【正文】 5．5．5對質(zhì)量體系的總體評價(jià)及其改進(jìn)意見。5．1．3由審核小組負(fù)責(zé)編制審核實(shí)施計(jì)劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后 實(shí)施。3．3審核組：負(fù)責(zé)編制并執(zhí)行審核實(shí)施計(jì)劃。不合格類型是指：體系型、實(shí)施型和效果型。第 12 頁 共 12頁12 / 12。5．2．3編寫不合格報(bào)告a) 不合格事實(shí)陳述全面、清楚、準(zhǔn)確地用文字表達(dá)出來。 職責(zé)3．1總裁批準(zhǔn)年度質(zhì)量審核計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告3．2管理者代表：編制年度審核計(jì)劃、批準(zhǔn)審核實(shí)施計(jì)劃。5．1．5文件收集：包括標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書，及 國家的相關(guān)法律法規(guī)等。5．6審核資料的保存。內(nèi)容包括：5．5．1審核目的、范圍、依據(jù)5．5．2審核計(jì)劃完成情況5．5．3對不合格項(xiàng)分布和嚴(yán)重程度作統(tǒng)計(jì)，以便有針對性的、重點(diǎn)地 采取糾正措施。5．1．2由管理者代表成立審核組，指定審核組長，審核成員并規(guī) 定其職責(zé)，審核人員應(yīng)經(jīng)認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)，培訓(xùn)考試合格后方 能承擔(dān)審核工作。3．4被審核部門 ：配合內(nèi)審工作， 并對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)制 定糾正措施并實(shí)施。第 3 頁 共 12頁HNYA/B/——2003 5．2．4末次會(huì)議5．3糾正措施： 不合格報(bào)告必須分別傳達(dá)給被審核部門負(fù)責(zé)人，接到報(bào)告后，部門應(yīng)在一周之內(nèi)分析研究不合格原因，制定糾正措施，明確完成日期，并組織實(shí)施。 審核活動(dòng)：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。b) 檢查文件或記錄 向被審核部門負(fù)責(zé)人或當(dāng)事人索取相關(guān)文件或記錄，檢查 記錄的完事性、真實(shí)性和一致性。湖南友誼阿波羅股份有限公司內(nèi)部體系審核控制程序 HNYA/B/——2003 目的 驗(yàn)證現(xiàn)行質(zhì)量管理體系規(guī)定要求和實(shí)施要求的符合性，以及體系運(yùn)行的持續(xù)有效性，并為體系的改進(jìn)及管理評審提供依據(jù)。5．2．2現(xiàn)場審核5．2．2．1審核方法a) 面談 審核員依據(jù)檢查表與被審核部門負(fù)責(zé)人或者當(dāng)事人面談，其講話 內(nèi)容可以作為證據(jù)，陪同人員的講話不可作為證據(jù)。 相關(guān)記錄6．1《內(nèi)部體系審核計(jì)劃》 6．2《審核實(shí)施計(jì)劃》6．3《審核檢查表》6．4《不合格報(bào)告》6．5《不合格項(xiàng)記錄表》6．6《內(nèi)部審核報(bào)告》第 4 頁 共 12頁HNYA/B/——2003 內(nèi)部體系審核基本流程圖制定年度審核計(jì)劃成立內(nèi)審小組制定審核實(shí)施計(jì)劃審核準(zhǔn)確查閱相關(guān)文件編寫檢查表首次會(huì)議審核實(shí)施現(xiàn)場審核審核小組會(huì)議開具不合格報(bào)告被審核部門確認(rèn)不合格匯總分析分析不合格原因末次會(huì)議制定糾正措施審核的后續(xù)工作及糾正