【正文】 總工辦負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量計劃的實施，將實施情況及時向副總經(jīng)理匯報，由副總經(jīng)理協(xié)調(diào)有關(guān)工作。 （ c） 項目機(jī)構(gòu)實施服務(wù)過程 項目監(jiān)理部對項目的目標(biāo)控制與協(xié)調(diào)；項目設(shè)計組完成項目的設(shè)計要求。 F、糾正措施完成后，由管理者代表評審糾正措施的有效性，防止類似不合格的再次發(fā)生。 目的 為了評價質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性，識別改進(jìn)機(jī)會，各部門均應(yīng)收集相關(guān)信息。 市場部 /綜合部是管理工作的測量和監(jiān)控管理部門，技術(shù)部 /監(jiān)理部負(fù)責(zé)監(jiān)理活動測量和監(jiān)控的管 理部門。 測量方 法 技術(shù)部 /監(jiān)理部對收集到的信息進(jìn)行分析，得出定性的或定量的結(jié)果，并計算出顧客滿意率，指出差距作為改進(jìn)的依據(jù)。 E、 保護(hù)：文字資料的保護(hù)包括對監(jiān)理資料進(jìn)行包裝、對其查閱 /借閱進(jìn)行限制和管理和要求必要的貯存條件等；電子資料的保護(hù)包括設(shè)定開機(jī)密碼、文件密碼、安裝殺毒軟件和防火墻、資料備份及對 備份資料的貯存和保管等 35 監(jiān)視和測量裝置的控制 技術(shù)部 /監(jiān)理部是公司監(jiān)視和測量裝置的主管部門。而在另外三種檢驗狀態(tài)下，因均未完成簽字，應(yīng)進(jìn)行識別。項目《監(jiān)理細(xì)則》可作為項目監(jiān)理的作業(yè)指導(dǎo)書。 對公司管理工作與監(jiān)理工作所需要的物資由所需的部門提出，報主管經(jīng)理或總工程師批準(zhǔn)，必要時經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施 采購等相關(guān)活動。 有關(guān)評審的職責(zé)、工作程序、內(nèi)容及有關(guān)記錄，在《產(chǎn)品要求的 評審與確定工作程序》中進(jìn)行規(guī)定。對于與實施設(shè)計和監(jiān)理服務(wù)有關(guān)的軟件，按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 目的 公司提供 資源 的目的 ： a) 實施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 經(jīng)營經(jīng)理 a) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司經(jīng)營開發(fā)、市場開拓工作； b) 全面負(fù)責(zé)工程的招投標(biāo)工作，做好合同的訂立、履行和變更延續(xù)，處理好合同糾紛； c) 檢查合同的履行情況，及時提出調(diào)整意見； 山東 高新工程設(shè)計有限公司 質(zhì)量手冊 編 號 GX/SC012020 職責(zé)、權(quán)限與溝通 共 5 頁 第 3 頁 22 d) 完成總經(jīng)理交辦的其他工作。 d) 每年年底前編制下一年度的經(jīng)營計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織 實施。 本公司的質(zhì)量目標(biāo)在相關(guān)職能部門得到分解，即相關(guān)職能部門為確山東高新工程設(shè)計有限公司 質(zhì)量手冊 編 號 GX/SC012020 策劃 共 5 頁 第 1 頁 15 保本公司質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)制定了本部門的質(zhì)量目標(biāo)。 記錄控制 為了對質(zhì)量記錄進(jìn)行有效控制，本監(jiān)理公司建立并保持《記錄控制程序》以便實現(xiàn)： 、綜合部 /總工辦是公司記錄的歸口管理部門。見《程序文件》清單。 質(zhì)量管理體系文件的主要內(nèi)容： a)、在本手冊中確定了本公司質(zhì)量管理體系所需的過程及應(yīng)用； b）、在各個層次文件中確定了這些過程的順序和相互作用； c）、在各個層次文件中確定了確保這些過程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法； d）、在各個層次文件中 規(guī)定了如何確?？梢垣@得必要的資源，以實現(xiàn)支持這些過程的運(yùn)行和對這些過程的監(jiān)視； e）、在各個層次文件中規(guī)定了監(jiān)視、測量和分析這些過程的方法 ； f）、在各個層次 文件中規(guī)定了相應(yīng)的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 ，各部門都有權(quán)對質(zhì)量手冊提出具體的修改意見，并將修改意見報 綜合部 。本手冊是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，自發(fā)布之日起實施，公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 9.《質(zhì)量手冊》是本公司的知識產(chǎn)權(quán)，不得擅自外 借；手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失和隨意涂抹。 d） 結(jié)合設(shè)計和監(jiān)理業(yè)務(wù)的特點(diǎn)， 為確保質(zhì)量管理體系中所有過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的 文件。 、 《質(zhì)量手冊》 的編制與管理執(zhí)行 《文件控制 程序 》 的有關(guān)規(guī)定。 山東高新工程設(shè)計有限公司 質(zhì)量手冊 編 號 GX/SC012020 管理承諾 共 1 頁 第 1 頁 13 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 最高管理者（總 經(jīng)理）以增強(qiáng)顧客滿意為目的 ，通過對顧客要求進(jìn)行評審，確保顧客的要求得到確定，通過對顧客滿意度的檢測，來確保顧客的要求已得到滿足。 d) 主動與建設(shè)單位聯(lián)系，保持溝通，征詢顧客對監(jiān)理工作的具體意見，及時改進(jìn)工作質(zhì)量。 項目監(jiān)理部 a) 嚴(yán)格按《程序文件》及《作業(yè)指導(dǎo)書》工作，堅決貫徹執(zhí)行公司的各項管理制度，做好各種記錄。 內(nèi)部溝通 綜合部是公司內(nèi)部溝通的歸口管理部門 內(nèi)部溝通的含義 內(nèi)部溝通 主要指不同部門和不同 層次人員之間的溝通，及同一部門內(nèi) 部的溝通。 b) 在《人力資源控制程序》中 ， 規(guī)定了培訓(xùn)工作的程序和培訓(xùn)的對象，內(nèi)容及形式，同時對人員招聘的工作程序、應(yīng)聘要求等進(jìn)行了規(guī)定，其目的是為了從事影響產(chǎn)品與要求的符合性的各崗位人員具備規(guī)定的能力。 山東高新工程設(shè)計有限公司 質(zhì)量手冊 編 號 GX/SC012020 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 共 1 頁 第 1 頁 28 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 策劃依據(jù) 公司 設(shè)計和監(jiān)理業(yè)務(wù)所需的過程按國家、地方及行業(yè)法規(guī)中有關(guān)規(guī)定和公司《質(zhì)量手冊》、程序文件執(zhí)行。 采購 采購過程 公司的采購活動包括監(jiān)理項目的合作單位和物資。驗收合格后再投入使用。 E、對監(jiān)理服務(wù)過程中需監(jiān)控的質(zhì) 量點(diǎn)實施監(jiān)控活動。 顧客財產(chǎn) 原則 項目監(jiān)理部是公司顧客財產(chǎn)管理的責(zé)任單位。 、分析和改進(jìn) 總則 工作內(nèi)容及目的 實施監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程，應(yīng)做到： A、 通過對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，以證實產(chǎn)品的符合性； B、 通過內(nèi)審的檢測來確保質(zhì)量管理體系的符合性； C、 通過內(nèi)審、管理評審、糾正措施、預(yù)防措施及其他方式 來確保持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 內(nèi)部審核 內(nèi)審的目的 內(nèi)審的目的是 確定質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)、策劃及組織要求的符合性和實踐保持的有效性。 臨時批復(fù) 當(dāng)所持有的證據(jù)不足以支持簽認(rèn)，但遇有緊急及例外情況要求即時放行時，必須同時滿足以下三個條件，方可進(jìn)行臨時批復(fù)。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 市場部 /綜合部是糾正和預(yù)防措施工作的歸口管理部門。應(yīng)確定潛 42 在不合格及其原因，潛在不合格的來源包括：顧客抱怨與投訴、體系運(yùn)行過程、服務(wù)提 供過程、產(chǎn)品測量的結(jié)果等。 （ 4） 公司確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所需 的資源、文件。 （ 2） 公司確定顧客，雖然沒有明示，但為實現(xiàn)產(chǎn)品的有效性、符合性所必需的要求。 山東高新工程設(shè)計有限公司 質(zhì)量手冊 編 號 GX/SC012020 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 共 4 頁 第 3 頁 48 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃輸出形成文件，當(dāng)產(chǎn)品要求合同或其他情況發(fā)生變化時，及時對輸出內(nèi)容進(jìn)行修訂。 適用范圍 適用于項目監(jiān)理部對顧客提供的施工圖紙的控制 職責(zé) 項目監(jiān)理部信息資料員負(fù)責(zé)對施工圖紙的接收、核 查、登記和交還。其中包括顧客抱怨與投訴。 B、監(jiān)視和測量的結(jié)果（包括監(jiān)理合作單位、監(jiān)理服務(wù)過程和產(chǎn)品） 對不合格合作單位的處理 對不合格的監(jiān)理合作單位，按《監(jiān)理合作單位控制程序》進(jìn)行處置。 測量的方式 可以采用打分、評定或考核。即使顧客的要求是適宜的并得到滿足，也不一定確保顧客很滿意。 A、 標(biāo)識：對監(jiān)理資料應(yīng)按要求進(jìn)行標(biāo)識，有防護(hù)方面的要求時，應(yīng)作好產(chǎn)品防護(hù)的標(biāo)識。 標(biāo)識和可追溯性 產(chǎn)品的標(biāo)識 項目監(jiān)理部是公司產(chǎn)品標(biāo)識的責(zé)任單位。公司對生產(chǎn)和服務(wù)過 32 程進(jìn)行策劃，并使其在受控條件下進(jìn)行。對采購物資的供方的質(zhì)量保證能力、必要的生產(chǎn)資質(zhì)、社會 信譽(yù)等，進(jìn)行了解、驗證以達(dá)到所采購物資的質(zhì)量符合要求。 信息反饋 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系的部門，應(yīng)將與顧客的談判、顧客電話等有關(guān)信息進(jìn)行記錄，及時反饋至市場部 /綜合部，為下一步的評審提供充分的信息。 b）過程 設(shè)備：檢驗工具和測量設(shè)備、與實施設(shè)計、監(jiān)理服務(wù)有關(guān)的軟件等。規(guī)定的評審內(nèi)容 包括了評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要 ，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。具體的組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)分配見程序文件（公司的組織機(jī)構(gòu)和職能分配） 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理對設(shè)計副總經(jīng)理、監(jiān)理副總經(jīng)理、總工 程師、經(jīng)營經(jīng)理綜合部經(jīng)理及總公辦、綜合部等職能部門的職責(zé)、職能及權(quán)限做出規(guī)定，并形成文件予以公布，使全體員工都明確其職責(zé)和權(quán)限。 d) 參加公司在監(jiān)工程的基礎(chǔ)、主體及竣工驗收。質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施。 d）、 采用對【文件控制清單】及上級檢查的方式，以確保在使用處可獲得的適用文件的有效 版本。 質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括 a）質(zhì)量管理體系的范圍： 、產(chǎn)品范圍指：設(shè)計和監(jiān)理服務(wù) 、服務(wù)階段范圍： 監(jiān)理業(yè)務(wù)指是房屋建筑、市政公用工程施工 山東高新工程 設(shè)計有限公司 質(zhì)量手冊 編 號 GX/SC012020 文件要求 共 2 頁 第 1 頁 10 及保修階段的監(jiān)理及相關(guān)咨詢服務(wù)。 本手冊監(jiān)理業(yè)務(wù)不涉及 GB/T190012020《質(zhì)量管理體系 要求》中的“ 設(shè)計和開發(fā)”過程，其它所有要求均采用 GB/T190012020《質(zhì)量管理體系》中的標(biāo)準(zhǔn)。 山東高新工程設(shè)計有限公司 質(zhì)量手冊 編 號 GX/SC012020 公司簡介 共 1 頁 第 1 頁 6 質(zhì)量手冊管理 1.《質(zhì)量手冊》由 綜合部 統(tǒng)一管理，包括編號、登記、發(fā)放、回收、保管。公司已完成設(shè)計任務(wù)量 260 萬平方米，監(jiān)理任務(wù)量 360 萬平方米，所設(shè)計和監(jiān)理的項目十余項獲獎（其中泰山杯 4 項，魯班獎 2 項），多次被評為省、市級先進(jìn)單位及重合同守信用企業(yè) 。 應(yīng)用 本手冊設(shè)計業(yè)務(wù)不涉及 GB/T190012020《 質(zhì)量管理體系 要求》中的“ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ”、“ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ”, 其它所有要求均采用 GB/T190012020《質(zhì)量管理體系》中的標(biāo)準(zhǔn)。 采用了全部質(zhì)量管理體系要求 , 對第七章不適用監(jiān)理業(yè)務(wù)的某些內(nèi)容進(jìn)行了刪減 ,具體見 的應(yīng)用。 c）、 采用 對 文件 狀態(tài)進(jìn) 行 標(biāo)識 或 【 文件 控制 清單 】方式，以確保文件的更改和 現(xiàn)行 修 訂狀態(tài) 得到 識別 。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)的制定 為了貫徹和落實公司的質(zhì)量方針，滿足顧客及相關(guān)的法律法規(guī)要求，達(dá)到顧客滿意，根據(jù)公司的實際情況，制定質(zhì)量目標(biāo)。 c) 組織檢查項目監(jiān)理部的工作（每季度一次），檢查覆蓋率 100%； 及時向項目監(jiān)理部傳達(dá)上級有關(guān)部門及質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的相關(guān)文件，傳達(dá)覆蓋率 100%。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 最高管理者組織確定管理層中各崗位的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，以及各部門的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，并將其傳達(dá)到 全體員工，確保在組織內(nèi)部得到充分的溝通。 公司管理評審 的時間間隔不超 過 12 個月 ，由總經(jīng)理主持 。 配備要求 為保證設(shè)計和監(jiān)理服務(wù)符合要求應(yīng)確定必要的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： a）工作場所和相關(guān)設(shè)施，包括辦公場所、辦公桌椅、文件檔案柜，