【正文】 refer to principal panylevel drivers from and long term strategic planning. In simplest terms, action plans are set to acplish those things the pany must do well for its strategy to succeed. 索取金錢案 據(jù)以上內容 ,回答下面的問題 . 正確 不正確 不清楚 *有一男子敲門 1 2 3 *敲門的男子推門而入 1 2 3 *張華小姐開門 1 2 3 *敲門的男子索取金錢 1 2 3 *拿走錢箱內所有東西的男子逃走 1 2 3 *錢箱內放有金錢 1 2 3 *屋主張華打開錢箱 1 2 3 *賊人是一名男子 1 2 3 *屋主打電話報警 1 2 3 *警察立刻趕往逮捕賊人 1 2 3 *賊人最終逃脫 1 2 3 聽到敲門聲 ,張華開門 .有一男子推門而入 ,索取金錢 .屋主打開錢箱 .錢箱內所有東西都被拿走 .接到通知后 ,警察立刻趕往現(xiàn)場 . 應用表單 ? 內部 審核計劃 (范圍對照 )表 ? 內部 審核查檢表 ? 內部審核缺點及改善 報告 書 ? 矯正與預防措施狀況記錄表 內部 審核計劃 (范圍對照 )表范例 單位 ISO9001條文 廠務部 財務室 信息室 管制部 制造部 品質部 生產部 資材部 ………….. 說明 _____年 _____月 _____日起至 _____年 _____月 _____日止 _____年 ____月 ____日起至 ____年 ____月 ____日實施 , 審核組長由 _________擔任 . :◎ 代表主辦單位 ▲ 代表協(xié)辦單位 :內稽小組長制表 ?管理代表審核 ?公告分發(fā) ?存檔 管理代表審核 : 制表 : 內部審核計劃 (范圍對照 )表 No: 內部 審核查檢表 范例 管理代表 : 審核組長 : 受審核單位主管 : 審核代表 : 受審核單位 : No: 依據(jù)相關之程序文件及條文編號 審核 來源 依據(jù) □ 第 ___號內部審核計劃 (范圍對照 )表 □ __月 __日管理干部會議 □ __月 __日管理代表指定之項目 記錄 追溯 期間 年 月 日起至年 月 日止 審核 執(zhí)行 時間 月 日 時起至 月 日時止 審核內容 無缺點 次要缺點 嚴重缺點 觀察事項說明 流程 :審核代表制表 ?受審核單位 ?審查 ?核準 ?存檔 . 內部審核缺點及改善 報告書 范例 管理代表 : 審核組長 : 內部審核缺點及改善報告書 No: 受稽 單位 填寫 依據(jù) 第 ______號內部審核查檢表 審核 日期 A:缺點項目及違反條文事實說明 (受稽單位主管應對以下缺點項目予收文后 ,一周內完成 B欄后交回審核小組 ): 本缺點屬 :□ 初犯 □ _______次重犯 審核代表 : B:改善措施 : 原因分析 : 暫定對策 : 恒久對策 : 上述暫定對策定會于 ____年 ____月 ____日完成 , 恒久對策定會于 ____年 ____月 ____日完成 ,并請審核代表屆時進行改善確認 . 受稽單位主管 : 改善情形確認 : 建議 : :教育訓練記錄窗體號 __________,處分單號 __________, 其它 ___________ 2. □ 本案完結 . ____年 ____月 ____日進行改善確認 . 審核代表 : 流程 : 審核代表制表 ?受稽單位 (主管 )?檢討會 ?審核組長 ?管理代表核準結案 . 內部審核缺點及改善報告書 管制 表 范例 內部審核缺點及改善報告書 管制表 報告編號 發(fā)出者 發(fā)出日期 接受者 回復日期 結束日期 備注 要求 實際 各位辛苦了 ! 總算結束了整個內審的課程 問題 QA ？ 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAIT