【正文】 這應(yīng)包括： ~ 34 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： a 改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)以滿足要求并關(guān)注未來的需求和期望； b 糾正、預(yù)防或減少不利影響； c 改進(jìn)質(zhì)量管理體系的績效和有效性。 公司要評價(jià)獲取的數(shù)據(jù)，以確定增強(qiáng)顧客滿意的機(jī)會。 (1) 從項(xiàng)目的設(shè)計(jì)開始，即應(yīng)著手測試活動，應(yīng)根據(jù)具體的測試對象，制訂詳細(xì)的測試計(jì)劃、測試大綱并設(shè)計(jì)有效的測 ~ 30 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： 試用例，以確保測試活動的有效進(jìn)行； (2) 對外來產(chǎn)品、過程中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品，分別按照有關(guān)程序文件實(shí)施測試控制； (3) 軟件提交顧客之前應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)； (4) 需對測試環(huán)境和工具加以控制； (5) 驗(yàn)收測試應(yīng)由顧客進(jìn)行，也可由組織或第三方代表顧客進(jìn)行； (6) 若由組織進(jìn)行驗(yàn)收測試，則可與確認(rèn)測試、現(xiàn)場測試一起進(jìn)行。若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄。并應(yīng)保留這些活動和評價(jià)措施所需的形成文件的信息。 7) 明確設(shè)計(jì)和開發(fā)的組織結(jié)構(gòu)及其接口、技術(shù)結(jié)構(gòu)及其接口； 8) 明確各階段輸入和輸出要求； 9) 明確各階段評審要求； 10) 規(guī)定驗(yàn)證和確認(rèn)要求； 11) 注意設(shè)計(jì)更改的規(guī)范； 注：設(shè)計(jì)和開發(fā)評審、驗(yàn)證和確認(rèn)具有不同的目的。為 此，公司必須確定每一過程對產(chǎn)品質(zhì) ~ 22 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： 量的影響，并： (1)制定與過程活動有關(guān)的必要的操作方法，達(dá)到操作的一致性； (2)實(shí)施過程控制所必要的規(guī)范和方法，以保證產(chǎn)品符合客戶要求； (3)驗(yàn)證過程的可操作性，以使產(chǎn)品符合要求； (4)確定與實(shí)施測量、監(jiān)視和跟蹤措施，以確保過程持續(xù)運(yùn)作并獲得計(jì)劃的結(jié)果和輸出； (5)確保獲得必要的信息和資料支持有效作業(yè)并監(jiān)視過程； (6)保留過程控制措施的結(jié)果作為質(zhì)量記錄，以證明有效運(yùn)作并監(jiān)視過程。 a)質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的知識； b)過程所需的知識； ~ 20 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： c)確保產(chǎn)品和服務(wù)符合性所需的知識； d)顧客滿意所需的知識； e)員工崗位技能所需的知識； f)體系變化時(shí)，評估所需更多的知識。 基礎(chǔ)設(shè)施 (S1) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定和提供維護(hù) 計(jì)算機(jī)軟件的開發(fā)及服務(wù)以及計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成 活動必要的基礎(chǔ)設(shè)施，由 工程部 負(fù)責(zé)實(shí)施，并隨著信息技術(shù)的進(jìn)步適時(shí)更新、改造和提高。 、變更的策劃 公 司 要確定變更的需求和機(jī)會，以保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系績效。 20． 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的相關(guān)工作任務(wù)。 4． 向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 管理過程：用來衡量和評價(jià)顧客導(dǎo)向過程和支持過程的有效性和效率，組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標(biāo)和指標(biāo)，確定公司組織結(jié)構(gòu)，產(chǎn)生公司決策和目標(biāo)及更改等過程 ~ 7 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： 、 主要過程識別 顧客導(dǎo)向過程 支持過程 管理過程 過程編號 過程名稱 過程編號 過程名稱 過程編號 過程名稱 C1 市場需求的確定 S1 基礎(chǔ)設(shè)施 M1 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施 C2 產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā) S2 過程環(huán)境 M2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃 C3 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 S3 監(jiān)視和測量設(shè)備 M3 顧客滿意 C4 產(chǎn)品防護(hù) S4 知識 M4 數(shù)據(jù)分析與評價(jià) C5 交付后的活動 S5 能力 M5 內(nèi)部審核 S6 意識 M6 管理評審 S7 溝通 M7 不符合和糾正措施 S8 形成文件的信息 M8 改進(jìn) S9 運(yùn)行策劃過程 S10 外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制 S11 標(biāo)識和可追溯性 S12 顧客或外部 供方的財(cái)產(chǎn) S13 產(chǎn)品和服務(wù)放行 S14 不合格產(chǎn)品和服務(wù) 、 過程與過程之間的相互關(guān)系 項(xiàng)目 C1 C2 C3 C4 C5 市場需求的確定 產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā) 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 產(chǎn)品防護(hù) 交付后的活動 S1 基礎(chǔ)設(shè)施 S2 過程環(huán)境 S3 監(jiān)視和測量設(shè)備 S4 知識 S5 能力 S6 意識 S7 溝通 S8 形成文件的信息 S9 運(yùn)行策劃過程 S10 外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制 S11 標(biāo)識和可追溯性 S12 顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn) S13 產(chǎn)品和服務(wù)放行 S14 不合格產(chǎn)品和服務(wù) 管理過 M1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施 。 、公司按照各項(xiàng)管理制度的要求對這些內(nèi)外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視、獲取，通過定期例會或管理評審分析、制定計(jì)劃予以應(yīng)對內(nèi)外部變化，并根據(jù)上述決策或計(jì)劃動態(tài)調(diào)整質(zhì)量管理體系，使質(zhì)量管理體系與公司的環(huán)境動態(tài)變化相匹配，提高管理體系的保障力、應(yīng)變力、生命力和 競爭力。 88888888 有限公司 專業(yè)從事信息管理信息系統(tǒng)集成開發(fā)應(yīng)用服務(wù)的公司。 公司按照過程方法建立質(zhì)量管理體系。 顧客導(dǎo)向過程形成的組織“章魚圖”模式 5 領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)作 用與承諾 、 總 則 總經(jīng)理通過以下方面證實(shí)其對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾： a)對公司的質(zhì)量體系有效性負(fù)責(zé) b)確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得到建立，并與組織的戰(zhàn)略方向保持一致； C1 市場需求的確定 管理過程 M1 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施 M2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃 M3 顧客滿意 M4 數(shù)據(jù)分析與評價(jià) M5 內(nèi)部審核 M6 管理評審 M7 不符合和糾正措施 M8 改進(jìn) 支持過程 S1 基礎(chǔ)設(shè)施理 S2 過程環(huán)境 S3 監(jiān)視和測量設(shè)備 S4 知識 S5 能力 S6 意識 S11 外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制 S7 溝通 S9 顧客溝通 S12 標(biāo)識和可追溯性 S13 顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn) S14 產(chǎn)品和服務(wù)放行 S8 形成文件的信息 S10 運(yùn)行策劃過程 S15 不合格產(chǎn)品和服務(wù) out 開發(fā)意向 C3 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 Out 合格產(chǎn)品和服務(wù) in 產(chǎn)品和服務(wù)特性文件信息 C4 產(chǎn)品防護(hù) Out 完好到達(dá)交付地點(diǎn) in 標(biāo)識搬運(yùn)包裝貯存保護(hù) C2 產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā) in新產(chǎn)品和服務(wù)信息 out新產(chǎn)品和服務(wù)活動 C5 交付后的活動 in產(chǎn)品和服務(wù)交付要求 out顧客滿意 in 顧客需求信息 ~ 12 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： c)確保質(zhì)量方針在組織內(nèi)得到理解和實(shí)施； d)確保質(zhì)量管理體系要求納入組織的經(jīng)營運(yùn)作； e)提高過程方法的意識和基于風(fēng)險(xiǎn)的方法； f)確保質(zhì)量管理體系所需資源的獲得； g)傳達(dá)有效的質(zhì)量管理以及滿足質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和服務(wù)要求的重要性； h)確保質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期的輸出； i)積極 參與 、指導(dǎo)和支持員工參與對質(zhì) 量管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)； j)增強(qiáng)持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新； k)支持其他的管理者在其負(fù)責(zé)的領(lǐng)域證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作用。 5． 負(fù)責(zé)抓好公司勞動紀(jì)律管理工作。 、公司建立《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理 程序 》，定期開展內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境和市場分析，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識別、分析的結(jié)果，制定 與產(chǎn)品、服務(wù)的符合性和顧客滿意的潛在影響相適應(yīng)的應(yīng)對措施，并在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程進(jìn)行運(yùn)用，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇發(fā)生后要評價(jià)這些措施的有效性。 (2) 總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)確認(rèn)，提供適宜的充分的資源，其中關(guān)鍵是安排合適的工作人員，營造良好的工作環(huán)境 。 c) 定期或不定期對采用的工具和技術(shù)的先進(jìn)性、適用性和局限性等進(jìn)行評價(jià)，并提出改進(jìn)意見。 、適用時(shí)，公司要對以下文件活動進(jìn)行控制： a)分發(fā)、訪問、回收、使用； b)存放、保護(hù)，包括保持清晰； c)更改的控制（如：版本控制 )； d)保留和處置。 (2) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)評審結(jié)果進(jìn)行處理： a) 評審?fù)耆ㄟ^，形成并簽 訂正式合同； b) 評審基本通過，與客戶進(jìn)一步溝通協(xié)商，商談結(jié)果須重新評審； c) 評審未通過，取消合同。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改 (1) 更改內(nèi)容應(yīng)形成文檔； (2) 評價(jià)更改的后果； (3) 經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施更改； (4) 軟件設(shè)計(jì)更改的控制通常在配置管理中說明。 工程部 按規(guī)定實(shí)施系統(tǒng)、硬件和軟件的配置管理。 應(yīng)將變更的評價(jià)結(jié)果、變更的批準(zhǔn)和必要的措施的信息形成文件。 、不合格品的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的信息應(yīng)形成文件并 保留 ，包括所批準(zhǔn)的讓步。 總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 。審核方案應(yīng)考慮質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)過程的重要性、關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)和以往審核的結(jié)果； b)確定每次審核的準(zhǔn)則和范圍； c)審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性； d)確保審核結(jié)果提交給管理者以供評審； e)及時(shí)采取適當(dāng)?shù)拇胧? f)保持形成文件的信息，以提供審核方案實(shí)施和審核結(jié)果的證據(jù)。 f. 受修改影響的區(qū)域應(yīng)加以識別并重新測試。 產(chǎn)品交付后的活動應(yīng)考慮： a)法律和法規(guī)要求 b)顧客要求與反 饋 c)產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) 注：交付后活動可包括諸如擔(dān)保條件下的措施、合同規(guī)定的維護(hù)服務(wù)、附加服務(wù)（回收或最終處置）等。適用時(shí)，受控條件應(yīng)包括： a)獲得表述產(chǎn)品和服務(wù)特性以及交付結(jié)果的文件信息； ~ 27 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： b)控制的實(shí)施； c)必要時(shí)，獲得表述活動的實(shí)施及其結(jié)果的文件信息； d)使用適宜的設(shè)備； e)獲得、實(shí)施和使用監(jiān)測和測量設(shè)備； f)人員的能力或資格； g)當(dāng)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)測和測量加以驗(yàn)證時(shí)，對任何這樣的產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行確認(rèn)、批準(zhǔn)和再次確認(rèn)； h)產(chǎn)品和服務(wù)的放行、交付和交付后活動的實(shí)施； i)人為錯(cuò)誤（如失誤 、違章）導(dǎo)致的不符合的預(yù)防。 （ 3）系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)輸出包括： a. 技術(shù)方案； b. 實(shí)施方案，圖紙等； c. 采購信息； d. 接收準(zhǔn)則。 (1) 合同評審的內(nèi)容包括與客戶有關(guān)的所有合同和承諾，內(nèi)容概要如下： a) 客戶要求已在合同中得到充分表達(dá) ，包括驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收后的服務(wù)要求 ； b) 如有與客戶要求不一致的地方，已得到協(xié)商解決； c) 公司有能力來滿足客戶要求； d) 與執(zhí)行合同有關(guān)的職能部門和人員了解并同意合同有關(guān)內(nèi)容； e) 潛在的風(fēng)險(xiǎn)得到認(rèn)識，并有防范措施。 公司建立《 成文信息管理制度