湖南215215215215股份有限公司內(nèi)部體系審核控制程序(存儲(chǔ)版)
【正文】 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：第 7 頁(yè) 共 12頁(yè)湖南友誼阿波羅股份有限公司審核實(shí)施計(jì)劃HNYA/B/JL—03—2003 審核目的： 審核依據(jù)：GB/T19001—2000 idt ISO9001：2000 審核覆蓋范圍： 審核時(shí)間： 年 月 日至 年 月 日 首次會(huì)議時(shí)間： 月 日 時(shí) 分 末次會(huì)議時(shí)間： 月 日 時(shí) 分 現(xiàn)場(chǎng)審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng)： 首、末次會(huì)議：最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。5．4跟蹤驗(yàn)證 審核組必須對(duì)被審核部門采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤，驗(yàn)證其實(shí)施效果，直至措施完全落實(shí)，消除不合格產(chǎn)生的原因?yàn)橹埂?．2．2現(xiàn)場(chǎng)審核5．2．2．1審核方法a) 面談 審核員依據(jù)檢查表與被審核部門負(fù)責(zé)人或者當(dāng)事人面談，其講話 內(nèi)容可以作為證據(jù)，陪同人員的講話不可作為證據(jù)。3．5 質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)內(nèi)審資料和記錄的保存。湖南友誼阿波羅股份有限公司內(nèi)部體系審核控制程序 HNYA/B/——2003 目的 驗(yàn)證現(xiàn)行質(zhì)量管理體系規(guī)定要求和實(shí)施要求的符合性，以及體系運(yùn)行的持續(xù)有效性，并為體系的改進(jìn)及管理評(píng)審提供依據(jù)。 工作流程 (附后) 工作程序5．1審核準(zhǔn)備5．1．1每年十月由管理者代表策劃編制“年度質(zhì)量審核計(jì)劃”， 報(bào)總裁批準(zhǔn)后實(shí)施。b) 檢查文件或記錄 向被審核部門負(fù)責(zé)人或當(dāng)事人索取相關(guān)文件或記錄，檢查 記錄的完事性、真實(shí)性和一致性。5．5編寫審核報(bào)告 審核組編寫內(nèi)部體系審核報(bào)告，并報(bào)總裁批準(zhǔn)。 審核活動(dòng)：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。 由公司質(zhì)量管理部門保存全部審核資料，并作為管理評(píng)審工作輸入的一部分。第 3 頁(yè) 共 12頁(yè)HNYA/B/——2003 5．2．4末次會(huì)議5．3糾正措施： 不合格報(bào)告必須分別傳達(dá)給被審核部門負(fù)責(zé)人，接到報(bào)告后，部門應(yīng)在一周之內(nèi)分析研究不合格原因，制定糾正措施，明確完成日期，并組織實(shí)施。5．1．6編寫檢查表 審核組依據(jù)審核計(jì)劃和收集的文件按部門編寫檢查表5．2審核實(shí)施5．2．1首次會(huì)議 由審核組長(zhǎng)介紹審核目的、范圍、依據(jù)
化學(xué)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1