【正文】 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》。部品緊急放行的按特采流程處理。在選定供應(yīng)商時(shí)，對(duì)其質(zhì)量、交貨、價(jià)格等進(jìn)行評(píng)價(jià)和挑選，XA/QP/《采購控制程序》，XA/QP/《供應(yīng)商評(píng)估程序》15所有采購的材料是否經(jīng)過驗(yàn)證，以確保其滿足要求后才可以投入生產(chǎn)使用所有采購的材料經(jīng)過IQC檢驗(yàn)及客戶提供的檢驗(yàn)報(bào)告確認(rèn)，確保其滿足使用要求才投入生產(chǎn)使用；XA/QP/《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》16采購零件、材料有無實(shí)施恰當(dāng)?shù)倪M(jìn)貨檢查有無部品緊急放行的規(guī)定供應(yīng)商質(zhì)量、交貨出現(xiàn)問題，有無實(shí)施糾正檢驗(yàn)員根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程中隊(duì)相應(yīng)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求及規(guī)定的參數(shù)指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)并判定是否合格。供應(yīng)商質(zhì)量、交貨出現(xiàn)問題按XA/QP/《不合格品處理》17生產(chǎn)過程是否在按計(jì)劃進(jìn)行是否在受控狀態(tài)下完成對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督批準(zhǔn)的圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、適宜的設(shè)備是否得到保持生產(chǎn)過程按生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行領(lǐng)料、安排生產(chǎn)及入庫；生產(chǎn)的工藝文件處于受控，生產(chǎn)干部、巡檢及工藝人員對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品符合客戶質(zhì)量要求；批準(zhǔn)的圖紙、工藝文件、設(shè)備得到保持18是否識(shí)別了關(guān)鍵和特殊過程及有可能造成污染的過程是否對(duì)關(guān)鍵和特殊過程及有可能造成污染的過程實(shí)施連續(xù)監(jiān)控和/或由具有資格的人員來完成原材料倉庫有鉛及無鉛產(chǎn)品進(jìn)行區(qū)分?jǐn)[放。XA/QP/《客戶滿意度控制程序》13是否有新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃或生產(chǎn)工藝改進(jìn)計(jì)劃設(shè)計(jì)工作是否吸收了以前的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)并對(duì)潛在的故障進(jìn)行了分析和預(yù)防對(duì)新品立項(xiàng)時(shí)有開發(fā)計(jì)劃及生產(chǎn)工藝改進(jìn)計(jì)劃；編制相關(guān)產(chǎn)品的DFMEA、PFMEA，吸收以前的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)并對(duì)潛在的故障進(jìn)行分析和預(yù)防；XA/TSQP701《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序》14在選定供應(yīng)商時(shí)，有無對(duì)其是否具備充足的實(shí)力進(jìn)行評(píng)價(jià)和挑選。過程進(jìn)行控制對(duì)無鉛制程線體與有錢制程線體區(qū)分；對(duì)關(guān)鍵和特殊過程及有可能造成污染的過程實(shí)施連續(xù)監(jiān)控，如1次/2小時(shí)的巡檢，員工的自檢和互檢；相關(guān)人員經(jīng)過培訓(xùn)合格后上崗19是否對(duì)自進(jìn)貨、制造到出廠全過程的零件（產(chǎn)品）進(jìn)行識(shí)別管理對(duì)自進(jìn)貨、制造到出廠全過程的零件（產(chǎn)品）進(jìn)行標(biāo)識(shí)、進(jìn)出批次記錄控制、倉庫收發(fā)料記錄及先進(jìn)先出管制，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性，XA/QP/《可追溯性和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)控制程序》20是否對(duì)自進(jìn)貨、制造到出廠全過程的零件（產(chǎn)品）進(jìn)行先入先出管理倉庫實(shí)施先進(jìn)先出管理，XA/QP/《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》，部分產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入系統(tǒng)條形碼管理，在行業(yè)中處于領(lǐng)先位置21自進(jìn)貨、制造到出廠全過程有無制定標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)文件并按標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施作業(yè)進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)程、生產(chǎn)的工藝文件、巡檢和成品檢驗(yàn)的檢驗(yàn)規(guī)程22倉庫保管條件是否恰當(dāng)在庫量有無明確要