【正文】 項目選址與建設(shè)條件 12 第三章 項目選址與建設(shè)條件 建設(shè)地點選擇 選址原則、依據(jù) 羊舍要選擇地勢較高、南坡向陽、排水良好和通風(fēng)干燥處建造。 土地類型、來源方式、占地面積 及 土地流轉(zhuǎn)方式 項目占地面積 7700 平方米 ，土地類型為農(nóng)業(yè)用地， 項目用地歸科右中旗巴仁哲里木鎮(zhèn)哲里木嘎查 集體所有， 農(nóng)牧民 社員在實行家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制中已獲得了土地使用權(quán)。同時合作社還聘請了吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)、 內(nèi)蒙古 畜牧獸醫(yī)站等高等院校和科研院所資深的專家為顧問，為本項目實施提供了強有力的技術(shù)支撐。 第四章 市場分與銷售方案 16 根據(jù)線性預(yù)測，未來一個時期，國內(nèi)羊肉價格仍然呈平穩(wěn)上升趨勢。 市場風(fēng)險分析 市場風(fēng)險因素分析 本項目市場方面風(fēng)險主要來自 市場供求總量的實際情況與預(yù)測有偏差，這可能是來自區(qū)域因素及經(jīng)濟環(huán)境對購買力的影響；從我國現(xiàn)階段經(jīng)濟發(fā)展的形勢看，上述風(fēng)險發(fā)生的可能性不大，屬一般風(fēng)險，不影響項目的可行性。 (3)應(yīng)考慮今后的發(fā)展 ，在規(guī)劃時應(yīng)留有余地。第三，便于防護，以保證水源水質(zhì)經(jīng)常處于良好狀態(tài)，不受周圍環(huán)境污染。實行全舍飼的懷孕母羊，每天定時趕出運動 23h。依法接受獸醫(yī)部門的監(jiān)督并積極配合做好羊只疫病的防、檢、驅(qū)工作。 設(shè)備清單 詳見設(shè)備明細表 52 第五章 建設(shè)方案 26 設(shè)備明細表 表 52 單位：萬元 序號 項目 數(shù)量 （臺） 單價 （元 /臺） 金額 備注 1 秸桿粉碎機 50 1000 10 3 配套水槽 50 400 2 4 料槽 50 400 2 合計 150 14 設(shè)備來源 該項目的 標(biāo)準設(shè)備和非標(biāo)準設(shè)備 采用國內(nèi)設(shè) 備 。購進生產(chǎn)設(shè)備首選節(jié)能的型號，可第六章 環(huán)境影響評價 29 減少設(shè)備臺數(shù)，以節(jié)省能源。詳見勞動定員表 71。參加培訓(xùn)人員暫定為 200 人 次 。 投資估算 總投資 項目總投資＝固定資產(chǎn)投資 +流動資金＝ 130 萬元 + 萬元＝ 萬元。 自籌資金及來源 根據(jù)合作社 《章程》第七條“經(jīng)成員大會討論通過，組織實施國家支持發(fā)展農(nóng)牧業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟建設(shè)項目”的規(guī)定。 第 九 章 財務(wù)評價 37 第九章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù) 本項目財務(wù)評價是根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）、財政部發(fā)布的《企業(yè)財務(wù)通則》、《企業(yè)會議準則》等相關(guān)文件以及國家有關(guān)法定、規(guī)定和現(xiàn)行的財稅制度編制?？偼顿Y 100%＝ ％ 靜態(tài)投資回收期： 年。 從而使社員的飼養(yǎng)水平得到提高，合作社內(nèi)聯(lián)農(nóng)戶，外接 市場的發(fā)展模式，使合作社和農(nóng)牧戶的產(chǎn)銷形式成了利益共同體。羊源來自于項目戶和合作社外購入。 第十章 社會效益分析 45 項目區(qū)與非項目區(qū)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效對比分析 項目達產(chǎn)后 年存欄肉羊 5205 只，出欄 肉羊 2940 只 ，可直接帶動項目區(qū) 20 戶農(nóng)牧民 從事肉羊養(yǎng)殖，實現(xiàn)收入 80 萬元 ，人均收入 13000元 。為帶動農(nóng)民增產(chǎn)、增收、增強區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，促進項目區(qū)和周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)牧業(yè)快速發(fā)展，保護生態(tài)環(huán)境，可起到重要的推動作用。該項目在財務(wù)上有一定的生存能力，經(jīng)濟效益好，項目建設(shè)可行。 經(jīng)營成本估算 正常年份，項目經(jīng)營成本為 萬元。 前期工作費 2 萬元。詳見附表3：流動資金估算表。 工程建設(shè)其他費用按有關(guān)規(guī)定計算。嚴格按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務(wù)、會計制度管理規(guī)定使用資金，嚴禁擠占挪用，認真實行報帳制，按規(guī)定的程序和手續(xù)辦理報帳。 運行模式 據(jù)國內(nèi)外農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的成功經(jīng)驗，本項目建成后宜采第七章 項目組織與管理 31 用“公司 +合作社 +農(nóng)戶”的經(jīng)營管理模式?，F(xiàn)在我國能源利用率很低，能源消耗指標(biāo)很高，按產(chǎn)值計算是世界上工業(yè)發(fā)達國家的 3－ 4倍。 項目區(qū)水、電、煤及建材資源充足，能夠保證供應(yīng)。 （ 7） 種公羊：單獨組群，小群飼養(yǎng)，保持良好膘度和健壯的體魄。 （ 2） 配種期：配種前 個月尤應(yīng)加強補飼，實行短期優(yōu)飼，保證滿膘配種，每天每只補飼混合精料 以上。水源應(yīng)符合下列標(biāo)準。 基礎(chǔ)設(shè)施 每戶基礎(chǔ)設(shè)施包括： (1)主體工程 ： 羊舍 160 平方米 。 與旗內(nèi)外肉類加工企業(yè)簽訂銷售合同， 擴大 對外銷售份額。 我國羊肉出口情況： 20xx 年 111 月，我國羊產(chǎn)品出口額為 萬美元，同比減少 %；進口額為 萬美元，同比增長 %。 科右中旗 20xx 年水稻、玉米等作物產(chǎn)量 44 萬噸，秸稈產(chǎn)量在 80 萬噸以上。55180。農(nóng)作物以小麥、玉米、油菜為主，牲畜以牛、羊、豬為主。 第二章 背景及必要性 9 肉羊 產(chǎn)業(yè)是內(nèi)蒙古自治區(qū)推進農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程中著力培育的六大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一， 肉羊 養(yǎng)殖項目也列入了自治區(qū)牲畜“種子工程”項目。 **地處 **西北部 **境內(nèi)，距 **行署所在地烏蘭浩特市 120 公里，東與 ****鄉(xiāng)毗鄰，西南和 **交界，西北和 **相鄰，北與 **蘇木接壤。 本項目 建成后將 形成產(chǎn)、供、銷一體化的完整產(chǎn)業(yè)鏈，成為帶動一方農(nóng)民致富的農(nóng)村 肉羊 產(chǎn)業(yè)化基地。項目實施后，除可直接提高廣大牧區(qū)人民經(jīng) 濟收入外，還可帶動畜牧、運輸、能源、商貿(mào)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，經(jīng)濟、社會效益均十分顯著。 （ 2） 投資結(jié)構(gòu) 1)工程費用 萬元，占建設(shè)投資的 %； 2)生產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn) 3 萬元，占建設(shè)投資的 %； 3)工程建設(shè)其他費用 萬元，占建設(shè)投資的 %； 4)預(yù)備費用 萬元，占建設(shè)投資的 %。營業(yè)（銷售）收入 3,785,元， 凈利潤 150, 元，凈資產(chǎn)收益率 %，投資報酬率 %，資產(chǎn)負債 率 0。 20xx 年 嘎查 資產(chǎn)總額 5,242, 元，其中固定資產(chǎn)1,582, 元，流動資產(chǎn) 661, 元，凈資產(chǎn) 5,242,元，所有者權(quán)益 5,242, 元，銷售收入 3,684, 元，凈利潤 80, 元，凈資產(chǎn)收益率 %，投資報酬率 %，資產(chǎn)負債率 0。 資金來源 本項目總投資 萬元，擬申請 中央財政資金 50 萬元， 自治區(qū)財政配套資金 16 萬元，盟財政配套資金 2 萬元， 盟 **財政配套資金 2 萬元， 合作社 自籌 資金 萬元。 本項目建設(shè)地點選擇完全達到肉羊現(xiàn)代化養(yǎng)殖的環(huán)境標(biāo)準要求。 本項目實施后， 科右中旗 肉羊 將 逐步打造成 為 內(nèi)蒙古乃至東北部 有廣泛影響和代表性的優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品品牌。牧場 土地總面積 50 萬畝，耕地面積 萬畝，草牧場 36 萬畝。 興安盟科右中旗 是革命老區(qū)，同時也是邊境地 區(qū)和少數(shù)民族聚居區(qū)，經(jīng)濟發(fā)展落后，是自治區(qū)對口幫扶扶貧的重點地區(qū)。 發(fā)展舍飼養(yǎng)羊具有資源優(yōu)勢， 農(nóng)牧民 發(fā)展舍飼養(yǎng)殖的積極性高 ，嘎查集體 的作用得到了社員的充分信 賴 。 — 46176。舍飼養(yǎng)畜飼料十分充足。進口大于出口，貿(mào)易逆差 萬美元。 營銷模式 銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：本項目擬采用下列二種有效方式建立營銷網(wǎng)絡(luò)和擴大營銷隊伍。 (2)輔助工程： 改良站 50 平方米。第一，水源要充足，能滿足場內(nèi)人畜生產(chǎn)、生活、防火和未來發(fā)展需要。 （ 3） 懷孕期：管理上重點突出保胎工作，飼養(yǎng)上保持較高的營養(yǎng)水平。指派責(zé)任心強、技術(shù)素質(zhì)好的飼養(yǎng)員專門管理 。 根據(jù)羊群周轉(zhuǎn)情況 ，需外購飼草料 噸。因此，節(jié)約能源不僅極其必要，而且潛力很大。即以 **內(nèi)外肉羊 收購企業(yè)為依托，發(fā)展 肉羊 養(yǎng)殖。 技術(shù)培訓(xùn) 本項目所配備的技術(shù)崗位人員，必須經(jīng)培訓(xùn)并考核合格后方能上崗。 預(yù)備費只計基本預(yù)備費，按工程費用和工程建設(shè)其他費用之和的 5％估算，不計漲價預(yù)備費。 資金來源 中央財政資金 本項目申請中央財政資金 50 萬元。 財政資金管理 項目資金實行專人管理，專帳核算，專款專用。 詳見附表 5。 第十章 社會效益分析 42 第十章 社會效益分 析 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 肉羊 是 **農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，也是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。 輻射帶動能力分析 百吉納農(nóng)牧營銷專業(yè)合作 社，肉羊養(yǎng)殖基地項目的實施在使社員受益的同時，也輻射帶動了全局 十個國營農(nóng)牧場及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)。而非項目區(qū)農(nóng)牧民人均純收入只有 2289 元 ，帶動 25 戶開展飼草種植，戶 均 增收 萬元 ，非項目區(qū)則無此項直接效益和間接效果。 帶動基地分析 項目為 **重點推出的肉羊養(yǎng)殖示范項目， 20xx 年，項目直接參與第十章 社會效益分析 44 戶 20 戶，項目戶每年出欄肉羊 300 只。為了推動肉羊 業(yè)發(fā)展，必須因地制宜，調(diào)整布局，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快更新?lián)Q代，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)良種 肉羊 ，將過去的 肉羊 養(yǎng)殖由數(shù)量型向質(zhì)量型、品牌型轉(zhuǎn)變，只有這樣才能占有市場的高份額、農(nóng)業(yè)才能實現(xiàn)高效益，才能適應(yīng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性的調(diào)整和發(fā)展高效農(nóng)業(yè)的需要。 投資利潤率：利潤總額247。認真實行縣級報帳制，嚴格按規(guī)定的程序和手續(xù)辦理報賬。 地方財政配套資金 本項目申請自治區(qū)財政 配套 資金 16 萬元， 盟 財政配套資金 2 萬元， **配套 資金 2 萬元。 流動資金：按 擴大指標(biāo)估算 法估算，并確定流動資金最低需要量。人員的培訓(xùn)和考核擬在本項目試運營前完成。 勞動定員 勞動定員根據(jù)企業(yè)運行功能及工序定額情況，全廠職工人數(shù)定編為 30 人，其中技術(shù)人員 5 人，管理人員 5 人，飼養(yǎng)人員 20 人。 項目設(shè)備選型本著高效、先進和適用的原則，采用國家推薦的節(jié)能型設(shè)備，杜絕高能耗設(shè)備。 設(shè)備方案 設(shè)備選型 根據(jù)項目特點 擬采用 部分 標(biāo)準設(shè)備和非標(biāo)準設(shè)備 。 （ 8） 疫病防治：認真貫徹“預(yù)防為主，防重于治”的方針，嚴格執(zhí)行國家《動物防疫法》和國務(wù)院《家畜家禽防疫條例》、《家畜家禽防疫條例實施細則》。母羊懷孕后期的 45 天，日增重平均在 以上。此外，在選擇時要調(diào)查當(dāng)?shù)厥欠褚蛩|(zhì)不良而出現(xiàn)過地方性疾病。 (2)因地制宜，合理利用地形地物。 提供充分的運輸保障，項目實施后，將成立以專為配送服務(wù)的運輸車隊，以保證產(chǎn)品的及時銷售。20xx年 — 20xx年國內(nèi)帶骨 羊肉報價 從 14元 /千克 — 33元 /千克不等。 科技 支撐條件 在項目區(qū)有一大批多年從事 肉 羊繁育防疫的專業(yè)工作者， 項目單位現(xiàn)有畜牧技術(shù)人員 5 人， 可在養(yǎng)殖技術(shù)、品種改良、疫病防治上提供服務(wù)。 。 本項目投入使用后， 科右中旗巴仁哲里木鎮(zhèn)哲里木嘎查 肉羊標(biāo)準化養(yǎng)殖的規(guī)模進一步加大， 項目示范 的帶動作用 進 一步增強， 科右中旗巴仁哲里木鎮(zhèn) 的產(chǎn)業(yè)化水平將空前增強。 肉羊 養(yǎng)殖業(yè)是 科右中旗 的重點產(chǎn)業(yè)，已列入 科右中旗 農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃。 20xx 年，農(nóng)牧民人均純收入 4200 元。 第二章 背景及必要性 7 第二章 背景及必要性 項目區(qū)社會經(jīng)濟狀況 科右中旗 ，全稱“ 科爾沁右翼中旗 ”，地處內(nèi)蒙古自治區(qū)東北部，大興安嶺南麓，是全區(qū) 19 個邊境旗縣之一，處于東經(jīng) 119176。 該項目從整個財務(wù)評價的各項指標(biāo)來看，投資利潤率、投資利稅率、財務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期均高于行業(yè)基準值，并有一定的市場變化能力和抗風(fēng)險能力。 （ 2） 年利潤總額： 萬元。 具有豐富 肉羊 養(yǎng)殖和管理經(jīng)驗。 20xx 年糧食總產(chǎn) ，人均純收入 元。 建設(shè)期限 20xx 年 4 月 — 20xx 年 12 月。 建設(shè)的可行性 該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃要求。 本項目建設(shè)地點選擇完全達到 肉羊 現(xiàn)代化養(yǎng)殖的環(huán)境標(biāo)準要求。大小水庫 6 座，其中 **屬大型水庫，庫容為 億立方米。 《 東北地區(qū)振興規(guī)劃 》提出：“推進精品畜牧業(yè)發(fā)展及基地建設(shè) ， 建設(shè)以西部農(nóng)牧交錯帶為依托的牛羊育肥基地”。 同時由于秸桿的利用，減少了焚燒秸桿對環(huán) 境造成的污染，實現(xiàn)了資源的全面整合利用，隨著 肉 羊養(yǎng)殖規(guī)模的不斷擴大，種草面積不斷增加，秸桿利用率逐漸提高，生態(tài)效益也明顯改善，同時項目產(chǎn)生的糞尿是良好的肥料，有利于提高農(nóng)作物的產(chǎn)量，有利于綠色有機食品生產(chǎn)，有利于提高農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)效益。48180。 年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)干草７億公斤 以上 。 國際價格變化趨勢 :美國羊肉價格總體高于上年同期水平 .根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部經(jīng)濟研究局（ ERS）研究報告顯示， 20xx 年，美國東海岸精選羊肉平均批發(fā)價格為 美元 /英擔(dān)，比上年上漲了%。 營銷策略、方案、模式 營銷策略 根據(jù)自身產(chǎn)品的優(yōu)勢， 與規(guī)模較大、品牌及市場建設(shè)成熟的肉類加工企業(yè)建立供銷合作關(guān)系， 發(fā)揮加工企業(yè)在市場開辟方面的作用，拓展項目產(chǎn)品 的 市場份額。項目建設(shè)