【正文】 天信儀表集團有限公司 測量管理體系文件 程 序 文 件 文件號 : QM/TX28220120xx 第 1 版 第 0 次修改 內(nèi)、外部顧客滿意度信 息收集和分析 控制程序 共 2 頁 第 2 頁 5 相關(guān)文件 QM/TX25300120xx 《 質(zhì)量目標及其分解 控制程序》 Q/TX28520120xx 《 糾正措施控制程序 》 Q/TX28530120xx 《預(yù)防措施控制程序》 6 記錄 QM/TX48220101 《 顧客滿 意度調(diào)查表 》 QM/TX48220102 《 顧客滿意度信息統(tǒng)計分析表 》 天信儀表集團有限公司 測量管理體系文件 程 序 文 件 文件號 : QM/TX28240120xx 測量管理體系監(jiān)視 控制程序 第 1 版 第 0 次修改 共 2 頁 第 1 頁 1 目的 通過對計量確認過程和關(guān)鍵測量過 程的監(jiān)視，迅速發(fā)現(xiàn)存在的問題，并積極采取糾正措施，以確保測量管理 體系能實現(xiàn)預(yù)期的質(zhì)量目標要求。 測量設(shè)備的量值溯源 測量設(shè)備的計量確認，包括外部送檢 /校準和內(nèi)部自行校準以及利用同類測量設(shè)備進行比對等，本公司最終應(yīng)實現(xiàn)所有測量設(shè)備的測量結(jié)果均能通過直接或間接方式溯 測量管理體系文件 第 1 版 第 0 次修改 測量設(shè)備計量確認和量值溯源控制程序 共 4 頁 第 3 頁 源到國家基準。 測量設(shè)備內(nèi)部檢定 /校準 /比對依據(jù) a) 公司已建立計量標準的，屬非強檢的測量設(shè)備，由計量檢定員進行內(nèi)部檢定； b) 無國家計量檢定規(guī)程或不要求計量檢定的測量設(shè)備由計量室組織進行校準； c) 個別無法送檢或送校的測量設(shè)備可通過與同類測量設(shè)備的比對，進行系統(tǒng)測量誤差的修正。 或（ 58177。 以下情況 不要求進行測量不確定度評定： a) 操作工人利用測量設(shè)備進行產(chǎn)品自檢或控制一般工藝過程參數(shù)； b) 檢驗員利用測量設(shè)備進行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗（包括進貨檢驗和過程檢驗）； c) 相關(guān)人員利用測量設(shè)備進行安全防護和環(huán)境監(jiān)測及進行物料檢驗； d) 測量設(shè)備現(xiàn)場校準抽查。對測量過程的影響因素，如測量設(shè)備、測量的環(huán)境條件、操作人員的技能以及所用測量方法步驟、測量頻次和測量過程記錄的數(shù)據(jù)項及填寫要求等做出詳細的規(guī)定，并嚴格按規(guī)定的要求進行控制。 計量室 會同相關(guān)部門對測量過程參數(shù)累計數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析。 3 職責 計量室授權(quán)計量管理員對有可調(diào)裝置或部件（屬于非強檢）測量設(shè)備的調(diào)整和封印。 計量管理員 負責按計量確認間隔的調(diào)整原則對測量設(shè)備進行分類，規(guī)定測量設(shè)備計量確認間隔； 天信儀表集團有限公司 測量管理體系文件 程 序 文 件 文件號 : QM/TX27120120xx 第 1 版 第 0 次修改 測量設(shè)備計量確認間隔 控制 程序 共 3 頁 第 1 頁 計量室 負責測量設(shè)備計量確認間隔調(diào)整的監(jiān)督抽查。 b) 對測量設(shè)備提供修理、調(diào)試或安裝的外來技術(shù)服務(wù)機構(gòu)。檢定 /測試人員必須做好實驗室溫度和濕度的記錄及每日室內(nèi)清潔；天信儀表集團有限公司 測量管理體系文件 程 序 文 件 文件號 : QM/TX26320120xx 第 1 版 第 0 次修改 測量環(huán)境 控制 程序 共 2 頁 第 1 頁 進入實驗室必須穿工作服和鞋套；測量設(shè)備的擺放應(yīng)防止相互產(chǎn)生干擾；保證符合規(guī)定要求的光照，避免日光直射；振動敏感的測量設(shè)備應(yīng)有地面 固定的穩(wěn)定工作臺，確保防止振動的影響。 封存測量設(shè)備均需由計量管理員填寫封存單，經(jīng)批準后封存。 測量設(shè)備的采購 根據(jù)年度測量設(shè)備配備計劃，由供應(yīng)部負責采購。 使用測量設(shè)備的部門與個人不得擅自更改標識內(nèi)容或破壞標識，若發(fā)生上述情況，將收回所用測量設(shè)備，并將違規(guī)行為報品質(zhì)部進行相應(yīng)處罰。有封印要求的測量設(shè)備（如電能表、壓力表）鉛封受損或破壞； 新來人員必須經(jīng)過上崗培訓，轉(zhuǎn)換崗位的人員必須經(jīng)過換崗培訓，考核合格后方可上崗或轉(zhuǎn)崗。 測量管理體系質(zhì)量目標計劃的編制與審批 每年由計量室主持編制測量管理體系質(zhì)量目標計劃，并和有關(guān)職能部門協(xié)商，將天信儀表集團有限公司 測量管理體系文件 程 序 文 件 文件號 : QM/TX25300120xx 第 1 版 第 0 次修改 質(zhì)量目標及分解 控制 程序 共 2 頁 第 1 頁 各職能部門與測量管理體系分解的質(zhì)量目標匯總成公司測量管理體系目標，經(jīng)公司管 理者代表審批后下發(fā)。 管理者代表負責測量管理體系質(zhì)量目標的審批。 制定和實施培訓計劃 人力資源部會同計量室根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃和各部門的需求，提出年度培訓需求及短期培訓需求，由人力資源部納入《年度培訓計劃》、《短期培訓計劃》并報行政副總裁批準后實施。測量設(shè)備貼上紅色的不合格標記，表明這臺測量設(shè)備已出現(xiàn)以下情況： 使用《封存證》。 使用部門負責測量設(shè)備的維護和保養(yǎng)。 測量設(shè)備的裝卸和運輸 測量設(shè)備的裝卸和運輸人員必須按測量設(shè)備搬運操作規(guī)程規(guī)定的要求進行操作，輕拿輕放，測量設(shè)備應(yīng)裝箱、襯墊，防止磕碰，以免影響測量設(shè)備的性能。 測量設(shè)備一經(jīng)降級、限用和報廢，必須及時更改檔案信息。 2 范圍 本程序適用于為本公司測量管理體系提 供產(chǎn)品和服務(wù)的外部供方的調(diào)查、評價和選擇以及重新評價。根據(jù)各部門和車間所用測量設(shè)備反饋的信息和年度周檢、抽檢或校準所發(fā)現(xiàn)的測量設(shè)備質(zhì)量狀況，對不符合規(guī)定要求的測量設(shè)備的外部供天信儀表集團有限公司 測量管理體系文件 程 序 文 件 文件號 : QM/TX26400120xx 第 1 版 第 0 次修改 外購產(chǎn)品和外來服務(wù) 控制 程序 共 3 頁 第 2 頁 方提出警告、停止進貨或取消采購的決定。 一般測量設(shè)備由計量管理員填寫計量確認間隔評審記錄，由品質(zhì)部、工藝組、使用部門進行會簽評審，計量負責人審批。 測量設(shè)備可調(diào)裝置或部件封印的監(jiān)督抽查。 天信儀表集團有限公司 測量管理體系文件 程 序 文 件 文件號 : QM/TX27220120xx 第 1 版 第 0 次修改 測量過程設(shè)計和實現(xiàn) 控制 程序 共 4 頁 第 2 頁 受 控條件包括： a) 必須使用經(jīng)計量確認合格的測量設(shè)備； b) 采用經(jīng)過證實有效的測量程序； c) 保存有需要的準確可靠的測量數(shù)據(jù)等信息資源； d) 保持和維護符合測量要求的環(huán)境條件； e) 使用經(jīng)過培訓合格有資質(zhì)的測量人員； f) 規(guī)定測量結(jié)果報告的適當方式； g) 按照規(guī)定的時間間隔 進行測量過程參數(shù)的監(jiān)視和測量，收集和積累足夠數(shù)量的測量數(shù)據(jù)。 糾正 /預(yù)防措施的制定和實施 由計量室會同研發(fā)中心、生產(chǎn)部針對測量過程失控的原因，制定糾正 /預(yù)防措施。 3) 求 B 類標準不確定度 B 類標準不確定度 u2 直接在測量設(shè)備檢定 /校 準證書中由上一級測量標準器檢定 /校準給出的測量不確定度或最大允許測量誤差導(dǎo)出。 各部門嚴格遵守溯源程序，確保所有測量結(jié)果都能溯源到 SI 單位。 測量管理體系文件 測量設(shè)備計量確認和量值溯源控制程序 共 4 頁 第 2 頁 天信儀表集團有限公司 程 序 文 件 文件號 : QM/TX27320120xx 測量設(shè)備的計量驗證 計量驗證是測量設(shè)備在校準后，將 通過校準獲得的測量設(shè)備的計量特性與測量過程對測量設(shè)備計量要求相比較，以評定測量設(shè)備是否能滿足預(yù)期用途。 4 控制程序 明確內(nèi)部顧客對象 測量管理體系 的內(nèi) 部 顧客主要是利用測量設(shè)備進行檢定或校準以及從事測量活動的有關(guān)部門和人員 ； 在本 公司 包括利用測量和測量設(shè)備確定工藝過程參數(shù)的 技術(shù)設(shè)計部門；利用測量和測量設(shè)備進行產(chǎn)品 過程控制和 檢驗的 生產(chǎn)、檢驗 部門以及利用測量和測量設(shè)備進行經(jīng)營管理和進行其他作業(yè)的部門。 測量管理體系監(jiān)視的方法 內(nèi)部審核和外部審核 通過測量管理體系的內(nèi)部審核，系統(tǒng)、全面檢查體系運行情況；通過外部審核，對體系建立、實施運行過程中理解、執(zhí)行偏差 進行糾正，發(fā)現(xiàn)問題采取積極的糾正措施。 銷 售 中心收集顧客、消費者對產(chǎn)品質(zhì)量的投訴。測量設(shè)備現(xiàn)場校準可采用比對、重復(fù)性試驗等方式進行。 計量管理員負責組織無法檢定或校準的特殊測量設(shè)備的比對或重復(fù)性測量。 A 類標準不確定度計算： ① 由下式得出單次測量值的實驗標準差 1)(12??? ???nxxsnii 上式 表示對同一被測量做 n 次測量，表示測量結(jié)果分散性的量 s。 測量人員應(yīng)保存記錄以證明測量過程符合要求，記錄內(nèi)容包括： a) 按照規(guī)定的記錄表格詳細記錄測量過程所用的測量設(shè)備、測 量過程 形成的原始數(shù)據(jù)、環(huán)境條件； b) 對測量過程獲得的有關(guān)數(shù)據(jù)進行的分析，包括有關(guān)測量不確定度信息； c) 根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果而采取的措施； d) 日期、編號，測量人員簽字、審核人員簽字。 測量過程設(shè)計所要求的測量設(shè)備配備、測量過程參數(shù)的測量方法、測量環(huán)境條件和測量人員的技術(shù)要求等影響因素事先應(yīng)做周密的策劃和設(shè)計，形成測量過程設(shè)計方案經(jīng)研發(fā)中心主任確認和公司計量主管批準后實施。 測量設(shè)備可調(diào)裝置或部件封印用材料 測量設(shè)備可調(diào)裝置或部件封印用材料通?？刹捎勉U封或不干膠標簽 等。 監(jiān)視用的測量設(shè)備應(yīng)規(guī)定檢定或校準的確認間隔 ，并按規(guī)定送檢。 新購測量設(shè)備外部供方的調(diào)查、評價 新購測量設(shè)備的供方，包括新進口測量設(shè)備的供應(yīng)商應(yīng)按 要求由供應(yīng)部會同相關(guān)部門對所購測量設(shè)備的外部供方進行調(diào)查、評價和選擇，編制《供方評定表》將合格供方納入本公司《合格供方一覽表》。產(chǎn)品檢定測試、調(diào)試時也必須有溫濕度的適時記錄。 降級或限用的測量設(shè)備，須經(jīng)計量室審批并粘貼準用標識，標明降級后的準確度或限用的范圍后方可使用； 測量設(shè)備經(jīng)本公司計量室 或外部實驗室（法定計量檢定機構(gòu)）確認不能修復(fù)的、陳舊落后的或國家明令禁止使用的測量設(shè)備，應(yīng)辦理報廢 手續(xù)。 檢定合格的測量設(shè)備由計量管理員編號登記， 建立臺帳。 3 職責 計量室負責制定公司測量設(shè)備配備方案； 研發(fā)中心、生 產(chǎn)部參與配備方案評審等有關(guān)活動； 供應(yīng)部負責測量設(shè)備的采購，負責新購測量設(shè)備的運輸、裝卸。 具 有高準確度測量設(shè)備經(jīng)過檢定發(fā)現(xiàn)準確度 有 下降，經(jīng)確認可當?shù)蜏蚀_度設(shè)備使用，即可降級使用或限制使用。 測量設(shè)備確認標識的種類： a) 合格標識：使用綠色標簽（《計量確認合格證》）。 3 職責 人力資源部 協(xié)同計量室 負 責規(guī)定與測量管理體系有關(guān)人員的崗位和職責； 人力資源部負責編制測量管理體系有關(guān)人員培訓計劃；負責組織實施測量管理體系有關(guān)人員的培訓； 人力資源部、計量室負責對培訓人員進行考核。 3 職責 計量室負責制定公司 測量管理體系 的總目標，并按各責任部門的職責提出測量管理體系質(zhì)量目標的分解方案。檢查時間可定在年底。 人力資源部應(yīng) 對培訓的相關(guān)環(huán)節(jié)進行記錄，并將記錄進行分類存放，或存入員工培訓檔案中，或存入人力資源部綜合檔案中。經(jīng)計量確認人員驗證不能滿足相關(guān)的工藝、檢驗文件規(guī)定的計量要求； 任何人都不能使用貼有《禁用證》的測量設(shè)備進行測量。 當發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備標識損壞時，及時通知測量設(shè)備確認人員重新確認，并粘貼新的標識。 測量設(shè)備的驗收 由計量室組織對新購進測量設(shè)備的驗收。 封存的測量設(shè)備，停止執(zhí)行測量設(shè)備周期檢定。 車間和檢驗室環(huán)境條件的控制 生產(chǎn)車間和檢驗室的環(huán)境條件必須滿足生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量、操作人員身體健康和生產(chǎn)安全的要求。 測量設(shè)備合格外部供方應(yīng)具備的基本條件 a) 列入取證目錄的測量設(shè)備制造商必須 有政府計量行政部門頒發(fā)的制 造計量器具許可證； b) 進口測量設(shè)備經(jīng)銷商必須有國家計量行政部門的型式批準證書； c) 測量設(shè)備必須有出廠檢驗合格證和 /或授權(quán)計量技術(shù)機構(gòu)的出廠檢定證書。 強制檢定測量設(shè)備計量確認間隔的規(guī)定 用于貿(mào)易結(jié)算、安全防護、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測和本公司最高測量標準，并列入國家強制檢定目錄的測量設(shè)備嚴格按國家計量檢定規(guī)程規(guī)定的檢定周期送檢。 4 控制程序 天信儀表集團有限公司 測量管理體系文件 程 序 文 件 文件號 : QM/TX27130120xx 第 1 版 第 0 次修改 測量設(shè)備封印調(diào)整 控制 程序 共 2 頁 第 1 頁 建立有可調(diào)裝置或部件（屬于非強檢）測量設(shè)備臺賬 由計量管理員對本公司各部門有可調(diào)裝置或部件測量設(shè)備進行全面清理和登記，建立有可調(diào)裝置或部件測量設(shè)備臺賬，其中包括測量設(shè)備的名稱、型號規(guī)格、編號 、制造廠家，安裝部位或使用部門以及封印完好狀況。 4 控制程序 測量過程的策劃 由研發(fā)中心會同計量室進行測量過程策劃，按照對產(chǎn)品質(zhì)量形成影響的重要程度，根據(jù)最高限度控