供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考核記錄表(參考版)
2025-07-03 17:55本頁(yè)面
【正文】 XA/QP/《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》24為滿(mǎn)足100%交付期，是否對(duì)產(chǎn)品的交貨期實(shí)施控制管理有為防止裝運(yùn)出錯(cuò)而實(shí)施的產(chǎn)品再確認(rèn)嗎為滿(mǎn)足100%交貨期，對(duì)產(chǎn)品的交貨期實(shí)施控制管理，如合同要求傳遞，XA/QP/《合同評(píng)審程序》為防止裝運(yùn)出錯(cuò)而實(shí)施產(chǎn)品再確認(rèn)，在裝運(yùn)前進(jìn)行外包裝標(biāo)識(shí)確認(rèn)（由質(zhì)量人員、倉(cāng)管人員、業(yè)務(wù)人員）25有無(wú)異常處置流程，改善措施有無(wú)真正實(shí)施有異常處置流程，改善措施有真正實(shí)施，《不合格品控制程序》、《糾正和預(yù)防措施管理程序》、《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》26當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，是否對(duì)以往產(chǎn)品的有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)和記錄當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求，對(duì)以往產(chǎn)品的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄；如進(jìn)行再次檢查和試驗(yàn)，保持記錄27設(shè)備調(diào)整后，有無(wú)進(jìn)行動(dòng)作確認(rèn)和產(chǎn)品品質(zhì)確認(rèn)的要求設(shè)備調(diào)整后，車(chē)間巡檢再次作首件確認(rèn)以保品質(zhì)28有無(wú)不合格品的管理方法XA/QP/《不合格控制程序》29有無(wú)返工、修理及報(bào)廢處理流程返工、修理有無(wú)記錄，有無(wú)效果再確認(rèn)有返工、修理及報(bào)廢處理流程，《不合格品控制程序》返工、修理有相關(guān)的記錄，如維修報(bào)表，對(duì)返工、修理后的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員進(jìn)行重新檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格方可入庫(kù)30針對(duì)計(jì)劃內(nèi)的變更有無(wú)實(shí)施步驟，并按步驟實(shí)施針對(duì)緊急變更，有無(wú)處置措施針對(duì)計(jì)劃內(nèi)的變更有實(shí)施步驟，按步驟實(shí)施，針對(duì)緊急變更有處置措施，在文件《合同評(píng)審程序》31是否對(duì)過(guò)程進(jìn)行了監(jiān)視，當(dāng)監(jiān)視結(jié)果不符合要求時(shí)是否采取了適合的糾正和預(yù)防措施《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》、《糾正和預(yù)防措施管理程序》《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》等文件有描述32是否對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量，包括監(jiān)視和測(cè)量方法是否規(guī)定了存在質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品凍結(jié)和解凍的權(quán)責(zé)《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》、《不合格品控制程序》《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》有相關(guān)介紹33不符合要求的產(chǎn)品是否得到控制以防止其非預(yù)期的使用和交付在對(duì)不合格品采取糾正措施后是否作了有效性驗(yàn)證《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》、《不合格品控制程序》有相關(guān)介紹34有無(wú)具體的實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的計(jì)劃和事例XA/QP/《持續(xù)改進(jìn)控制程序》中有相關(guān)介紹，三星開(kāi)關(guān)偏不良工程改善相關(guān)改進(jìn)事例35為消除不合格的原因，是否采取了糾正措施，以及這些措施是否有效為消除不合格的原因，采取了糾正措施，并對(duì)措施進(jìn)行驗(yàn)證有效性，如客戶(hù)投訴和巡檢發(fā)生的問(wèn)題《糾正預(yù)防措施處理單》、8D報(bào)告等36為消除潛在不合格的原因，是否采取了預(yù)防措施，以防止不合格再發(fā)生為消除潛在不合格的原因，采取了預(yù)防措施，并對(duì)措施進(jìn)行驗(yàn)證有效性，如客戶(hù)投訴和巡檢發(fā)生的問(wèn)題《糾正預(yù)防措施處理單》、8D報(bào)告等37
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