供應商現場考核記錄表(已改無錯字)
2022-07-28 17:55:00 本頁面
【正文】 程是否在按計劃進行是否在受控狀態(tài)下完成對產品的質量監(jiān)督批準的圖紙、作業(yè)指導書、適宜的設備是否得到保持生產過程按生產計劃進行領料、安排生產及入庫；生產的工藝文件處于受控，生產干部、巡檢及工藝人員對生產過程進行監(jiān)控，確保生產的產品符合客戶質量要求；批準的圖紙、工藝文件、設備得到保持18是否識別了關鍵和特殊過程及有可能造成污染的過程是否對關鍵和特殊過程及有可能造成污染的過程實施連續(xù)監(jiān)控和/或由具有資格的人員來完成原材料倉庫有鉛及無鉛產品進行區(qū)分擺放。過程進行控制對無鉛制程線體與有錢制程線體區(qū)分；對關鍵和特殊過程及有可能造成污染的過程實施連續(xù)監(jiān)控，如1次/2小時的巡檢，員工的自檢和互檢；相關人員經過培訓合格后上崗19是否對自進貨、制造到出廠全過程的零件（產品）進行識別管理對自進貨、制造到出廠全過程的零件（產品）進行標識、進出批次記錄控制、倉庫收發(fā)料記錄及先進先出管制，嚴格執(zhí)行產品標識和可追溯性，XA/QP/《可追溯性和產品標識控制程序》20是否對自進貨、制造到出廠全過程的零件（產品）進行先入先出管理倉庫實施先進先出管理，XA/QP/《產品防護管理程序》，部分產品已經進入系統(tǒng)條形碼管理，在行業(yè)中處于領先位置21自進貨、制造到出廠全過程有無制定標準作業(yè)文件并按標準實施作業(yè)進料檢驗規(guī)程、生產的工藝文件、巡檢和成品檢驗的檢驗規(guī)程22倉庫保管條件是否恰當在庫量有無明確要求并實施管理有無定期盤點并實施糾正倉庫保管條件恰當，有溫度和濕度監(jiān)控；倉庫管理員當日下班前依進出庫單據做出“原輔材料臺賬”，并填寫庫存卡，倉庫負責人依據生產進度物料狀況，有欠料時及時通知供銷科科長和生產科科長。XA/QP/《產品防護管理程序》.倉庫每月對賬目進行月底進行盤點，對部分物料的數量進行清點。倉庫每年選擇淡季對賬目進行月底進行徹底盤點，對差異狀況進行分析及制定預防措施。23對產品的搬運方式是否作了規(guī)定并采取了適當的防護措施，如貴重物品、易燃易爆物品等對產品的搬運方式作了規(guī)定并采取了適當的防護措施，如物料用油壓車搬運，成品打托包并包纏繞膜等，如貴重物品、易燃易爆物品儲存時單獨隔離存放。XA/QP/《產品防護管理程序》24為滿足100%交付期，是否對產品的交貨期實施控制管理有為防止裝運出錯而實施的產品再確認嗎為滿足100%交貨期，對產品的交貨期實施控制管理，如合同要求傳遞，XA/QP/《合同評審程序》為防止裝運出錯而實施產品再確認，在裝運前進行外包裝標識確認（由質量人員、倉管人員、業(yè)務人員）25有無異常處置流程，改善措施有無真正實施有異常處置流程，改善措施有真正實施，《不合格品控制程序》、《糾正和預防
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