湖南215215215215股份有限公司內(nèi)部體系審核控制程序-文庫吧在線文庫
【正文】 、步驟及審核方法。3．4被審核部門 ：配合內(nèi)審工作， 并對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項制 定糾正措施并實施。 范圍 適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系運行情況的審核 ，凡涉及公司全部質(zhì)量活動和公司與質(zhì)量體系有關(guān)的所有部門，均適用本程序 。5．1．2由管理者代表成立審核組，指定審核組長，審核成員并規(guī) 定其職責，審核人員應(yīng)經(jīng)認證咨詢機構(gòu)，培訓(xùn)考試合格后方 能承擔審核工作。c) 現(xiàn)場檢查 檢查現(xiàn)場工作環(huán)境、員工操作規(guī)范是否符合要求5．2．2．2審核要求a) 詳細記錄客觀證據(jù)b) 當場向被審核方提出不合格項c) 取得被審核方確認后，據(jù)此編寫不合格報告。內(nèi)容包括：5．5．1審核目的、范圍、依據(jù)5．5．2審核計劃完成情況5．5．3對不合格項分布和嚴重程度作統(tǒng)計，以便有針對性的、重點地 采取糾正措施。 審核安排：日期時間部門審核涉及的質(zhì)量管理體系標準要求 月 日首次會議審核組會議 月 日與總經(jīng)理、管理者代表談話審核會議末次會議編制： 審核： 批準：日期： 日期： 日期：第 8 頁 共 12頁湖南友誼阿波羅股份有限公司內(nèi)部體系審核檢查表HNYA/B/JL—04—2003受審部門：部門負責人：審核員：審核日期：依據(jù)標準：審核的要素：序號審核內(nèi)容審核的方式編制： 批準：日期： 日期：第 9 頁 共 12頁湖南友誼阿波羅股份有限公司不合格報告HNYA/B/JL—05—2003受審核部門：部門負責人：審核員：審核日期：不合格事實描述：不符合要素：
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