【正文】 9 文件要求 質量體系文件的構成 本 公司的質量管理體系文件包括： a）、 質量方針和質量目標 （包含在本手冊中） 。 b）、 質量手冊 。 c）、 標準所 要求 的 6 個程序文件，即 文件控制程序、記錄控制程序、內(nèi)部審核程序、不合格品控制程序、糾正措施程序、預防措施程序。 d） 結合設計和監(jiān)理業(yè)務的特點， 為確保質量管理體系中所有過程的有效策劃、運行和控制所需的 文件。 《程序文件》、 《 作業(yè)指導書 》等。 e)標準 和質量管理體系文件 所要求的記錄 。 詳見《質量記錄目錄》 。 質量手冊 質量手冊的策劃 本公司 總經(jīng)理組織對質量管理體系進行策劃，將策劃結果形成的 《 質量手冊 》 ， 本公司對相關內(nèi)容必須遵照執(zhí)行。 采用了全部質量管理體系要求 , 對第七章不適用監(jiān)理業(yè)務的某些內(nèi)容進行了刪減 ,具體見 的應用。 質量手冊的內(nèi)容包括 a）質量管理體系的范圍： 、產(chǎn)品范圍指：設計和監(jiān)理服務 、服務階段范圍： 監(jiān)理業(yè)務指是房屋建筑、市政公用工程施工 山東高新工程 設計有限公司 質量手冊 編 號 GX/SC012020 文件要求 共 2 頁 第 1 頁 10 及保修階段的監(jiān)理及相關咨詢服務。設計業(yè)務指方案及施工圖設 計及相關咨詢服務。 、質量管理體系的范圍：對 進行刪減。詳見本手冊 條款。 b）、為質量管理體系編制的程序文件有 個。見《程序文件》清單。 c）、《質量手冊》對質量管理體系過程及相互作用的表述見本手冊 款。 質量管理體系的過程及之間相互作用的表述。 a）、 質量管理體系的過程包括： 各種程序文件所表述的過程； 有關引用文件； b）、有關 質量管理體系 各 過程 之間的 相互作用的表述 體現(xiàn)在各個程序文件中。 c）、有關設計和監(jiān)理工作的程序。 、 《質量手冊》 的編制與管理執(zhí)行 《文件控制 程序 》 的有關規(guī)定。 文件控制 、綜合部是公司文件的歸口管理部門。 、控制目的 編制《文件控制程序》并實施，以控制 質量管理體系 所要求的所有 文件 ，確保各部門 使用文件的有效版本有效的控制。 文件控制的總體要求： a）、 不同層次的文件在發(fā)布前得到授權人員批準，確保文件是充分的、適宜的。 山東高新工程設計有限公司 質量手冊 編 號 GX/SC012020 文件要求 共 2 頁 第 2 頁 11 b）、 必要時 —— 即在定期評審和外部條件變化時，管理評審后、標準變更時 —— 對 有關 文件進行評審 ，評審可采用會議或會簽形式，根據(jù)評審的結果對 文件進行 更新， 更新后須 再次批準。 c）、 采用 對 文件 狀態(tài)進 行 標識 或 【 文件 控制 清單 】方式，以確保文件的更改和 現(xiàn)行 修 訂狀態(tài) 得到 識別 。 d）、 采用對【文件控制清單】及上級檢查的方式，以確保在使用處可獲得的適用文件的有效 版本。 e）、采用編制目錄、編號等辦法，以確保文件保持清晰，易于識別 。 f）、通過執(zhí)行《文件控制程序》確保 策劃和運行質量管理體系所需外來文件得到識別，并 控制 其分發(fā) 。 g）、通過執(zhí)行《文件控制程序》 防止作廢 非預期使用。 若 因 任何原因 而保留作廢文件時， 對這些文件進行適當?shù)?標識。 記錄控制 為了對質量記錄進行有效控制，本監(jiān)理公司建立并保持《記錄控制程序》以便實現(xiàn)： 、綜合部 /總工辦是公司記錄的歸口管理部門。 、控制目的 編制《記錄控制程序》并實施，以提供產(chǎn)品符合要求和質量管理體系有效運行的證據(jù)。 記錄的總體要求 記錄 要求及時、完整、真實、準確、清晰、易于識別和檢索，不得任意涂改、撤換。 具體的控制內(nèi)容 有關記錄控制的職責、工作程序、各類記錄的分類、記錄、標識、更改、收集、編目、歸檔、存放、查閱、復制、保存期限、過期處置 等的等的控制要求，在 《記錄控制程序》進行規(guī)定。 12 管理職責 管理承諾 最高管理者（ 總經(jīng)理 ）通過以下活動，對 建立、實施 和改進質量管理體系 有效性的承諾提供證據(jù)： a）、 向 公司 各部門 和全體員工 傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性： b）、 組織制定本 公司的質量方針和 c）、制定與質量方針相適應的 質量目標； d）、 主持對質量管理體系的進行的 管理評審 ，評價體系持續(xù)的適應性、充分性、有效性 ； e）、 確保 提供與 質量管理體系的 建立、運行和 持續(xù)改進 有關的必要資源。 山東高新工程設計有限公司 質量手冊 編 號 GX/SC012020 管理承諾 共 1 頁 第 1 頁 13 以顧客為關注焦點 最高管理者（總 經(jīng)理）以增強顧客滿意為目的 ，通過對顧客要求進行評審，確保顧客的要求得到確定，通過對顧客滿意度的檢測，來確保顧客的要求已得到滿足。 本公司通過走訪顧客和相關部門提供的信息，了解顧客的需求及期望； 確保組織的目標和要求與顧客的需求和期望相結合，使顧客的需求和期望轉化為公司的要求，公司的要求包括產(chǎn)品要求、過程要求和質量管理體系要求等； 確保公司提供的產(chǎn)品滿足顧客要求及法律、法規(guī)的規(guī)定； 顧客的需求和期望是隨時間的變化而改變的，因此要隨時了解顧客的需求和期望，并不斷滿足顧客新 的要求和期望； 質量方針 公司的宗旨與質量方針 本公司的服務宗旨是 為滿足和實現(xiàn) 本公司的 服務宗旨，制定本公司的 質量方針 ：詳見本手冊 質量方針和質量目標。 質量方針的傳達與理解 公司確保質量方針在各個部門、各個崗位上進行溝通和傳達，使全體員工理解質量方針，并在各自的崗位上遵守質量方針。 山東高新工程設計有限公司 質量手冊 編 號 GX/SC012020 以顧客為關注焦點 質量方針 共 1 頁 第 1 頁 14 質量方針 評審 與 修訂 最高管理者（總經(jīng)理）應在每次的管理評審會議上對質量方針的持續(xù)適宜性進行評審，綜合部做好評審記錄，必要時對質量方針進行修訂。需要對質量方針進行修訂時，應由最 高管理者組織評審，批準后才能頒布修訂 后 的質量方針。 策劃 質量目標 質量目標的制定 為了貫徹和落實公司的質量方針，滿足顧客及相關的法律法規(guī)要求，達到顧客滿意，根據(jù)公司的實際情況，制定質量目標。質量目標經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。質量目標詳見本手冊 質量方針和質量方針、目標。 質量目標的分解 公司最高管理層（者）將質量目標分解到各部門，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。 統(tǒng)計、總結和評審 綜合部統(tǒng)計各部門質量目標的完成情況。每次管理評審前，對各部門質量目標及公 司質量總目標的完成情況進行總結，作為管理評審的輸入之一。 本公司的質量目標在相關職能部門得到分解，即相關職能部門為確山東高新工程設計有限公司 質量手冊 編 號 GX/SC012020 策劃 共 5 頁 第 1 頁 15 保本公司質量目標的實現(xiàn)制定了本部門的質量目標。 副總經(jīng)理 設計生產(chǎn)副總 a) 設計合同的簽約充分理解顧客需求并考慮公司的實際情況，做到顧客滿意且本公司又具備實現(xiàn)合同要求的能力，確保合同評審、履約率 100%； b) 年底前編制下一年度的目標計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后組織實施。 監(jiān)理生產(chǎn)副總 a) 工程開工前，向總經(jīng)理提供現(xiàn)場監(jiān)理機構人員的配備計劃，并按總經(jīng)理的批示組織監(jiān)理人員進駐現(xiàn)場。 b) 組織項目監(jiān)理部規(guī)范化地開展監(jiān)理工作，制定生產(chǎn)管理措施，處理日常生產(chǎn)管理問題，掌握每一個工程項目的進展情況，杜絕安全生產(chǎn)事故，確保質量合格率 100%。 c) 每年年底前編制下一年度的生產(chǎn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后組織實施。 d) 主動與建設單位聯(lián)系，保持溝通，征詢顧客對監(jiān)理工作的具體意見，及時改進工作質量。 e) 負責監(jiān)理業(yè)務手冊的辦理，并于單位工程竣工后一個月內(nèi)辦理完畢。 總工程師 山東高新工程設計有限公司 質量手冊 編 號 GX/SC012020 策劃 共 5 頁 第 2 頁 16 設計總工 a) 按計劃組織內(nèi)部質量檢查，及時關閉不合格 項； b) 進行適用法律、法規(guī)、規(guī)范、標準的動態(tài)管理，及時獲取各方信息； c) 設計評審實現(xiàn)率 100%，評審結論及措施的驗證率 100%； d) 設計變更按季進行統(tǒng)計分析，設計差錯 100%進行追查處理； e) 對設計文件的標識進行檢查驗證，實現(xiàn)率 100%； f) 按計劃進行人員培訓，并保持培訓和評價記錄； g) 年底前編制下一年度的目標計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后組織實施。 監(jiān)理總工 a) 接到項目監(jiān)理部報送的《監(jiān)理規(guī)劃》后于兩日內(nèi)審批完畢。 b) 審查每個工程的監(jiān)理月報，掌握監(jiān)理工作“ si 控兩管一協(xié)調”的實施情況，針對工程特點提出指導性意見 。 c) 組織檢查項目監(jiān)理部的工作（每季度一次），檢查覆蓋率 100%； 及時向項目監(jiān)理部傳達上級有關部門及質量監(jiān)督機構的相關文件，傳達覆蓋率 100%。 d) 參加公司在監(jiān)工程的基礎、主體及竣工驗收。 e) 每年年底前編制下一年度的工作計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后組織實施。 經(jīng)營經(jīng)理 山東高新工程設計有 限公司 質量手冊 編 號 GX/SC012020 策劃 共 5 頁 第 3 頁 17 a) 負責招投標工程標書的編制組織工作，確保每一個工程招標 文件都得到評審，投標書符合招標文件的要求及公司的現(xiàn)狀。 b) 充分理解顧客的需求，掌握本公司實際情況，確保簽訂的合 同是適宜的，即既滿足顧客要求，本公司又具備實現(xiàn)合同的能力。 c) 檢查合同履 行情況，當合同條件發(fā)生變化時，及時與顧客溝 通，簽署補充協(xié)議，并將信息傳達到有關部門，確保已簽訂的監(jiān)理合同實現(xiàn)率 100%。 d) 每年年底前編制下一年度的經(jīng)營計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后組織 實施。 綜合部經(jīng)理 a) 積極為公司各部室及一線人員做好服務，負責公司會議的準備工作。 b) 計量器具、監(jiān)理表格、辦公用品等的采購發(fā)放及時、無誤。 c) 文件的保存要分類存放，目錄清晰，易于識別。 設計室 嚴格按公司的質量管理文件進行工作，堅決貫徹執(zhí)行公司的各項管理制度，做好各種記錄； a) 加強評審，致力方案優(yōu)化，嚴 格審核把關，設計文件 100%滿足國家強制性標準規(guī)范要求； b) 嚴格設計接口把關，提交委托資料 100%滿足其他專業(yè)需要； c) 項目設計計劃實現(xiàn)率 100%，設計產(chǎn)品合格率 100%； 山東高新工程設計有限公司 質量手冊 編 號 GX/SC012020 策劃 共 5 頁 第 4 頁