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信用社銀行案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作方案(專(zhuān)業(yè)版)

  

【正文】 (四)總結(jié)匯報(bào)階段( 今年 6 月 21 日至 6 月 30 日止) 各基層社對(duì)本次專(zhuān)項(xiàng)治理工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要落實(shí)整改方案,積極進(jìn)行整改,并對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤。 二是對(duì)有關(guān)崗位和人員進(jìn)行重點(diǎn)檢查。 二是貸款業(yè)務(wù)。 二、成立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu) 聯(lián)社成立案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,具體名單如下: 組 長(zhǎng):*** 副組長(zhǎng):***|***|*** 成 員:***|***|***|***| 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在稽察部,辦公室主任由聯(lián)社副主任***同志兼任,副主任由聯(lián)社稽察部經(jīng)理***同志兼任,成員由***等三位同志組成。是否建立了新發(fā)放貸款質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)責(zé)制, 是否建立信貸業(yè)務(wù)管理問(wèn)責(zé)制,是否實(shí)行基層信用社貸款風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)責(zé)制;除農(nóng)戶小額信用貸款、農(nóng)戶聯(lián)保貸款和經(jīng)區(qū)聯(lián)社同意發(fā)放的其他信用貸款外,其他各類(lèi)貸款是否提供有效擔(dān)保抵押;貸款展期管理是否符合規(guī)定;貸后管理是否落實(shí)。 四是是否健全內(nèi)部核算和費(fèi)用控制制度,嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)抓增收節(jié)支工作,增進(jìn)盈利,減少開(kāi)支,促進(jìn)財(cái)務(wù)收支平衡發(fā)展。在本次專(zhuān)項(xiàng)治理工作中,要做到檢查處理到位、責(zé)任追究到位、問(wèn)題整改到位,控制和杜絕案件隱患,堅(jiān)決遏制案件的發(fā)生。是否制定和完善了“三會(huì)”及“三會(huì)”成員的產(chǎn)生、選舉、議事、辦事、工作、激勵(lì)、監(jiān)督制約等一整套制度以及相關(guān)的崗位責(zé)任制, 四、實(shí)施的步驟和時(shí)間 本次開(kāi)展案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作時(shí)間為從 今年 3 月 22 日起至 今年 6月底結(jié)束,具體分四個(gè)階段進(jìn)行: (一)組織動(dòng)員階段( 今年 3 月 22 日至 3 月 31 止) 本階段,各基層社要組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)工作方案,進(jìn)行全面 的思想發(fā)動(dòng)和組織動(dòng)員,要使廣大干部職工充分了解開(kāi)展本次案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作的目的和重要意義。 三是計(jì)算機(jī)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作。 開(kāi) 展五個(gè)防范操作風(fēng)險(xiǎn)的專(zhuān)項(xiàng)檢查活動(dòng)。四是在查辦案件中,要制定切實(shí)可行的查辦案件責(zé)任制度,建立領(lǐng)導(dǎo)辦案負(fù)責(zé)制。費(fèi)用報(bào)批手續(xù)是否齊全;費(fèi)用開(kāi)支是否符合規(guī)定;是否存在先斬后奏的現(xiàn)象。 七是是否完善法人治理結(jié)構(gòu)運(yùn)行制度。 (三)聯(lián)社各業(yè)務(wù)部門(mén)要充分發(fā)揮作用,特別是稽察部要認(rèn)真做好
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