湖南215215215215股份有限公司內(nèi)部體系審核控制程序(更新版)
【正文】 審核日期：第 11 頁 共 12頁湖南友誼阿波羅股份有限公司不合格報告HNYA/B/JL—07—2003審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審核日期：受審核部門：部門負(fù)責(zé)人：審核組組長：審核員：審核計(jì)劃實(shí)施情況：存在的主要問題：體系運(yùn)行情況總結(jié)及有效性、符合性結(jié)論： （審核組長）簽名： （管理者代表）批準(zhǔn)： 日期： 注：附不合格項(xiàng)分布表及不合格報告。5．6審核資料的保存。由審核組長主持召開末次會議，介紹審核結(jié)果，宣布審核結(jié)論。5．1．5文件收集：包括標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書，及 國家的相關(guān)法律法規(guī)等。提交審核報告，跟蹤 不合格項(xiàng)和糾正措施的實(shí)施。 職責(zé)3．1總裁批準(zhǔn)年度質(zhì)量審核計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量審核報告3．2管理者代表：編制年度審核計(jì)劃、批準(zhǔn)審核實(shí)施計(jì)劃。審核員不得審核自己的工作。5．2．3編寫不合格報告a) 不合格事實(shí)陳述全面、清楚、準(zhǔn)確地用文字表達(dá)出來。5．5．4糾正措施的完成情況。第 12 頁 共 12頁12 / 12。5．5．6編寫人、批準(zhǔn)人、分發(fā)范圍5．5．7附件：審核計(jì)劃、檢查表、不合格項(xiàng)報告等。不合格類型是指：體系型、實(shí)施型和效果型。《計(jì)劃》應(yīng)包括如下內(nèi)容：a ） 審核目的、范圍和依據(jù) b ) 審核性質(zhì) 第 1 頁 共 12頁 HNYA/B/——2003 c ) 審核組成員d ) 審核日程、日期e ) 受審核部門及內(nèi)容5．1．4審核組應(yīng)提前一周將《審核實(shí)施計(jì)劃》以文字形式下達(dá)到受審 核部門。3．3審核組：負(fù)責(zé)編制并執(zhí)行審核實(shí)施計(jì)劃。指定審核組 長，確定審核成員，成立內(nèi)審小組。5．1．3由審核小組負(fù)責(zé)編制審核實(shí)施計(jì)劃，報管理者代表批準(zhǔn)后 實(shí)施。b) 被判不合格的理由c) 不合格程度和類型必須在報告中表達(dá)清楚，不合格程度包括嚴(yán)重 不合格和一般不合格。5．5．5對質(zhì)量體系的總體評價及其改進(jìn)
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