【正文】 當(dāng)需要變更認(rèn)證證書(shū)內(nèi)容時(shí)，由辦公室提出書(shū)面申請(qǐng)，說(shuō)明理由及實(shí)施計(jì)劃， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，報(bào)認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)實(shí)施。 審核的準(zhǔn)備 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)選擇正直，誠(chéng)實(shí)、客觀公正，尊重他人，并具有冷靜態(tài)度和堅(jiān)毅精神的員工，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后擔(dān)任內(nèi)審員，并指定內(nèi)審組長(zhǎng)，內(nèi)審員分工時(shí)應(yīng)與被審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任關(guān)系； 辦公室在審核前七日，向各部門(mén)發(fā)出經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)《內(nèi)審計(jì)劃》； 被審核部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)內(nèi)審安排如有異議時(shí)，必須在接到通知二日內(nèi)通知內(nèi)審組長(zhǎng)，由雙方協(xié)商異議的處理辦法，必要時(shí)請(qǐng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人裁決，如被審核部門(mén)無(wú)反饋，則視為同意審核安排； 內(nèi)審組長(zhǎng)按分工要求組織內(nèi)審員編寫(xiě)《內(nèi)審檢查表》，編寫(xiě)應(yīng)詳細(xì)，確保應(yīng)審核的條款無(wú)遺漏。 確認(rèn)合格的條件 a、包裝 物 或標(biāo)簽上明示的產(chǎn)品名稱、 企業(yè)名稱 等相關(guān)標(biāo)識(shí)與認(rèn)證證書(shū)信息 相 一致；認(rèn)證標(biāo)志 符合 相關(guān)規(guī)定 要求； b、防凍和減水組份與備案明細(xì)相一致，防凍和減水組份原材料經(jīng)檢測(cè)、驗(yàn)證，符合標(biāo)準(zhǔn)要求； c、產(chǎn)品的生產(chǎn)配方與經(jīng)檢測(cè)合格的產(chǎn)品配方一致； d、產(chǎn)品生產(chǎn)配料記錄齊全，準(zhǔn)確無(wú)誤； 產(chǎn)品經(jīng)技檢部確認(rèn)合格，在出廠產(chǎn)品氨釋放量檢查確認(rèn)表中進(jìn)行記錄，產(chǎn)品可出廠； 如不符合上述確認(rèn)條件，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品隔離存放，填寫(xiě)氨釋放量不確定產(chǎn)品評(píng)審表，對(duì)不符合的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，如評(píng)審結(jié)果為合格時(shí)，可重新確認(rèn)、 放行，如經(jīng)評(píng)審為不合格時(shí)，應(yīng)按不合格品進(jìn)行控制，如無(wú)法確定是否合格時(shí)，應(yīng)抽樣送國(guó)家檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行氨釋放量檢測(cè)，根據(jù)檢測(cè)結(jié)果確定，確保產(chǎn)品氨的釋放量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。所有變更的內(nèi)容均應(yīng)記錄并書(shū)面通知 我公司 有關(guān)部門(mén)。并對(duì)每批原材料進(jìn)行進(jìn)貨 驗(yàn) 收 。 任何人不得在受控文件上進(jìn)行涂劃，不準(zhǔn)私自外借，要確保文件的清晰、 整潔和完好。 范圍 適用于對(duì) 產(chǎn)品釋放氨控制 體系的文件進(jìn)行控制（包括外部提供的有關(guān)文件）。 c、負(fù)責(zé)人力資源的配備，負(fù)責(zé)對(duì)從事對(duì)產(chǎn)品釋放氨的控制有影響的人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保其具備必要的能力。 本手冊(cè)是指導(dǎo) 我公司 建立并實(shí)施 混凝土防凍劑氨釋放量控制體系 的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 生產(chǎn)部 a、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的日常生產(chǎn)，負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的 控制與管理；對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控；保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)； b、負(fù)責(zé)生產(chǎn)中水、電、汽的供應(yīng)，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行。 生產(chǎn)、貯存所需的環(huán)境條件良好。 外來(lái)文件的控制 外來(lái)文件為 我公司 受控文件，應(yīng)填寫(xiě)《外來(lái)文件登記表》，由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后發(fā)放、使用。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 相關(guān)記錄 FM— CCC— 07 記錄清單 5 防凍和減水組份的控制程序 目的 我公司 建立并實(shí)施防凍和減水組份的摻加控制程序，以確保 我公司 生產(chǎn)的混凝土防凍劑氨釋放量符合 GB18588— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求。 職責(zé) 技檢部負(fù)責(zé)防凍劑產(chǎn)品中防凍組份和減水組份變更的控制和申報(bào)； 辦公室負(fù)責(zé)防凍組份和減水組份供方變更的控制； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)配方變更時(shí)，批量生產(chǎn)的控制。 生產(chǎn)中的配方應(yīng)與經(jīng)檢測(cè)合格的產(chǎn)品配方一致，以確保生產(chǎn)的產(chǎn)品氨的釋放量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核內(nèi)審計(jì)劃，負(fù)責(zé)和組織內(nèi)審工作，選擇內(nèi)審員并指定內(nèi)審組長(zhǎng)，審核內(nèi)審報(bào)告； 辦公室編制內(nèi)審計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施； 內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編寫(xiě)內(nèi)審報(bào)告，實(shí)施內(nèi)審計(jì)劃，內(nèi)審員負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)審工作和跟蹤驗(yàn)證不符合項(xiàng)糾 正措施； 被審核部門(mén)配合內(nèi)審，并對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。 辦公室負(fù)責(zé)印制合格證和產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)上認(rèn)證標(biāo)志的控制。 . 認(rèn)證標(biāo)志的使用 我公司 在經(jīng)認(rèn)證單元產(chǎn)品的產(chǎn)品合格證和產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)上使用認(rèn)證標(biāo)志。 當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，內(nèi)審員應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查清楚，對(duì)所存在問(wèn)題的客觀性進(jìn)行研究，力求公正，對(duì)不符合的客觀證據(jù)要現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，填寫(xiě)《不符合項(xiàng)報(bào)告》； 現(xiàn)場(chǎng)審核完畢后，內(nèi)審組長(zhǎng)召開(kāi)內(nèi)審組內(nèi)部會(huì)議，對(duì)不符合項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行核對(duì)，綜合分析內(nèi)審結(jié)果，起草《內(nèi)審報(bào)告》草稿： 末次會(huì)議 內(nèi)審組內(nèi)部 會(huì)議結(jié)束后，由內(nèi)審組長(zhǎng)召集首次會(huì)議參加人參加由內(nèi)審組長(zhǎng)主持的末次會(huì)議，會(huì)議對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)做一一陳述，并宣讀《不符合項(xiàng)報(bào)告》和《內(nèi)審報(bào)告》草稿和說(shuō)明內(nèi)審情況，要求被審核部門(mén)負(fù)責(zé)人在《不符合報(bào)告》上簽字確認(rèn)； 以上工作完成后請(qǐng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人和 總經(jīng)理 講話。 職責(zé) 技檢部負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別，負(fù) 責(zé)對(duì)不合格品作出處理；并跟蹤不合格品的處理結(jié)果； 生產(chǎn)部對(duì)不合格品采取糾正措施； 識(shí)別不合格品的途徑 對(duì)每批原材料進(jìn)貨進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證；對(duì)每批成品 進(jìn)行常規(guī)出廠勻質(zhì)性 試驗(yàn)并 嚴(yán)格按配比單進(jìn)行確認(rèn)，并確保配比單的依據(jù)符合 GB18588— 20xx 要求。 相關(guān)記錄： FM— CCC— 14 混凝土防凍劑產(chǎn)品防凍 /減水組份變更評(píng)審表 7 氨釋放量檢測(cè)和最終產(chǎn)品出廠確認(rèn)控制程序 目的 確保必要時(shí)對(duì)產(chǎn)品氨的釋放量進(jìn)行檢測(cè)，對(duì)出廠產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或確認(rèn)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)嚴(yán)格按配比單 進(jìn)行生產(chǎn)，并記錄 各組份的摻入量 及生產(chǎn)控制參數(shù) 。 范圍 適用于產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程和產(chǎn)品氨釋放量控制體系運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的記錄。文件采用以下編號(hào)辦法： a、文件 FM— XX— XX 順序號(hào) 文件分類號(hào) 企業(yè)代號(hào) 文件類別 代 號(hào) 控制手冊(cè) SC 程序文件 CX 管理文件 GL 技術(shù)文件 FM 外來(lái)文件采用原文件編號(hào)。 g、負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售和與顧客的溝 通，負(fù)責(zé)顧客反饋意見(jiàn)和投訴的處理。 總經(jīng)理 ： 20xx 年 9 月 1 日 1. 目的 為保 證 我公司 生產(chǎn)的混凝土防凍劑持續(xù)符合《混凝土防凍劑產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要求，建立文件化產(chǎn)品釋放氨限量控制體系，闡述控制體系的總體要求。 c、負(fù)責(zé)制定氨釋放量檢測(cè)控制程序，確保在新產(chǎn)品定型時(shí)、生產(chǎn)工藝及原材料有較