供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考核記錄表(存儲(chǔ)版)
【正文】 ）進(jìn)行標(biāo)識(shí)、進(jìn)出批次記錄控制、倉(cāng)庫(kù)收發(fā)料記錄及先進(jìn)先出管制，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性，XA/QP/《可追溯性和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)控制程序》20是否對(duì)自進(jìn)貨、制造到出廠全過(guò)程的零件（產(chǎn)品）進(jìn)行先入先出管理倉(cāng)庫(kù)實(shí)施先進(jìn)先出管理，XA/QP/《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》，部分產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入系統(tǒng)條形碼管理，在行業(yè)中處于領(lǐng)先位置21自進(jìn)貨、制造到出廠全過(guò)程有無(wú)制定標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)文件并按標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施作業(yè)進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)程、生產(chǎn)的工藝文件、巡檢和成品檢驗(yàn)的檢驗(yàn)規(guī)程22倉(cāng)庫(kù)保管條件是否恰當(dāng)在庫(kù)量有無(wú)明確要求并實(shí)施管理有無(wú)定期盤(pán)點(diǎn)并實(shí)施糾正倉(cāng)庫(kù)保管條件恰當(dāng)，有溫度和濕度監(jiān)控；倉(cāng)庫(kù)管理員當(dāng)日下班前依進(jìn)出庫(kù)單據(jù)做出“原輔材料臺(tái)賬”，并填寫(xiě)庫(kù)存卡，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人依據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度物料狀況，有欠料時(shí)及時(shí)通知供銷科科長(zhǎng)和生產(chǎn)科科長(zhǎng)。有質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖；公司職責(zé)和權(quán)限在質(zhì)量手冊(cè)14頁(yè)針對(duì)客戶和本公司發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，品質(zhì)和工程有分客戶別的擔(dān)當(dāng)4有無(wú)完整的質(zhì)量手冊(cè)和相關(guān)的程序文件(包括有害物資管理程序文件)，這些文件得到合理的分發(fā)和貫徹實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)和15份程序文件；這些文件都是按各單位使用要求（公司識(shí)別）進(jìn)行文件分發(fā)和受控管理，各單位按文件進(jìn)行操作，通過(guò)內(nèi)部審核對(duì)文件的貫徹實(shí)施5管理者應(yīng)關(guān)注顧客的滿意度，并且對(duì)其有實(shí)施管理的目標(biāo)和進(jìn)行管理的證據(jù)每年對(duì)顧客進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查XA/QP/《客戶滿意度管理程序》對(duì)顧客滿意度實(shí)施管理有明確規(guī)定；每年針對(duì)顧客滿意度的目標(biāo)實(shí)施達(dá)成情況進(jìn)行分析及改進(jìn)； 6按規(guī)定的頻次實(shí)施了管理評(píng)審，包括顧客反饋信息、資源需求、改進(jìn)的建議、過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性等，并且評(píng)審是由最高管理者主持的每年1次（程序文件規(guī)定頻次）由總經(jīng)理主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議；XA/Q(E)P/《管理評(píng)審程序》；管理評(píng)審內(nèi)容包括內(nèi)審、第二方和第三方的審核，顧客反饋信息、資源需求、改進(jìn)建議、過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性等。XA/QP/《客戶滿意度控制程序》13是否有新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃或生產(chǎn)工藝改進(jìn)計(jì)劃設(shè)計(jì)工作是否吸收了以前的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)并對(duì)潛在的故障進(jìn)行了分析和預(yù)防對(duì)新品立項(xiàng)時(shí)有開(kāi)發(fā)計(jì)劃及生產(chǎn)工藝改進(jìn)計(jì)劃；編制相關(guān)產(chǎn)品的DFMEA、PFMEA，吸收以前的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)并對(duì)潛在的故障進(jìn)行分析和預(yù)防；XA/TSQP701《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序》14在選定供應(yīng)商時(shí)，有無(wú)對(duì)其是否具備充足的實(shí)力進(jìn)行評(píng)價(jià)和挑選。23對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)方式是否作了規(guī)定并采取了適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，如貴重物品、易燃易爆物品等對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)方式作了規(guī)定并采取了適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，如物料用油壓車搬運(yùn)，成品打托包并包纏繞膜等，如貴重物品、易燃易爆物品儲(chǔ)存時(shí)單獨(dú)隔離存放。供應(yīng)商質(zhì)量、交貨出現(xiàn)問(wèn)題按XA/QP/《不合格品處理》
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