【正文】 天信儀表集團(tuán)有限公司 測(cè)量管理體系文件 程 序 文 件 文件號(hào) : QM/TX28220120xx 第 1 版 第 0 次修改 內(nèi)、外部顧客滿意度信 息收集和分析 控制程序 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 5 相關(guān)文件 QM/TX25300120xx 《 質(zhì)量目標(biāo)及其分解 控制程序》 Q/TX28520120xx 《 糾正措施控制程序 》 Q/TX28530120xx 《預(yù)防措施控制程序》 6 記錄 QM/TX48220101 《 顧客滿 意度調(diào)查表 》 QM/TX48220102 《 顧客滿意度信息統(tǒng)計(jì)分析表 》 天信儀表集團(tuán)有限公司 測(cè)量管理體系文件 程 序 文 件 文件號(hào) : QM/TX28240120xx 測(cè)量管理體系監(jiān)視 控制程序 第 1 版 第 0 次修改 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1 目的 通過(guò)對(duì)計(jì)量確認(rèn)過(guò)程和關(guān)鍵測(cè)量過(guò) 程的監(jiān)視，迅速發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，并積極采取糾正措施，以確保測(cè)量管理 體系能實(shí)現(xiàn)預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)要求。 測(cè)量設(shè)備的量值溯源 測(cè)量設(shè)備的計(jì)量確認(rèn)，包括外部送檢 /校準(zhǔn)和內(nèi)部自行校準(zhǔn)以及利用同類測(cè)量設(shè)備進(jìn)行比對(duì)等，本公司最終應(yīng)實(shí)現(xiàn)所有測(cè)量設(shè)備的測(cè)量結(jié)果均能通過(guò)直接或間接方式溯 測(cè)量管理體系文件 第 1 版 第 0 次修改 測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)和量值溯源控制程序 共 4 頁(yè) 第 3 頁(yè) 源到國(guó)家基準(zhǔn)。 測(cè)量設(shè)備內(nèi)部檢定 /校準(zhǔn) /比對(duì)依據(jù) a) 公司已建立計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的，屬非強(qiáng)檢的測(cè)量設(shè)備，由計(jì)量檢定員進(jìn)行內(nèi)部檢定； b) 無(wú)國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程或不要求計(jì)量檢定的測(cè)量設(shè)備由計(jì)量室組織進(jìn)行校準(zhǔn)； c) 個(gè)別無(wú)法送檢或送校的測(cè)量設(shè)備可通過(guò)與同類測(cè)量設(shè)備的比對(duì)，進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)量誤差的修正。 或（ 58177。 以下情況 不要求進(jìn)行測(cè)量不確定度評(píng)定： a) 操作工人利用測(cè)量設(shè)備進(jìn)行產(chǎn)品自檢或控制一般工藝過(guò)程參數(shù)； b) 檢驗(yàn)員利用測(cè)量設(shè)備進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)（包括進(jìn)貨檢驗(yàn)和過(guò)程檢驗(yàn)）； c) 相關(guān)人員利用測(cè)量設(shè)備進(jìn)行安全防護(hù)和環(huán)境監(jiān)測(cè)及進(jìn)行物料檢驗(yàn)； d) 測(cè)量設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)抽查。對(duì)測(cè)量過(guò)程的影響因素，如測(cè)量設(shè)備、測(cè)量的環(huán)境條件、操作人員的技能以及所用測(cè)量方法步驟、測(cè)量頻次和測(cè)量過(guò)程記錄的數(shù)據(jù)項(xiàng)及填寫(xiě)要求等做出詳細(xì)的規(guī)定，并嚴(yán)格按規(guī)定的要求進(jìn)行控制。 計(jì)量室 會(huì)同相關(guān)部門對(duì)測(cè)量過(guò)程參數(shù)累計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 3 職責(zé) 計(jì)量室授權(quán)計(jì)量管理員對(duì)有可調(diào)裝置或部件（屬于非強(qiáng)檢）測(cè)量設(shè)備的調(diào)整和封印。 計(jì)量管理員 負(fù)責(zé)按計(jì)量確認(rèn)間隔的調(diào)整原則對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行分類，規(guī)定測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)間隔； 天信儀表集團(tuán)有限公司 測(cè)量管理體系文件 程 序 文 件 文件號(hào) : QM/TX27120120xx 第 1 版 第 0 次修改 測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)間隔 控制 程序 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 計(jì)量室 負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)間隔調(diào)整的監(jiān)督抽查。 b) 對(duì)測(cè)量設(shè)備提供修理、調(diào)試或安裝的外來(lái)技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)。檢定 /測(cè)試人員必須做好實(shí)驗(yàn)室溫度和濕度的記錄及每日室內(nèi)清潔；天信儀表集團(tuán)有限公司 測(cè)量管理體系文件 程 序 文 件 文件號(hào) : QM/TX26320120xx 第 1 版 第 0 次修改 測(cè)量環(huán)境 控制 程序 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室必須穿工作服和鞋套；測(cè)量設(shè)備的擺放應(yīng)防止相互產(chǎn)生干擾；保證符合規(guī)定要求的光照，避免日光直射；振動(dòng)敏感的測(cè)量設(shè)備應(yīng)有地面 固定的穩(wěn)定工作臺(tái)，確保防止振動(dòng)的影響。 封存測(cè)量設(shè)備均需由計(jì)量管理員填寫(xiě)封存單，經(jīng)批準(zhǔn)后封存。 測(cè)量設(shè)備的采購(gòu) 根據(jù)年度測(cè)量設(shè)備配備計(jì)劃，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)。 使用測(cè)量設(shè)備的部門與個(gè)人不得擅自更改標(biāo)識(shí)內(nèi)容或破壞標(biāo)識(shí)，若發(fā)生上述情況，將收回所用測(cè)量設(shè)備，并將違規(guī)行為報(bào)品質(zhì)部進(jìn)行相應(yīng)處罰。有封印要求的測(cè)量設(shè)備（如電能表、壓力表）鉛封受損或破壞； 新來(lái)人員必須經(jīng)過(guò)上崗培訓(xùn)，轉(zhuǎn)換崗位的人員必須經(jīng)過(guò)換崗培訓(xùn)，考核合格后方可上崗或轉(zhuǎn)崗。 測(cè)量管理體系質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃的編制與審批 每年由計(jì)量室主持編制測(cè)量管理體系質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃，并和有關(guān)職能部門協(xié)商，將天信儀表集團(tuán)有限公司 測(cè)量管理體系文件 程 序 文 件 文件號(hào) : QM/TX25300120xx 第 1 版 第 0 次修改 質(zhì)量目標(biāo)及分解 控制 程序 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 各職能部門與測(cè)量管理體系分解的質(zhì)量目標(biāo)匯總成公司測(cè)量管理體系目標(biāo)，經(jīng)公司管 理者代表審批后下發(fā)。 管理者代表負(fù)責(zé)測(cè)量管理體系質(zhì)量目標(biāo)的審批。 制定和實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃 人力資源部會(huì)同計(jì)量室根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃和各部門的需求，提出年度培訓(xùn)需求及短期培訓(xùn)需求，由人力資源部納入《年度培訓(xùn)計(jì)劃》、《短期培訓(xùn)計(jì)劃》并報(bào)行政副總裁批準(zhǔn)后實(shí)施。測(cè)量設(shè)備貼上紅色的不合格標(biāo)記，表明這臺(tái)測(cè)量設(shè)備已出現(xiàn)以下情況： 使用《封存證》。 使用部門負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)。 測(cè)量設(shè)備的裝卸和運(yùn)輸 測(cè)量設(shè)備的裝卸和運(yùn)輸人員必須按測(cè)量設(shè)備搬運(yùn)操作規(guī)程規(guī)定的要求進(jìn)行操作，輕拿輕放，測(cè)量設(shè)備應(yīng)裝箱、襯墊，防止磕碰，以免影響測(cè)量設(shè)備的性能。 測(cè)量設(shè)備一經(jīng)降級(jí)、限用和報(bào)廢，必須及時(shí)更改檔案信息。 2 范圍 本程序適用于為本公司測(cè)量管理體系提 供產(chǎn)品和服務(wù)的外部供方的調(diào)查、評(píng)價(jià)和選擇以及重新評(píng)價(jià)。根據(jù)各部門和車間所用測(cè)量設(shè)備反饋的信息和年度周檢、抽檢或校準(zhǔn)所發(fā)現(xiàn)的測(cè)量設(shè)備質(zhì)量狀況，對(duì)不符合規(guī)定要求的測(cè)量設(shè)備的外部供天信儀表集團(tuán)有限公司 測(cè)量管理體系文件 程 序 文 件 文件號(hào) : QM/TX26400120xx 第 1 版 第 0 次修改 外購(gòu)產(chǎn)品和外來(lái)服務(wù) 控制 程序 共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 方提出警告、停止進(jìn)貨或取消采購(gòu)的決定。 一般測(cè)量設(shè)備由計(jì)量管理員填寫(xiě)計(jì)量確認(rèn)間隔評(píng)審記錄，由品質(zhì)部、工藝組、使用部門進(jìn)行會(huì)簽評(píng)審，計(jì)量負(fù)責(zé)人審批。 測(cè)量設(shè)備可調(diào)裝置或部件封印的監(jiān)督抽查。 天信儀表集團(tuán)有限公司 測(cè)量管理體系文件 程 序 文 件 文件號(hào) : QM/TX27220120xx 第 1 版 第 0 次修改 測(cè)量過(guò)程設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn) 控制 程序 共 4 頁(yè) 第 2 頁(yè) 受 控條件包括： a) 必須使用經(jīng)計(jì)量確認(rèn)合格的測(cè)量設(shè)備； b) 采用經(jīng)過(guò)證實(shí)有效的測(cè)量程序； c) 保存有需要的準(zhǔn)確可靠的測(cè)量數(shù)據(jù)等信息資源； d) 保持和維護(hù)符合測(cè)量要求的環(huán)境條件； e) 使用經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格有資質(zhì)的測(cè)量人員； f) 規(guī)定測(cè)量結(jié)果報(bào)告的適當(dāng)方式； g) 按照規(guī)定的時(shí)間間隔 進(jìn)行測(cè)量過(guò)程參數(shù)的監(jiān)視和測(cè)量，收集和積累足夠數(shù)量的測(cè)量數(shù)據(jù)。 糾正 /預(yù)防措施的制定和實(shí)施 由計(jì)量室會(huì)同研發(fā)中心、生產(chǎn)部針對(duì)測(cè)量過(guò)程失控的原因，制定糾正 /預(yù)防措施。 3) 求 B 類標(biāo)準(zhǔn)不確定度 B 類標(biāo)準(zhǔn)不確定度 u2 直接在測(cè)量設(shè)備檢定 /校 準(zhǔn)證書(shū)中由上一級(jí)測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)器檢定 /校準(zhǔn)給出的測(cè)量不確定度或最大允許測(cè)量誤差導(dǎo)出。 各部門嚴(yán)格遵守溯源程序，確保所有測(cè)量結(jié)果都能溯源到 SI 單位。 測(cè)量管理體系文件 測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)和量值溯源控制程序 共 4 頁(yè) 第 2 頁(yè) 天信儀表集團(tuán)有限公司 程 序 文 件 文件號(hào) : QM/TX27320120xx 測(cè)量設(shè)備的計(jì)量驗(yàn)證 計(jì)量驗(yàn)證是測(cè)量設(shè)備在校準(zhǔn)后，將 通過(guò)校準(zhǔn)獲得的測(cè)量設(shè)備的計(jì)量特性與測(cè)量過(guò)程對(duì)測(cè)量設(shè)備計(jì)量要求相比較，以評(píng)定測(cè)量設(shè)備是否能滿足預(yù)期用途。 4 控制程序 明確內(nèi)部顧客對(duì)象 測(cè)量管理體系 的內(nèi) 部 顧客主要是利用測(cè)量設(shè)備進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)以及從事測(cè)量活動(dòng)的有關(guān)部門和人員 ； 在本 公司 包括利用測(cè)量和測(cè)量設(shè)備確定工藝過(guò)程參數(shù)的 技術(shù)設(shè)計(jì)部門；利用測(cè)量和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行產(chǎn)品 過(guò)程控制和 檢驗(yàn)的 生產(chǎn)、檢驗(yàn) 部門以及利用測(cè)量和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理和進(jìn)行其他作業(yè)的部門。 測(cè)量管理體系監(jiān)視的方法 內(nèi)部審核和外部審核 通過(guò)測(cè)量管理體系的內(nèi)部審核，系統(tǒng)、全面檢查體系運(yùn)行情況；通過(guò)外部審核，對(duì)體系建立、實(shí)施運(yùn)行過(guò)程中理解、執(zhí)行偏差 進(jìn)行糾正，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題采取積極的糾正措施。 銷 售 中心收集顧客、消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的投訴。測(cè)量設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)可采用比對(duì)、重復(fù)性試驗(yàn)等方式進(jìn)行。 計(jì)量管理員負(fù)責(zé)組織無(wú)法檢定或校準(zhǔn)的特殊測(cè)量設(shè)備的比對(duì)或重復(fù)性測(cè)量。 A 類標(biāo)準(zhǔn)不確定度計(jì)算： ① 由下式得出單次測(cè)量值的實(shí)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)差 1)(12??? ???nxxsnii 上式 表示對(duì)同一被測(cè)量做 n 次測(cè)量，表示測(cè)量結(jié)果分散性的量 s。 測(cè)量人員應(yīng)保存記錄以證明測(cè)量過(guò)程符合要求，記錄內(nèi)容包括： a) 按照規(guī)定的記錄表格詳細(xì)記錄測(cè)量過(guò)程所用的測(cè)量設(shè)備、測(cè) 量過(guò)程 形成的原始數(shù)據(jù)、環(huán)境條件； b) 對(duì)測(cè)量過(guò)程獲得的有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行的分析，包括有關(guān)測(cè)量不確定度信息； c) 根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果而采取的措施； d) 日期、編號(hào)，測(cè)量人員簽字、審核人員簽字。 測(cè)量過(guò)程設(shè)計(jì)所要求的測(cè)量設(shè)備配備、測(cè)量過(guò)程參數(shù)的測(cè)量方法、測(cè)量環(huán)境條件和測(cè)量人員的技術(shù)要求等影響因素事先應(yīng)做周密的策劃和設(shè)計(jì)，形成測(cè)量過(guò)程設(shè)計(jì)方案經(jīng)研發(fā)中心主任確認(rèn)和公司計(jì)量主管批準(zhǔn)后實(shí)施。 測(cè)量設(shè)備可調(diào)裝置或部件封印用材料 測(cè)量設(shè)備可調(diào)裝置或部件封印用材料通?？刹捎勉U封或不干膠標(biāo)簽 等。 監(jiān)視用的測(cè)量設(shè)備應(yīng)規(guī)定檢定或校準(zhǔn)的確認(rèn)間隔 ，并按規(guī)定送檢。 新購(gòu)測(cè)量設(shè)備外部供方的調(diào)查、評(píng)價(jià) 新購(gòu)測(cè)量設(shè)備的供方，包括新進(jìn)口測(cè)量設(shè)備的供應(yīng)商應(yīng)按 要求由供應(yīng)部會(huì)同相關(guān)部門對(duì)所購(gòu)測(cè)量設(shè)備的外部供方進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)和選擇，編制《供方評(píng)定表》將合格供方納入本公司《合格供方一覽表》。產(chǎn)品檢定測(cè)試、調(diào)試時(shí)也必須有溫濕度的適時(shí)記錄。 降級(jí)或限用的測(cè)量設(shè)備，須經(jīng)計(jì)量室審批并粘貼準(zhǔn)用標(biāo)識(shí)，標(biāo)明降級(jí)后的準(zhǔn)確度或限用的范圍后方可使用； 測(cè)量設(shè)備經(jīng)本公司計(jì)量室 或外部實(shí)驗(yàn)室（法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)）確認(rèn)不能修復(fù)的、陳舊落后的或國(guó)家明令禁止使用的測(cè)量設(shè)備，應(yīng)辦理報(bào)廢 手續(xù)。 檢定合格的測(cè)量設(shè)備由計(jì)量管理員編號(hào)登記， 建立臺(tái)帳。 3 職責(zé) 計(jì)量室負(fù)責(zé)制定公司測(cè)量設(shè)備配備方案； 研發(fā)中心、生 產(chǎn)部參與配備方案評(píng)審等有關(guān)活動(dòng)； 供應(yīng)部負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的采購(gòu)，負(fù)責(zé)新購(gòu)測(cè)量設(shè)備的運(yùn)輸、裝卸。 具 有高準(zhǔn)確度測(cè)量設(shè)備經(jīng)過(guò)檢定發(fā)現(xiàn)準(zhǔn)確度 有 下降，經(jīng)確認(rèn)可當(dāng)?shù)蜏?zhǔn)確度設(shè)備使用，即可降級(jí)使用或限制使用。 測(cè)量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)識(shí)的種類： a) 合格標(biāo)識(shí)：使用綠色標(biāo)簽（《計(jì)量確認(rèn)合格證》）。 3 職責(zé) 人力資源部 協(xié)同計(jì)量室 負(fù) 責(zé)規(guī)定與測(cè)量管理體系有關(guān)人員的崗位和職責(zé)； 人力資源部負(fù)責(zé)編制測(cè)量管理體系有關(guān)人員培訓(xùn)計(jì)劃；負(fù)責(zé)組織實(shí)施測(cè)量管理體系有關(guān)人員的培訓(xùn)； 人力資源部、計(jì)量室負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)人員進(jìn)行考核。 3 職責(zé) 計(jì)量室負(fù)責(zé)制定公司 測(cè)量管理體系 的總目標(biāo)，并按各責(zé)任部門的職責(zé)提出測(cè)量管理體系質(zhì)量目標(biāo)的分解方案。檢查時(shí)間可定在年底。 人力資源部應(yīng) 對(duì)培訓(xùn)的相關(guān)環(huán)節(jié)進(jìn)行記錄，并將記錄進(jìn)行分類存放，或存入員工培訓(xùn)檔案中，或存入人力資源部綜合檔案中。經(jīng)計(jì)量確認(rèn)人員驗(yàn)證不能滿足相關(guān)的工藝、檢驗(yàn)文件規(guī)定的計(jì)量要求； 任何人都不能使用貼有《禁用證》的測(cè)量設(shè)備進(jìn)行測(cè)量。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備標(biāo)識(shí)損壞時(shí)，及時(shí)通知測(cè)量設(shè)備確認(rèn)人員重新確認(rèn)，并粘貼新的標(biāo)識(shí)。 測(cè)量設(shè)備的驗(yàn)收 由計(jì)量室組織對(duì)新購(gòu)進(jìn)測(cè)量設(shè)備的驗(yàn)收。 封存的測(cè)量設(shè)備，停止執(zhí)行測(cè)量設(shè)備周期檢定。 車間和檢驗(yàn)室環(huán)境條件的控制 生產(chǎn)車間和檢驗(yàn)室的環(huán)境條件必須滿足生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量、操作人員身體健康和生產(chǎn)安全的要求。 測(cè)量設(shè)備合格外部供方應(yīng)具備的基本條件 a) 列入取證目錄的測(cè)量設(shè)備制造商必須 有政府計(jì)量行政部門頒發(fā)的制 造計(jì)量器具許可證； b) 進(jìn)口測(cè)量設(shè)備經(jīng)銷商必須有國(guó)家計(jì)量行政部門的型式批準(zhǔn)證書(shū)； c) 測(cè)量設(shè)備必須有出廠檢驗(yàn)合格證和 /或授權(quán)計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu)的出廠檢定證書(shū)。 強(qiáng)制檢定測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)間隔的規(guī)定 用于貿(mào)易結(jié)算、安全防護(hù)、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測(cè)和本公司最高測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，并列入國(guó)家強(qiáng)制檢定目錄的測(cè)量設(shè)備嚴(yán)格按國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程規(guī)定的檢定周期送檢。 4 控制程序 天信儀表集團(tuán)有限公司 測(cè)量管理體系文件 程 序 文 件 文件號(hào) : QM/TX27130120xx 第 1 版 第 0 次修改 測(cè)量設(shè)備封印調(diào)整 控制 程序 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 建立有可調(diào)裝置或部件（屬于非強(qiáng)檢）測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬 由計(jì)量管理員對(duì)本公司各部門有可調(diào)裝置或部件測(cè)量設(shè)備進(jìn)行全面清理和登記，建立有可調(diào)裝置或部件測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬，其中包括測(cè)量設(shè)備的名稱、型號(hào)規(guī)格、編號(hào) 、制造廠家，安裝部位或使用部門以及封印完好狀況。 4 控制程序 測(cè)量過(guò)程的策劃 由研發(fā)中心會(huì)同計(jì)量室進(jìn)行測(cè)量過(guò)程策劃，按照對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成影響的重要程度，根據(jù)最高限度控