過(guò)腹還肉的目的，形成良性循環(huán)。 第十章 社會(huì)效益分析 45 項(xiàng)目區(qū)與非項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效對(duì)比分析 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后 年存欄肉羊 5205 只，出欄 肉羊 2940 只 ，可直接帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū) 20 戶(hù)農(nóng)牧民 從事肉羊養(yǎng)殖，實(shí)現(xiàn)收入 80 萬(wàn)元 ，人均收入 13000元 。其中安排農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè) 15 人，年均增收 9 萬(wàn)元。羊源來(lái)自于項(xiàng)目戶(hù)和合作社外購(gòu)入。 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 合作社肉羊養(yǎng)殖基地建成后，必將促進(jìn)肉羊養(yǎng)殖向產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；⒓s化經(jīng)營(yíng)，從而擴(kuò)大市場(chǎng)，通過(guò)內(nèi)外各營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)把市場(chǎng)做大、做強(qiáng)，保證綠色無(wú)污染的品牌質(zhì)量，在國(guó)內(nèi)將占有一席 之地。 從而使社員的飼養(yǎng)水平得到提高，合作社內(nèi)聯(lián)農(nóng)戶(hù)，外接 市場(chǎng)的發(fā)展模式，使合作社和農(nóng)牧戶(hù)的產(chǎn)銷(xiāo)形式成了利益共同體。 營(yíng)業(yè)收入和成本 (萬(wàn)元 ) 300 240 150 90 120 60 180 30 270 210 10 70 20 30 50 40 100 60 80 90 生產(chǎn)能力利用率 % 0 第 九 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 40 敏感性分析表 表 9－ 1 序號(hào) 敏感性因素 變化率（％） 內(nèi)部收益率（％） 敏感度系數(shù) 基本方案 1 銷(xiāo)售價(jià)格 10％ 10％ 2 固定資產(chǎn)投資 10％ 10％ 3 經(jīng)營(yíng)成本 10％ 10％ 根據(jù)敏感性分析表繪制敏感性分析圖 詳見(jiàn)敏感性分析圖 9— 2?？偼顿Y 100%＝ ％ 靜態(tài)投資回收期： 年。詳見(jiàn)附表 7－ 1。 第 九 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 37 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）、財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《企業(yè)會(huì)議準(zhǔn)則》等相關(guān)文件以及國(guó)家有關(guān)法定、規(guī)定和現(xiàn)行的財(cái)稅制度編制。 設(shè)備投資 2 萬(wàn)元 。 自籌資金及來(lái)源 根據(jù)合作社 《章程》第七條“經(jīng)成員大會(huì)討論通過(guò)，組織實(shí)施國(guó)家支持發(fā)展農(nóng)牧業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目”的規(guī)定。 (7)建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息） 130 萬(wàn)元。 投資估算 總投資 項(xiàng)目總投資＝固定資產(chǎn)投資 +流動(dòng)資金＝ 130 萬(wàn)元 + 萬(wàn)元＝ 萬(wàn)元。 第八章 投資估算與資金來(lái)源 34 第八章 投資估算與資金來(lái)源 投資估算依據(jù) 根據(jù)國(guó)家發(fā)改委和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）規(guī)定的投資估算范圍和統(tǒng)一取費(fèi)參數(shù)。參加培訓(xùn)人員暫定為 200 人 次 。搞好項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)督檢查和竣工驗(yàn)收。詳見(jiàn)勞動(dòng)定員表 71。 合作社：實(shí)行 理事長(zhǎng) 負(fù)責(zé)制，定期向理事會(huì)提交工作報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告，執(zhí)行理事會(huì)決議，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施與建設(shè)管理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，決定內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，聘任或解聘員工，制定企業(yè)的基本管理制度。購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備首選節(jié)能的型號(hào)，可第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 29 減少設(shè)備臺(tái)數(shù)，以節(jié)省能源。 養(yǎng)殖基地建設(shè)將遵守國(guó)家環(huán)境保護(hù)條例的要求，畜舍布局合理，畜舍每天清掃，保持清潔衛(wèi)生，糞便按指定場(chǎng)所堆放，集中發(fā)酵生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)有機(jī)肥料，而后返田，做到不污染環(huán)境，實(shí)現(xiàn)畜、糞、糧三結(jié)合的良性循環(huán)。 設(shè)備清單 詳見(jiàn)設(shè)備明細(xì)表 52 第五章 建設(shè)方案 26 設(shè)備明細(xì)表 表 52 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 數(shù)量 （臺(tái)） 單價(jià) （元 /臺(tái)） 金額 備注 1 秸桿粉碎機(jī) 50 1000 10 3 配套水槽 50 400 2 4 料槽 50 400 2 合計(jì) 150 14 設(shè)備來(lái)源 該項(xiàng)目的 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 采用國(guó)內(nèi)設(shè) 備 。按照遺傳生物學(xué)等相關(guān)技術(shù)規(guī)范，進(jìn)行科學(xué)雜第五章 建設(shè)方案 25 交繁育。依法接受獸醫(yī)部門(mén)的監(jiān)督并積極配合做好羊只疫病的防、檢、驅(qū)工作。 （ 6） 育成羊：斷奶至第 1 次配種為羊的育成階段，是羊只生長(zhǎng)發(fā)育的關(guān)鍵時(shí)期，培育的好壞關(guān)系到它的生產(chǎn)性能。實(shí)行全舍飼的懷孕母羊，每天定時(shí)趕出運(yùn)動(dòng) 23h。同時(shí)要求達(dá)到 GB8978－1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》，要按照國(guó)家環(huán)?？偩?20xx 年發(fā)布的《畜禽養(yǎng)殖污染防治管理辦法》的標(biāo)準(zhǔn)和農(nóng)業(yè)部 NY/T388《畜禽環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》、 GB16549－ 1996《畜禽產(chǎn)地檢疫規(guī)范》、 GB7959－ 1987《糞便無(wú)害化衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。第三，便于防護(hù)，以保證水源水質(zhì)經(jīng)常處于良好狀態(tài)，不受周?chē)h(huán)境污染。地面坡度以 1%3%較為理想，不能超過(guò) 25%，坡度過(guò)大，建筑施工不便，也會(huì)因雨水沖刷而使場(chǎng)地坎坷不平。 (3)應(yīng)考慮今后的發(fā)展 ，在規(guī)劃時(shí)應(yīng)留有余地。 產(chǎn)品方案 根據(jù)確定的建設(shè)規(guī)模，考慮市場(chǎng)導(dǎo)向，確定 本項(xiàng)目產(chǎn)品方案如表 5－ 1 所示。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析 本項(xiàng)目市場(chǎng)方面風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自 市場(chǎng)供求總量的實(shí)際情況與預(yù)測(cè)有偏差，這可能是來(lái)自區(qū)域因素及經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)購(gòu)買(mǎi)力的影響；從我國(guó)現(xiàn)階段經(jīng)濟(jì)發(fā)展的形勢(shì)看，上述風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性不大，屬一般風(fēng)險(xiǎn)，不影響項(xiàng)目的可行性。 興安盟 是農(nóng)業(yè)大盟，屬經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，勞動(dòng)力資源豐富，且價(jià)格低廉。 第四章 市場(chǎng)分與銷(xiāo)售方案 16 根據(jù)線性預(yù)測(cè)，未來(lái)一個(gè)時(shí)期，國(guó)內(nèi)羊肉價(jià)格仍然呈平穩(wěn)上升趨勢(shì)。其中發(fā)展中國(guó)家進(jìn)口 萬(wàn)噸，出口 萬(wàn)噸，呈現(xiàn)貿(mào)易逆差。同時(shí)合作社還聘請(qǐng)了吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)、 內(nèi)蒙古 畜牧獸醫(yī)站等高等院校和科研院所資深的專(zhuān)家為顧問(wèn)，為本項(xiàng)目實(shí)施提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支撐。并指示發(fā)改、財(cái)政、稅務(wù)等部門(mén)要在計(jì)劃安排、資金投入、稅收政策上向肉羊產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)傾斜，財(cái)政上給予支持，人力物力等方面都加大了扶持力度，為本項(xiàng)目實(shí)施營(yíng)造 了寬松的政策環(huán)境。 土地類(lèi)型、來(lái)源方式、占地面積 及 土地流轉(zhuǎn)方式 項(xiàng)目占地面積 7700 平方米 ，土地類(lèi)型為農(nóng)業(yè)用地， 項(xiàng)目用地歸科右中旗巴仁哲里木鎮(zhèn)哲里木嘎查 集體所有， 農(nóng)牧民 社員在實(shí)行家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制中已獲得了土地使用權(quán)。28180。 第 三 章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 12 第三章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 建設(shè)地點(diǎn)選擇 選址原則、依據(jù) 羊舍要選擇地勢(shì)較高、南坡向陽(yáng)、排水良好和通風(fēng)干燥處建造。 項(xiàng)目建設(shè)是 保護(hù) 科右中旗 生態(tài)環(huán)境 ，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展 的需要 歷史上由于養(yǎng)殖方式的粗放散養(yǎng)和盲目擴(kuò)張，超出了草原承載能力，嚴(yán)重地破壞了 科右中旗巴仁哲里木鎮(zhèn) 的生態(tài)環(huán)境。在國(guó)家、自治區(qū)政策的支持下， 科右中旗 依托資源優(yōu)勢(shì)，提出建設(shè) 肉羊 養(yǎng)殖項(xiàng)目，適當(dāng)其時(shí)，確屬必要。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)、區(qū)域發(fā)展