【正文】 ? 報告內(nèi)容包括建議采取的糾正措施計劃及完成日期 ﹑ 受審部門的確認(rèn) ﹑ 糾措施完成情況及驗證 . 末次會議 ?組長發(fā)言 ,說明不合格的數(shù)量和分類 ,宣讀不合格報告 ,提出糾正劃措施計劃的建議 .如與受審部門發(fā)生爭執(zhí)而難以協(xié)調(diào) ,則提請管理者代表解決 . ?受審部門提出的問題 ,審核組長予回答或澄清 . ?最后由受審部門領(lǐng)導(dǎo)講話并對改進不合格的問題作出承諾 . 編寫審核報告 ? 由審核組長編寫 ,其內(nèi)容為 : ? 1審核的目的和范圍 ? 2受審部門及負(fù)責(zé)人 ? 3審核的日期和審核成員 ? 4審核的依據(jù) ? 5受審部門的主要參與者 (姓名和職務(wù) ) ? 6首 ﹑ 末次會議記錄 ? 7不合格的觀察結(jié)果 ? 8審核綜述及審核結(jié)論 ? 9對糾正措施完成的時限要求 ? 10不合格報告分發(fā)范圍 ? 11審核組長簽名 ﹑ 日期 . 糾正措施跟蹤驗證 ? 糾正措施具有特別重要的意義 ﹐ 這是審核的目的所決定的 .內(nèi)審的目的就是在于發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的問題 ,查出原因 ,采取糾正措施加以消除 ,使質(zhì)量管理體系不斷改進 . ? 內(nèi)審員與外審員最大的區(qū)別就是能否提出糾正措施的建議 ﹔ ? 糾正措施計劃及其實施一般定為 15天 ,即發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)在 15天內(nèi)完成 . ? 內(nèi)審員應(yīng)對糾正措施完成情況進行驗證 ,并作詳細(xì)的記錄。 ? 目的 :確定滿足審核準(zhǔn)則的程度 認(rèn)證的作用和意義 ?提高組織的質(zhì)量信譽 ?指導(dǎo)需方選擇供方 ?促進企業(yè)健全質(zhì)量管理體系 ?增加國際竟?fàn)幠芰? ?減少社會重復(fù)檢驗費用 ?有利于保護消費者的利益 審核準(zhǔn)備 ? 確定審核的目的 /范圍 /和依據(jù) ? 制定檢核表 ? 制定審核計劃 ? 指定適任的審核小組 ? 書面通知受審核部門 審核的分類 ? 按對象分類 ? 產(chǎn)品質(zhì)量審核 對最終產(chǎn)品的質(zhì)量單獨檢查評價的活動 ﹐是以客戶的立場 ﹐ 按產(chǎn)品的使用要求來檢查和評價產(chǎn)品質(zhì)量 ﹐ 以確保產(chǎn)品的適用性和符合規(guī)定質(zhì)量特性的程度。 ? 隆低質(zhì)量檢驗頻率及費用 ? 而根據(jù) ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)的要求建立以及實施質(zhì)量體系 ,可為企業(yè)帶來下列好處 : ? 順應(yīng)世界潮流 ,邁向國際化 。 前者按預(yù)先編制的年度計 ? 劃進行 ﹐ 往往是每個月對一個部門進行審核 .適用于剛試行之時 . 開始時頻 ? 次可以多一些 ﹐ 以便及時發(fā)現(xiàn)問題并糾正 ﹐ 等體系正常后頻次可以減少到正常所需的水平 .至于各部門 ﹑ 各過程審核頻次可根據(jù)審核中發(fā)現(xiàn)問題的大小 ﹑多少以及該部門對產(chǎn)品質(zhì)量形成過程的重要性來決定 . ? 特殊情況是指： ? 發(fā)生了嚴(yán)重的質(zhì)量問題或客戶重大申訴 ? 組織的領(lǐng)導(dǎo)層 ﹑ 隸屬關(guān)系 ﹑ 內(nèi)部機構(gòu) ﹑ 產(chǎn)品 ﹑ 質(zhì)量方針和目標(biāo) ﹑ 生產(chǎn)技朮及裝備以及生產(chǎn)場所等有重大改變或變動 ? 即將進行第二 ﹑ 三方審核或法律 ﹑ 法規(guī)規(guī)定的審核 . ? 第三方審核后獲得認(rèn)證注冊資和證書 ﹐ 而證書即將到期又希望繼續(xù)保持認(rèn)證資格 . 第二方審核的時機和頻次 ?時機選擇在編制供方名單以前 ﹐ 對有合同意向的供方進行質(zhì)量管理體系評定之時 .簽定合同以后的頻次取決于供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量情況及供方質(zhì)量體系變化情況 第三方審核的時機和頻次 ?時機一般是企業(yè)提出申請認(rèn)證 ﹑ 注冊以后﹐ 認(rèn)證機構(gòu)認(rèn)為受審方已作好準(zhǔn)備之時 .企業(yè)獲證后 ﹐ 認(rèn)證機構(gòu)對其進行監(jiān)督審核 ﹐其頻次為每年 12次 ﹐ 初次復(fù)審為 6個月 ﹐ 再次審核為 10個月 審核的順序與審核有關(guān)的朮語 ?外審的一般順序 ?審核的提出 ?文件的初審 ?審核的準(zhǔn)備 ?實施審核 ?編寫審核報告 ?跟蹤糾正措施 審核的順序與審核有關(guān)的朮語 ? 內(nèi)審的一般順序 ? 審核方案策劃 ? 審核準(zhǔn)備 ? 現(xiàn)場審核 ? 編寫審核報告 ? 糾正措施的跟蹤 ? 全面 (年度 )報告的編寫和糾正措施計劃完成情況分析 與審核有關(guān)的朮語 ? 審核 ? 審核方案 ? 審核準(zhǔn)則 ? 審核證據(jù) ? 審核發(fā)現(xiàn) ? 審核結(jié)論 ? 審核委托方 ? 受審核方 ? 審核員 ? 審核組 ? 技朮專家 ? 能力 ? 合格 (符合 ) ? 不合格 (不符合 ) ? 缺陷 ? 預(yù)防措施 ? 糾正措施 ? 記錄 ? 客觀證據(jù) ? 確定 ? 效率 執(zhí)行審核 ? 審核前溝通及安排 ? 審核前會議 ? 執(zhí)行審核 ? 收集証據(jù) ? 抽樣檢查 內(nèi)部審核及執(zhí)行 ﹑ 技巧 ?準(zhǔn)則 ? ISO9001:2023標(biāo)準(zhǔn) ?質(zhì)量手冊 ?程序文件 ?適用的法律 ﹑ 法規(guī) ?客戶指定的標(biāo)準(zhǔn) .(包括客戶投訴 ) 內(nèi)部審核及執(zhí)行 ﹑ 技巧 ?證據(jù) ?存在的客觀事實 ?被訪問的負(fù)有責(zé)任人的陳述 ?現(xiàn)有文件的記錄 內(nèi)部審核及執(zhí)行 ﹑ 技巧 ? 過程 ? 審核計劃 ? 檢查表的制作 ? 首次會議 ? 現(xiàn)場審核 ? 不合格報告及匯總分析 ? 末次會議 ? 編寫審核報告 ? 糾正措施跟蹤驗證 ? 質(zhì)量管理體系分析與評價 審核計劃 ?年度審核計劃 一般由管理者代表或內(nèi)審主管理部門制定 ﹐經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后實施 .可起指示圖表的作用 ﹐ 即審核進行的狀態(tài) .在計劃中 ﹐ 已審核 ﹑ 已制訂糾正措施計劃 ﹑ 糾正措施已完成 ﹑ 糾正措施已驗證 ﹐ 等等可隨時在圖表中顯示 ﹐ 一目了然。但在審核中必須能夠解釋什么是良好的管理原則以及什么是良好的控制 .審核人員必須充分地掌握標(biāo)準(zhǔn)以便用其中的規(guī)定支持所發(fā)出的不符合事項報告 . 一般的工業(yè)知識 ?在產(chǎn)品或服務(wù)方面 ,審核人員不一定是一位技術(shù)專家 .但是必須知道類似工業(yè)上的基本管理過程 .例如從事過機械加工方面工作的審核人員對于類似的工業(yè)情況會比較了解 ,但是如果讓他去審核食品加工 ,藥品或者是建筑工業(yè)則不太合適 . 特殊工業(yè)的知識 ?在一些高科技工業(yè)中 ,用來控制產(chǎn)品所必需的管理過程對于那種特殊的工業(yè)已經(jīng)成為特殊的和唯一的管理方法 .例如 ,計算器編程或先進電子零件的制造廠 .在這樣的情況下 ,審核人員應(yīng)該了解與之有關(guān)的工業(yè)上的管理過程 ,也就是說應(yīng)該掌握必要的專業(yè)技術(shù)知識以便執(zhí)行有效的審核 . 實施審核的經(jīng)驗 ?