【正文】 量方針的建立與實施，營造一個激勵改進的氛圍與環(huán)境；b) 確立適宜的質(zhì)量目標，以明確改進的方向；c) 充分利用審核結(jié)果、糾正和預(yù)防措施、數(shù)據(jù)分析中反饋的信息，并做出適當?shù)母倪M活動安排；d) 在管理評審中評價改進效果，并確定新的改進目標。生產(chǎn)部負責確認不合格品，評審不合格品的性質(zhì)，需要時，由生產(chǎn)部經(jīng)理協(xié)調(diào)有關(guān)人員共同評審，并決定如何對不合格品進行處置：a) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步接收或放行不合格品；b) 采取措施，消除不合格品及其原因。辦公室負責歸檔保存內(nèi)部審核的有關(guān)記錄。銷售部制訂《顧客溝通及服務(wù)制度》，對公司的顧客進行調(diào)查，并分析調(diào)查結(jié)果，整理出調(diào)查報告；運用所獲得的信息更好地識別市場和顧客的需求，需要時，將有關(guān)信息傳遞到其他有關(guān)部門及人員，以不斷改進和提升公司的服務(wù)及形象，增進顧客滿意。顧客自提：由顧客來公司提貨，在銷售部開票，到成品倉庫提貨。：a) 檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待判；b) 由質(zhì)檢員填在相應(yīng)的檢驗記錄及產(chǎn)品標識物上進行標識；XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號7生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序修改狀態(tài)0頁 碼3/4顧客提供的財產(chǎn)，主要是指顧客提供的材料及顧客的信息，包括商業(yè)機密，管理技術(shù)等，顧客提供的樣品由采購識別、接收并負責保管，如果發(fā)生損壞或變質(zhì)，應(yīng)及時通知客戶協(xié)商處理并保存記錄，對顧客的信息需進行保密控制，不得向第三方泄露。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號7生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序修改狀態(tài)0頁 碼2/4生產(chǎn)計劃變動時，生產(chǎn)部應(yīng)發(fā)出修訂后的生產(chǎn)計劃通知單，將變動內(nèi)容與原計劃差異詳載后，通知各相關(guān)單位，作為變更生產(chǎn)之依據(jù)。2 適用范圍適用于對公司生產(chǎn)過程及對顧客提供的服務(wù)過程進行控制，包括各工序的工藝參數(shù)、人員、設(shè)備、材料、操作方法、環(huán)境等的控制。《設(shè)備臺帳》，管理公司的各項監(jiān)控裝置，并對各檢測設(shè)備建立設(shè)備管理卡，對所使用的測量和監(jiān)控裝置進行管理、校準和維護，將設(shè)備的技術(shù)參數(shù)、維護、校準情況進行記錄，保證測量和監(jiān)控裝置的準確性和有效性。各車間及倉庫應(yīng)認真做好標識。如果公司或顧客擬到供方的現(xiàn)場驗證產(chǎn)品，應(yīng)在與供方的簽訂的采購文件中寫明驗證的安排及產(chǎn)品放行的方法。對供方及采購產(chǎn)品的控制程度取決于對其后產(chǎn)品實現(xiàn)過程及產(chǎn)品的影響。（售前）公司通過網(wǎng)站、廣告、展銷會、派發(fā)宣傳資料等方式主動向顧客介紹公司（新）產(chǎn)品，提供宣傳資料及相關(guān)的（新）產(chǎn)品信息；營銷人員籍此進行市場調(diào)研，了解顧客的需求及期望，每次市場調(diào)查完成后向公司總經(jīng)理提交調(diào)查報告.（售中）銷售部或生產(chǎn)部對顧客來信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和修改情況），設(shè)專人解答，必要時需保持電話記錄，對顧客實施的其他服務(wù)，如產(chǎn)品的退換貨，應(yīng)保持服務(wù)記錄。對于有特殊要求的顧客，由銷售部組織有關(guān)人員確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括：a) 顧客對產(chǎn)品的明示要求，包括接收和后續(xù)服務(wù)的要求；b) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求；c) 顧客沒有規(guī)定，但依據(jù)公司掌握的知識和經(jīng)驗應(yīng)該予以保證的要求；d) 公司確定的承諾和顧客要求履行的義務(wù)。公司為確保所提供的服務(wù)符合顧客要求，配有所需的基礎(chǔ)設(shè)施并不斷完善。l 轉(zhuǎn)崗人員培訓：同新員工需求的b項；l 在崗人員培訓：每年需進行一次崗位技能的加深及強化培訓，納入年度培訓計劃。辦公室需編制各部門負責人的《職務(wù)說明》，交總經(jīng)理審批。辦公室將各有關(guān)部門或人員提交的以上方面的資料進行匯總整理后提交管理評審。公司各層次和職能之間進行定期或不定期的溝通，辦公室負責組織協(xié)調(diào)，必要時保持記錄，使有關(guān)信息得到及時、準確地傳遞和運用，以提高質(zhì)量管理體系過程的有效性?！　⊥ㄟ^對顧客的溝通（）、愛護顧客財產(chǎn)（）、向顧客提供合格的服務(wù)（），并對收集的顧客反饋（）進行分析（）等活動，管理好與顧客的關(guān)系。（、），并確保在公司內(nèi)部得到切實的貫徹執(zhí)行。，編制《記錄清單》，明確公司需保存的所有記錄，管理者代表確定各類記錄的保存期限；辦公室負責對各部門記錄的填寫情況進行監(jiān)督檢查，對不符合規(guī)定的要求進行整改，確保記錄的準確性及真實性。質(zhì)量管理體系文件更改在電子版及正版上進行，由更改人填寫《文件更改通知單》，并經(jīng)相關(guān)授權(quán)人員批準，辦公室負責更改。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號4文件和記錄控制程序修改狀態(tài)0頁 碼2/3，版本號以其發(fā)行年代號為記；法規(guī)類文件編號引用國家發(fā)布的號碼。：產(chǎn)品標準、產(chǎn)品質(zhì)量法、公司法、合同法、國家相關(guān)法律、法規(guī)等國家或行業(yè)法規(guī)性文件；，編制“受控文件清單”及“記錄清單”，列出各類文件的現(xiàn)行狀態(tài)。 公司辦公室負責編制《文件和記錄控制程序》，質(zhì)量管理體系所要求的文件按《文件和記錄控制程序》進行控制。 公司的質(zhì)量管理體系文件由管理者代表組織各部門編制，所有的文件都必須符合公司實際，文件內(nèi)容要明確、具體，具有可操作性。2引用標準　GB/TI90012000 idt ISO9001：2000 《質(zhì)量管理體系：要求》；　GB8076　　《混凝土外加劑》　　本公司將引用上述標準最新版本中的術(shù)語及條文。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號質(zhì)量方針修改狀態(tài)0頁 碼1/1　　本公司以增進顧客滿意為目標，調(diào)查、識別顧客的需求和期望，并予以確定，轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特制定質(zhì)量方針：以質(zhì)量求生存、以科技求進步、以服務(wù)求發(fā)展。、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時。本手冊對外用以證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的產(chǎn)品及服務(wù)，對內(nèi)作為公司質(zhì)量管理體系的最高文件，通過質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進過程的實施和保證符合顧客與適用法規(guī)要求，增進顧客滿意。6. 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜同外部的有關(guān)方面聯(lián)絡(luò)。要求全體員工認真學習，在各項質(zhì)量管理工作中，必須嚴格按照質(zhì)量手冊中所闡述的規(guī)定和要求執(zhí)行，并不斷增進顧客滿意。對外則闡明公司的質(zhì)量管理體系和提供第三方認證使用。5. 協(xié)調(diào)處理與質(zhì)量管理體系正常運行有關(guān)的問題，使之持續(xù)有效運行并不斷完善。地　　 址：XXXXXXX工業(yè)園郵　　 編：334100電話/傳真：00XX－XXX－XXXXXXXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號質(zhì)量手冊說明版 本01頁 碼1/1本手冊系依據(jù)GB/T19001：2000 idt ISO 9001：2000《質(zhì)量管理體系：要求》和公司的實際情況相結(jié)合編制而成，包括：（1）公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了ISO9001：2000標準的要求，并對公司的剪裁作出了說明；（2）質(zhì)量管理體系標準的描述和質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；（3）對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述.本手冊描述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)以及ISO9001標準的要求。：。在以后的運行中這種融合的程度將逐步加大。公司提供的混凝土外加劑均依據(jù)國家標準，運用公司的人員、知識、技能、經(jīng)驗和信息，以及必要的監(jiān)控方法，進行生產(chǎn)及服務(wù)，不涉及開發(fā)設(shè)計、也沒有特殊過程，故聲明剪裁ISO9001：：：生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認條款。本公司無成品檢驗的設(shè)施，將成品檢驗外委經(jīng)過顧客認可的、具備法律資質(zhì)的第三方檢測機構(gòu)進行檢驗。c)本手冊對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用進行了表述。：a） 質(zhì)量手冊：描述公司質(zhì)量管理體系的文件；b） 程序文件：規(guī)定某項工作的途徑以及各部門的接口與溝通方法的文件；c） 其它質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃或其它標準、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式；由各相應(yīng)的部門保存、使用；d） 記錄文件：為活動和過程的結(jié)果提供證據(jù)的文件。例：00102/04表示04年2月填寫的第一份XXX表格。如作為知識性資料的外來文件則加蓋“供參考”印章標識；發(fā)給顧客或其它相關(guān)方的非受控版文件應(yīng)加蓋“非受控文件”印章進行標識。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號4文件和記錄控制程序修改狀態(tài)0頁 碼3/3，包括外來文件進行評審，各部門結(jié)合實際情況及公司的發(fā)展需要進行評審，必要時予以更改、更新及補充，執(zhí)行本程序相關(guān)條文規(guī)定?？偨?jīng)理應(yīng)采取培訓、會議、內(nèi)部信息通告等方式，使公司全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認識到需滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求，從自我做起，遵守公司的規(guī)定，注重個人工作質(zhì)量，通過參加每周例會、巡視檢查、質(zhì)量培訓，持續(xù)地加強員工的質(zhì)量意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。（）。 公司為加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導，滿足ISO9001標準的要求，在公司的管理層中指定了一名管理者代表（見管理者代表任命書）。 評審輸入各有關(guān)部門或人員依據(jù)管理評審計劃的要求，準備以下方面的資料：1) 內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核報告；2) 顧客對產(chǎn)品及服務(wù)的反饋信息的處理情況、溝通結(jié)果及對顧客滿意度的測量結(jié)果；3) 質(zhì)量管理體系過程的運行狀況及其測量與監(jiān)控結(jié)果的信息；4) 產(chǎn)品質(zhì)量狀況的信息；5) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性以及質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況；6) 針對質(zhì)量管理體系運行中出現(xiàn)的或潛在的不合格采取的預(yù)防和糾正措施的情況；7) 上次管理評審所確定的措施的實施情況及有效性的跟蹤情況；8) 可能影響質(zhì)量管理體系正常運行的內(nèi)、外環(huán)境、要求的變化及有關(guān)質(zhì)量管理體系改進建議的信息；9) 其他所需信息。、意識和培訓各部門負責人需編制本部門內(nèi)部的《職務(wù)說明》，交管理者代表審批，其中“入職要求”一欄，需明確該崗位工作人員所需的學歷、技能、培訓及工作經(jīng)歷的具體要求。l 管理人員的培訓企業(yè)管理基礎(chǔ)知識的培訓，入職一個月內(nèi)由辦公室組織進行。銷售部負責收集顧客對產(chǎn)品的要求，包括標書及合同的要求。銷售部是實施與顧客溝通的主要職能部門，生產(chǎn)部配合服務(wù)的及時、有效實施。．生產(chǎn)部是采購過程的主要職能部門，負責對采購過程進行控制，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。采購產(chǎn)品的驗證依據(jù)其對公司的影響而不同，主要材料應(yīng)驗證其性能，包裝材料及輔助材料主要驗證數(shù)量及外觀。生產(chǎn)部要做好監(jiān)督管理工作。生產(chǎn)部是對公司監(jiān)視和測量裝置實施控制的主要責任部門，依據(jù)確定的監(jiān)控活動的要求配備所需的監(jiān)視和測量裝置（包括工藝參數(shù)監(jiān)控用的儀器儀表），并實施必要的監(jiān)視和測量活動?！懂a(chǎn)品實現(xiàn)過程圖》《生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序》《客戶抱怨處理制度》《供方評定制度》《采購管理制度》《倉庫管理制度》　記錄XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號7生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序修改狀態(tài)0頁 碼1/41目的對產(chǎn)品的生產(chǎn)及服務(wù)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各項因素進行控制，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。 生產(chǎn)部遇下列情形應(yīng)調(diào)整生產(chǎn)計劃：a) 設(shè)備故障導致停產(chǎn)；b) 工藝調(diào)整不當及其它變動因素致質(zhì)量變動時； c) 原物料供應(yīng)無法配合時；d) 其它不可預(yù)知事項，致使計劃須變動時。，負責將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負責對所有標識的維護；、法律法規(guī)和公司自身需要(如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風險等)對可追溯性有要求時，車間在生產(chǎn)過程中對每批產(chǎn)品的生產(chǎn)情況要保持好生產(chǎn)記錄，根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)批號，通過生產(chǎn)記錄實現(xiàn)產(chǎn)品的追溯性。 交付控制發(fā)貨控制：成品倉庫必須嚴格按產(chǎn)品出庫單要求發(fā)貨。銷售部采取以下方式獲取顧客滿意方面的信息：a) 對顧客進行回訪，通過營銷人員的走訪來收集顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量的反饋意見；b) 通過電話、傳真、信函等方式接受顧客的反饋，在解決顧客意見和和實施售后服務(wù)工作中收集顧客對公司的意見和建議；c) 第三方發(fā)布的信息；d) 回訪、專項調(diào)查等。審核人員應(yīng)對糾正措施的實施及其有效性進行跟蹤驗證并出具驗證結(jié)果報告。生產(chǎn)部是對不合格品實施控制的主要職能部門，在生產(chǎn)部經(jīng)理的指導下制訂《不合格品控制程序》，以確認不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制。，包括采取適宜的改進、預(yù)防和糾正措施的需求，應(yīng)按以下步驟進行：a. 統(tǒng)計調(diào)查和數(shù)據(jù)整理：按照質(zhì)量管理體系的要求，在日常工作中收集現(xiàn)場的質(zhì)量記錄并進行整理、篩選，運用統(tǒng)計圖表，描述數(shù)據(jù)所代表的客觀實體的統(tǒng)計性質(zhì)；b. 統(tǒng)計分析：對整理歸納的數(shù)據(jù)進行分析（包括召開質(zhì)量分析會），使用頭腦風暴法等措施，研究其變化規(guī)律，查找不合格信息的原因和影響因素；XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號88測量、分析和改進修改狀態(tài)0頁 碼3/3c. 判斷改進：根據(jù)分析結(jié)果，對產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的總體現(xiàn)狀或發(fā)展趨勢作出有科學的判斷，定出質(zhì)量改進的方法，并跟蹤其改進效果，按《改進措施控制程序執(zhí)行》。所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在不合格的可能造成的影響程度相適應(yīng)，應(yīng)權(quán)衡風險、利益與成本。，內(nèi)審組長組織內(nèi)審員編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細列出審核項目、依據(jù)、方法、抽樣要求，確保無要求遺漏，審核能順利進行。2． 范圍適用于公司對整個生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品的控制。3 術(shù)語：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其它不期望情況的原因，防止其再發(fā)生所采取的措施；：為消除潛在的不合格或其它潛在不期望情況的原因，防止其發(fā)生所采取的措施。 識別不合格對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進行識別：a) 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的重大問題；XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號8改進措施控制程序修改狀態(tài)0頁 碼2/3b) 管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時；c) 顧客對公司的產(chǎn)品及服務(wù)投訴時；d) 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時；e) 出現(xiàn)重大事故，包括第三方的意見；f) 其它不符合質(zhì)量方針、目標，或質(zhì)量管理體系文件要求的情