供應(yīng)商現(xiàn)場考核記錄表(存儲版)
【正文】 ）進行標識、進出批次記錄控制、倉庫收發(fā)料記錄及先進先出管制，嚴格執(zhí)行產(chǎn)品標識和可追溯性，XA/QP/《可追溯性和產(chǎn)品標識控制程序》20是否對自進貨、制造到出廠全過程的零件（產(chǎn)品）進行先入先出管理倉庫實施先進先出管理，XA/QP/《產(chǎn)品防護管理程序》，部分產(chǎn)品已經(jīng)進入系統(tǒng)條形碼管理，在行業(yè)中處于領(lǐng)先位置21自進貨、制造到出廠全過程有無制定標準作業(yè)文件并按標準實施作業(yè)進料檢驗規(guī)程、生產(chǎn)的工藝文件、巡檢和成品檢驗的檢驗規(guī)程22倉庫保管條件是否恰當在庫量有無明確要求并實施管理有無定期盤點并實施糾正倉庫保管條件恰當，有溫度和濕度監(jiān)控；倉庫管理員當日下班前依進出庫單據(jù)做出“原輔材料臺賬”，并填寫庫存卡，倉庫負責(zé)人依據(jù)生產(chǎn)進度物料狀況，有欠料時及時通知供銷科科長和生產(chǎn)科科長。有質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖；公司職責(zé)和權(quán)限在質(zhì)量手冊14頁針對客戶和本公司發(fā)現(xiàn)的問題，品質(zhì)和工程有分客戶別的擔當4有無完整的質(zhì)量手冊和相關(guān)的程序文件(包括有害物資管理程序文件)，這些文件得到合理的分發(fā)和貫徹實施質(zhì)量手冊和15份程序文件；這些文件都是按各單位使用要求（公司識別）進行文件分發(fā)和受控管理，各單位按文件進行操作，通過內(nèi)部審核對文件的貫徹實施5管理者應(yīng)關(guān)注顧客的滿意度，并且對其有實施管理的目標和進行管理的證據(jù)每年對顧客進行顧客滿意度調(diào)查XA/QP/《客戶滿意度管理程序》對顧客滿意度實施管理有明確規(guī)定；每年針對顧客滿意度的目標實施達成情況進行分析及改進； 6按規(guī)定的頻次實施了管理評審，包括顧客反饋信息、資源需求、改進的建議、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性等，并且評審是由最高管理者主持的每年1次（程序文件規(guī)定頻次）由總經(jīng)理主持召開管理評審會議；XA/Q(E)P/《管理評審程序》；管理評審內(nèi)容包括內(nèi)審、第二方和第三方的審核，顧客反饋信息、資源需求、改進建議、過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性等。XA/QP/《客戶滿意度控制程序》13是否有新產(chǎn)品開發(fā)計劃或生產(chǎn)工藝改進計劃設(shè)計工作是否吸收了以前的設(shè)計經(jīng)驗并對潛在的故障進行了分析和預(yù)防對新品立項時有開發(fā)計劃及生產(chǎn)工藝改進計劃；編制相關(guān)產(chǎn)品的DFMEA、PFMEA，吸收以前的設(shè)計經(jīng)驗并對潛在的故障進行分析和預(yù)防；XA/TSQP701《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序》14在選定供應(yīng)商時，有無對其是否具備充足的實力進行評價和挑選。23對產(chǎn)品的搬運方式是否作了規(guī)定并采取了適當?shù)姆雷o措施，如貴重物品、易燃易爆物品等對產(chǎn)品的搬運方式作了規(guī)定并采取了適當?shù)姆雷o措施，如物料用油壓車搬運，成品打托包并包纏繞膜等，如貴重物品、易燃易爆物品儲存時單獨隔離存放。供應(yīng)商質(zhì)量、交貨出現(xiàn)問題按XA/QP/《不合格品處理》
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