【正文】 識別不合格對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進行識別：a) 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的重大問題；XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號8改進措施控制程序修改狀態(tài)0頁 碼2/3b) 管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時；c) 顧客對公司的產(chǎn)品及服務(wù)投訴時；d) 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時；e) 出現(xiàn)重大事故，包括第三方的意見；f) 其它不符合質(zhì)量方針、目標，或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。，內(nèi)審組長組織內(nèi)審員編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細列出審核項目、依據(jù)、方法、抽樣要求，確保無要求遺漏，審核能順利進行。，包括采取適宜的改進、預(yù)防和糾正措施的需求，應(yīng)按以下步驟進行：a. 統(tǒng)計調(diào)查和數(shù)據(jù)整理：按照質(zhì)量管理體系的要求，在日常工作中收集現(xiàn)場的質(zhì)量記錄并進行整理、篩選，運用統(tǒng)計圖表，描述數(shù)據(jù)所代表的客觀實體的統(tǒng)計性質(zhì)；b. 統(tǒng)計分析：對整理歸納的數(shù)據(jù)進行分析（包括召開質(zhì)量分析會），使用頭腦風(fēng)暴法等措施，研究其變化規(guī)律，查找不合格信息的原因和影響因素；XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號88測量、分析和改進修改狀態(tài)0頁 碼3/3c. 判斷改進：根據(jù)分析結(jié)果，對產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的總體現(xiàn)狀或發(fā)展趨勢作出有科學(xué)的判斷，定出質(zhì)量改進的方法，并跟蹤其改進效果，按《改進措施控制程序執(zhí)行》。審核人員應(yīng)對糾正措施的實施及其有效性進行跟蹤驗證并出具驗證結(jié)果報告。 交付控制發(fā)貨控制：成品倉庫必須嚴格按產(chǎn)品出庫單要求發(fā)貨。 生產(chǎn)部遇下列情形應(yīng)調(diào)整生產(chǎn)計劃：a) 設(shè)備故障導(dǎo)致停產(chǎn)；b) 工藝調(diào)整不當及其它變動因素致質(zhì)量變動時； c) 原物料供應(yīng)無法配合時；d) 其它不可預(yù)知事項，致使計劃須變動時。生產(chǎn)部是對公司監(jiān)視和測量裝置實施控制的主要責任部門，依據(jù)確定的監(jiān)控活動的要求配備所需的監(jiān)視和測量裝置（包括工藝參數(shù)監(jiān)控用的儀器儀表），并實施必要的監(jiān)視和測量活動。采購產(chǎn)品的驗證依據(jù)其對公司的影響而不同，主要材料應(yīng)驗證其性能，包裝材料及輔助材料主要驗證數(shù)量及外觀。銷售部是實施與顧客溝通的主要職能部門，生產(chǎn)部配合服務(wù)的及時、有效實施。、意識和培訓(xùn)各部門負責人需編制本部門內(nèi)部的《職務(wù)說明》，交管理者代表審批，其中“入職要求”一欄，需明確該崗位工作人員所需的學(xué)歷、技能、培訓(xùn)及工作經(jīng)歷的具體要求。 公司為加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，滿足ISO9001標準的要求，在公司的管理層中指定了一名管理者代表（見管理者代表任命書）?？偨?jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、會議、內(nèi)部信息通告等方式，使公司全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認識到需滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求，從自我做起，遵守公司的規(guī)定，注重個人工作質(zhì)量，通過參加每周例會、巡視檢查、質(zhì)量培訓(xùn)，持續(xù)地加強員工的質(zhì)量意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。如作為知識性資料的外來文件則加蓋“供參考”印章標識；發(fā)給顧客或其它相關(guān)方的非受控版文件應(yīng)加蓋“非受控文件”印章進行標識。：a） 質(zhì)量手冊：描述公司質(zhì)量管理體系的文件；b） 程序文件：規(guī)定某項工作的途徑以及各部門的接口與溝通方法的文件；c） 其它質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃或其它標準、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式；由各相應(yīng)的部門保存、使用；d） 記錄文件：為活動和過程的結(jié)果提供證據(jù)的文件。本公司無成品檢驗的設(shè)施，將成品檢驗外委經(jīng)過顧客認可的、具備法律資質(zhì)的第三方檢測機構(gòu)進行檢驗。在以后的運行中這種融合的程度將逐步加大。地　　 址：XXXXXXX工業(yè)園郵　　 編：334100電話/傳真：00XX－XXX－XXXXXXXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號質(zhì)量手冊說明版 本01頁 碼1/1本手冊系依據(jù)GB/T19001：2000 idt ISO 9001：2000《質(zhì)量管理體系：要求》和公司的實際情況相結(jié)合編制而成，包括：（1）公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了ISO9001：2000標準的要求，并對公司的剪裁作出了說明；（2）質(zhì)量管理體系標準的描述和質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；（3）對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述.本手冊描述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)以及ISO9001標準的要求。對外則闡明公司的質(zhì)量管理體系和提供第三方認證使用。6. 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜同外部的有關(guān)方面聯(lián)絡(luò)。、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時。2引用標準　GB/TI90012000 idt ISO9001：2000 《質(zhì)量管理體系：要求》；　GB8076　　《混凝土外加劑》　　本公司將引用上述標準最新版本中的術(shù)語及條文。 公司辦公室負責編制《文件和記錄控制程序》，質(zhì)量管理體系所要求的文件按《文件和記錄控制程序》進行控制。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號4文件和記錄控制程序修改狀態(tài)0頁 碼2/3，版本號以其發(fā)行年代號為記；法規(guī)類文件編號引用國家發(fā)布的號碼。，編制《記錄清單》，明確公司需保存的所有記錄，管理者代表確定各類記錄的保存期限；辦公室負責對各部門記錄的填寫情況進行監(jiān)督檢查，對不符合規(guī)定的要求進行整改，確保記錄的準確性及真實性?！　⊥ㄟ^對顧客的溝通（）、愛護顧客財產(chǎn)（）、向顧客提供合格的服務(wù)（），并對收集的顧客反饋（）進行分析（）等活動，管理好與顧客的關(guān)系。辦公室將各有關(guān)部門或人員提交的以上方面的資料進行匯總整理后提交管理評審。l 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)：同新員工需求的b項；l 在崗人員培訓(xùn)：每年需進行一次崗位技能的加深及強化培訓(xùn)，納入年度培訓(xùn)計劃。對于有特殊要求的顧客，由銷售部組織有關(guān)人員確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括：a) 顧客對產(chǎn)品的明示要求，包括接收和后續(xù)服務(wù)的要求；b) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求；c) 顧客沒有規(guī)定，但依據(jù)公司掌握的知識和經(jīng)驗應(yīng)該予以保證的要求；d) 公司確定的承諾和顧客要求履行的義務(wù)。對供方及采購產(chǎn)品的控制程度取決于對其后產(chǎn)品實現(xiàn)過程及產(chǎn)品的影響。各車間及倉庫應(yīng)認真做好標識。2 適用范圍適用于對公司生產(chǎn)過程及對顧客提供的服務(wù)過程進行控制，包括各工序的工藝參數(shù)、人員、設(shè)備、材料、操作方法、環(huán)境等的控制。：a) 檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待判；b) 由質(zhì)檢員填在相應(yīng)的檢驗記錄及產(chǎn)品標識物上進行標識；XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號7生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序修改狀態(tài)0頁 碼3/4顧客提供的財產(chǎn)，主要是指顧客提供的材料及顧客的信息，包括商業(yè)機密，管理技術(shù)等，顧客提供的樣品由采購識別、接收并負責保管，如果發(fā)生損壞或變質(zhì)，應(yīng)及時通知客戶協(xié)商處理并保存記錄，對顧客的信息需進行保密控制，不得向第三方泄露。銷售部制訂《顧客溝通及服務(wù)制度》，對公司的顧客進行調(diào)查，并分析調(diào)查結(jié)果，整理出調(diào)查報告；運用所獲得的信息更好地識別市場和顧客的需求，需要時，將有關(guān)信息傳遞到其他有關(guān)部門及人員，以不斷改進和提升公司的服務(wù)及形象，增進顧客滿意。生產(chǎn)部負責確認不合格品，評審不合格品的性質(zhì)，需要時，由生產(chǎn)部經(jīng)理協(xié)調(diào)有關(guān)人員共同評審，并決定如何對不合格品進行處置：a) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步接收或放行不合格品；b) 采取措施，消除不合格品及其原因。《顧客溝通及服務(wù)制度》《內(nèi)部審核控制程序》《不合格品控制程序》《改進措施控制程序》XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號8內(nèi)部審核控制程序修改狀態(tài)0頁 碼1/21目的驗證質(zhì)量管理體系是否符合標準要求，是否得到有效實施和改進。3． 職責；；；、隔離、最終檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品，由檢驗員通知采購隔離并標識；，、管理； 不合格品的管理、成品出現(xiàn)不合格，由質(zhì)檢確定定不合格品的等級，并記錄于“不合格品報告”，通知有關(guān)部門，并督促整改。4 職責，管理者代表組織對體系、產(chǎn)品持續(xù)改進的策劃，生產(chǎn)部是主要責任部門，對已出現(xiàn)的和潛在的質(zhì)量問題發(fā)出相應(yīng)的《糾正措施報告》或《預(yù)防措施報告》，并跟蹤驗證實施效果；、糾正和預(yù)防措施；，確保讓顧客滿意。 預(yù)防措。2 范圍適用于改進、糾正和預(yù)防措施的制定、評價、實施與驗證。5相關(guān)文件 無6記錄《內(nèi)審計劃》 《會議簽到表》《內(nèi)審檢查表》 《不符合項報告》《內(nèi)審報告》 XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號8不合格品控制程序修改狀態(tài)0頁 碼1/21． 目的為了防止不合格品的非預(yù)期使用，對不合格品的處理制訂并執(zhí)行本程序?！陡倪M措施控制程序》中應(yīng)規(guī)定分析并確定潛在不合格原因，制度并實施所需的預(yù)防措施，記錄所采取措施的結(jié)果對評審預(yù)防措施的有效性。通常情況下，只有驗證合格的產(chǎn)品才能放行或交付，特殊情況下，在得到有關(guān)授權(quán)人員的批準、在適用時得到顧客的批準，可以在對產(chǎn)品的驗證未完全完成之前放行或交付。銷售部銷售部是對顧客滿意監(jiān)控的責任部門。，也可以不對產(chǎn)品進行標識；根據(jù)需要，車間及倉庫應(yīng)對不同的產(chǎn)品及不同的狀態(tài)進行標識；采購產(chǎn)品標識采用采購產(chǎn)品本身的標識(如原標識不清，倉庫保管員應(yīng)掛上標識卡)，生產(chǎn)過程使用過程記錄進行標識，成品需標識其唯一的產(chǎn)品批號，并記錄每一產(chǎn)品及其對應(yīng)的編碼；質(zhì)檢對其有效性進行監(jiān)控，當產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進行追溯。 發(fā)現(xiàn)測量和監(jiān)控裝置偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)由研發(fā)部評定已檢驗和試驗結(jié)果的有效性，確定需要重新監(jiān)測的范圍并進行重新進行監(jiān)測，或采取其他適宜的措施并跟蹤記錄其執(zhí)行結(jié)果。通過生產(chǎn)批號及生產(chǎn)記錄，可追溯產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程。 剪裁。策劃的結(jié)果須形成文件，制訂“產(chǎn)品實現(xiàn)過程圖”及相關(guān)程序、管理制度。l 特殊工作人員的培訓(xùn)內(nèi)容包括：駕駛員、電工等國家有規(guī)定要求的人員，應(yīng)通過國家有關(guān)部門組織的考核并注冊后，持證上崗。辦公室編制臨時管理評審計劃，提交總經(jīng)理批準，評審計劃的內(nèi)容參照年度管理評審計劃，但評審內(nèi)容一般針對某一具體事項.辦公室將總經(jīng)理批準后的評審計劃至少提前兩周分發(fā)至各個部門，由各部門負責人準備本部門工作有關(guān)的評審所需的資料.辦公室于正式評審前一周將各部門準備的資料分別進行收集、整理，并根據(jù)收集的資料制定評審的具體內(nèi)容，經(jīng)管理者代表批準后，將評審會議的時間、地點、參加人員、評審內(nèi)容以《管理評審?fù)ㄖ獑巍返男问桨l(fā)給參加評審的人員。通過制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標（）及對顧客要求的評審（），將顧客的需求與期望轉(zhuǎn)化為公司的要求，并予以滿足。，應(yīng)在文件保管人處作好借閱記錄，經(jīng)部門負責人同意后方可借閱。該表格填制后的記錄編號，由表格的填寫人員在填寫表格時一并填寫在表格的 “№”欄，其編號由順序號、填寫月份和年代組成。b)本手冊引用了為控制質(zhì)量管理體系過程編制的程序文件。本手冊適用的產(chǎn)品覆蓋范圍：混凝土外加劑的生產(chǎn)及服務(wù)。b. 質(zhì)量手冊更改后，由辦公室下發(fā)“更改通知單”，并依據(jù)更改通知單修改內(nèi)容對手冊進行修改。4. 負責組織實施內(nèi)部體系審核，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審。本手冊將持續(xù)完善。，經(jīng)公司辦公室組織起草編制后，由公司各部門討論、修改，由總經(jīng)理批準發(fā)布。為在公司內(nèi)部全面落實質(zhì)量方針，確定了以下質(zhì)量政策和措施：1. 全面貫徹IS09001質(zhì)量管理體系，狠抓質(zhì)量管理；2. 認真抓好全員培訓(xùn)，提高員工素質(zhì)；3. 加大設(shè)備改造力度，使工藝流程和設(shè)備適應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量提高的需要；4. 產(chǎn)品質(zhì)量與各生產(chǎn)部各崗位經(jīng)濟利益掛鉤，獎優(yōu)懲劣；5. 加強質(zhì)量監(jiān)督，質(zhì)檢人員對公司的原材料及產(chǎn)品質(zhì)量有獨立否決權(quán)；6. 對未嚴格執(zhí)行公司質(zhì)量目標的部門，要實行嚴厲的經(jīng)濟處罰；7. 對在質(zhì)量管理中有重大貢獻的員工和部門，給予經(jīng)濟和精神獎勵；8. 加大科技投入，不斷開拓創(chuàng)新，使產(chǎn)品性能始終處于國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先地位；9. 強化客戶服務(wù)意識，以市場為導(dǎo)向，為客戶提供全面的技術(shù)支持及解決方案。并特別注意明確各部門間的接口。 文件編號 質(zhì)量管理體系文件及記錄的編號a）質(zhì)量手冊、程序文件類質(zhì)量管理體系文件用公司名稱“恒大”的縮寫“HD”加文件代號形成完整的文件編號，文件代號用流水號，從001號往后遞增。發(fā)放的紙媒體文件由辦公室按分發(fā)表進行更改，更改后在新版文件上注明新的版本號，版次依順序為“A、B、C……”；“供參考”版及“非受控”、分發(fā)。（），對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進行正式評價，確保達到持續(xù)改進的目的。公司實施內(nèi)部溝通的主要方式包括：a) 專題的培訓(xùn)教育及宣傳活動；b) 交談、電話、座談會議；c) 簡報、專項報告、宣傳資料；d) 每月例會、專項質(zhì)量分析會；e) 內(nèi)部審核及管理評審等。各部門負責人必須至少滿足以下條件之一：具備與工作內(nèi)容相關(guān)的技術(shù)職稱、或大專以上學(xué)歷、或受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)、或具備五年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。包括：工作場所、辦公室、所需的設(shè)備設(shè)施（計算機硬件及軟件）、通訊設(shè)備及其他支持性服務(wù)（如供水、供電）等。（售后）各部門接獲顧客反饋的有關(guān)信息或投訴，應(yīng)及時反饋到銷售部通知責任部門進行處理，產(chǎn)品問題應(yīng)按合同要求或服務(wù)承諾的時間為顧客解決，以取得顧客的持續(xù)滿意。生產(chǎn)部是實施服務(wù)提供控制的職能部門，生產(chǎn)部經(jīng)理負責監(jiān)控過程質(zhì)量，服務(wù)提供過程應(yīng)在受控條件下進行，制訂了《生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序》，包括：，如產(chǎn)品標準；b.。，對校準狀態(tài)做明確的標識，并保存好校準的記錄?！恫缓细衿房刂瞥绦颉穲?zhí)行。送貨上門：當顧客有要求時，按合同要求，由銷售部開票后，將產(chǎn)品送到顧客指定地點，并與顧客辦理好交付手續(xù)，把顧客確認的憑證返回銷售部。為證實質(zhì)量管理體系過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，由生產(chǎn)部經(jīng)理協(xié)調(diào)，通過