【正文】 － 責任報 告6 專送市場的開發(fā)（季考）優(yōu)（810 分） 良（ 57 分） 中（24 分） 差（2 分以下） － 責任報告、銷售統(tǒng)計報表考核期內(nèi)新線路銷售額占專送公司當期銷售總額比重超過 5%，并且每月遞增速度超過公司計劃的專送市場增長速度；考核期內(nèi)新開發(fā)線路超過公司計劃數(shù)量考核期內(nèi)新線路銷售額占專送公司銷售總額比重超過 3%，并且每月遞增速度達到公司計劃專送市場增長速度；考核期內(nèi)新開發(fā)線路達到或略低于公司計劃（98%以上）考核期內(nèi)新線路銷售額占專送公司銷售總額比重超過 2%，每月遞增速度達到公司計劃的 98%以上；考核期內(nèi)新開發(fā)線路數(shù)量達到公司計劃的 95%以上考核期內(nèi)新線路銷售額占專送公司銷售總額比重小于 2%，每月遞增速度低于公司計劃的 98%；考核期內(nèi)新開發(fā)線路數(shù)量低于公司計劃的 95%注：成熟線路銷售額須確保相對穩(wěn)定，若現(xiàn)有線路銷售額增長達到或略低于公司計劃濟南市場銷售增長速度可在上述基礎上獎勵 2 分；但若成熟線路銷售額增長為負數(shù)，且低于公司計劃超過 5%，亦應在上述基礎上扣 2 分。及時建立和完善客戶檔案，內(nèi)容準確、完整；客戶意見反饋和處理記錄完整；用戶需求基本滿足；用戶流失率低于3%；用戶對服務質(zhì)量投訴不超過 2 次。大修、技改計劃，設備采購計劃4 設備管理設備故障滿分 60 分。生產(chǎn)部關鍵業(yè)績指標考核評分表序號 責任項目 考核項目 評分標準 權重 信息來源1 部門工作 計劃 計劃制定和計劃完成優(yōu):(100120 分)計劃周詳、合理，并完全、有效落實。中:(6080 分)審計工作基本及時、細致、準確，反映問題比較真實充分，整改建議比較充分合理。3%審計、抽查、投訴；管理體系內(nèi)審、外審報告，推廣委員會檢查報告5 費用控制 銷售費用支出 考核辦法見表三 － 責任報告銷售損耗、復制目標市場拓展計劃完成情況G1=實際開發(fā)有效新目標市場數(shù)量/年初計劃開發(fā)數(shù)量*5+新市場實際銷售回款額/年初計劃新市場銷售額*5 －6市場拓展，銷售渠道建設 渠道發(fā)展完成情況 G2=實際發(fā)展有效新渠道商數(shù)量/計劃發(fā)展數(shù)量*5 －責任報告，銷售統(tǒng)計報表，經(jīng)銷商統(tǒng)計報告*第 6 項指標（滿分 15 分）不作為月度考核項目，只在季度末進行考核。有效投訴指按照正常投訴程序向申訴部門反映情況，經(jīng)核實反映情況確為屬實。10%審計、抽查、投訴管理體系內(nèi)審、外審報告，推廣委員會檢查報告6 內(nèi)部管理內(nèi)部培訓工作優(yōu):(100120 分)內(nèi)部培訓計劃充分、合理，期內(nèi)培訓計劃完全、有效落實。差:(60 分以下)培訓計劃不合理，或計劃落實不到位。5% 責任報告、培訓報告單*對于上表中的扣分類指標，最低分為 0，不可出現(xiàn)負數(shù)。 25%品控中心、集團、政府部門抽查生產(chǎn)統(tǒng)計 滿分 120 分。每發(fā)現(xiàn)一次不合法規(guī)、制度要求的行為，扣 10 分，同時按照《獎懲管理辦法》進行處罰；每發(fā)生一次與其他部門產(chǎn)生矛盾誤會遭到有效投訴的，扣 10 分。中:(6080 分)計劃比較合理，多數(shù)落實。差 :(60 分以下)文件、記錄結構不夠清晰、完整，內(nèi)容不夠全面翔實。對需嚴重扣罰的情況，可在指標考核外另行經(jīng)濟、行政處罰。每出現(xiàn)一項指標不合格扣 25 分，如果有不合格項達到三項，此項得分為零（具體的指標說明見附件一：關鍵業(yè)績指標說明）。每發(fā)現(xiàn)一次不合法規(guī)、制度要求的行為，扣 10 分，同時按照《獎懲管理辦法》進行處罰；每發(fā)生一次與其他部門產(chǎn)生矛盾誤會遭到有效投訴的，扣 10 分。差:(60 分以下 )檢查頻率沒有達到要求，記錄項目不完整、不清晰。良:(80100 分)嚴格規(guī)劃廣告投放與費用支出，在達到預期投放廣度與頻度的前提下，廣告費用超過規(guī)劃預算幅度小于 2%。差:(60 分以下)培訓計劃不合理，或計劃落實不到位。 － 責任報告*對于上表中的扣分類指標，最低分為 0，不可出現(xiàn)負數(shù)。25% 責任報告；培訓效果調(diào)查問卷；投訴；審計、抽查薪酬管理滿分 60 分。人力資源部關鍵業(yè)績指標考核評分表序號 責任項目 考核項目 評分標準 權重 信息來源計劃制定1 部門工作計劃計劃完成優(yōu):(100120 分)計劃周詳、合理，并完全、有效落實。20%審計、抽查，投訴固定資產(chǎn)管理 固定資產(chǎn)相關報表，審計、抽 查流動資產(chǎn)管理滿分 80 分。第十五條 修訂生效根據(jù)修訂提案修訂的部門業(yè)績考核管理辦法，由總裁簽發(fā)后生效。四、 部門工作業(yè)績考核結果運用第八條 職能部門工作業(yè)績考核結果運用 職能部門系指總裁辦、人力資源部、企審部、財務部、品牌管理中心、生產(chǎn)部、物資公司、結算中心、市場調(diào)研中心、品控中心、科研所、服務公司、營銷綜合辦公室等。3) 權重：根據(jù)所選 57 個業(yè)績考核指標對部門工作業(yè)績影響的大小，確定它們各自的權重。 季度業(yè)績考核每季度進行一次，考核時間是下季開始的前七個工作日。三、 部門工作業(yè)績考核的實施第七條 部門工作業(yè)績考核的實施流程 月（季）度工作業(yè)績考核的啟動：每月（季）第一、二個工作日，工作啟動。 月度銷售額考核的結果影響銷售公司月度提成獎金總額，月度提成獎金計算辦法見銷售公司提成計劃表。 由企 審 部 監(jiān) 督 指 導 。每發(fā)生一次不能按時提交報告的情況，扣 20 分；提供的建議缺乏事實依據(jù)或空洞不能實施的，每發(fā)生一次扣 20 分。規(guī)劃報告及時，符合戰(zhàn)略需要。良:(80100 分)積極促進文化基礎工作，努力把握公司傳統(tǒng)與發(fā)展的價值取向；宣導活動形式較多，主題較明確。差:(60 分以下)計劃不合理，或計劃落實不到位。序號 責任項目 考核項目 評分標準 權重 信息來源計劃制定1部門工作計劃計劃完成優(yōu):(100120 分)計劃周詳、合理，并完全、有效落實。有效投訴指按照正常投訴程序向申訴部門反映情況，經(jīng)核實反映情況確為屬實。4ISO9000及 HACCP管理體系計量器具校驗 每發(fā)現(xiàn)一次沒有按期校驗，從本項得分中扣 20 分。差:(60 分以下)培訓計劃不合理，或計劃落實不到位。每發(fā)現(xiàn)一次不合法規(guī)、制度要求的行為，扣 10 分，情節(jié)嚴重者另做行政、經(jīng)濟處罰；每發(fā)生一次與其他部門產(chǎn)生矛盾誤會遭到投訴的，扣 10 分。 5% 責任報告；抽查新產(chǎn)品數(shù)量2 產(chǎn)品開發(fā)新產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu):(100120 分)積極了解銷售需求，所開發(fā)產(chǎn)品完全滿足銷售需要，高創(chuàng)新性。5% 責任報告；包裝設計對比報告制度建立、執(zhí)行，6S 執(zhí)行，法規(guī)遵守 與其他部門的配合滿分 120 分。每發(fā)現(xiàn)一次一項指標未達標，扣 1 分；出現(xiàn)質(zhì)量事故，按情節(jié)輕重一次扣 520 分。差:(60 分以下)培訓計劃不合理，或計劃落實不到位。 每發(fā)生 1 次因設備故障不能及時解決而導致生產(chǎn)延誤扣10 分；發(fā)生 1 次重大故障（由直接上級和有關部門領導按規(guī)定確認是否重大故障）扣 40 分，情節(jié)嚴重者另做行政、經(jīng)濟處罰。差:(60 分以下)計劃不合理，或計劃落實不到位。中:(6080 分)計劃比較合理，多數(shù)落實。對需嚴重扣罰的情況，可在指標考核外另行經(jīng)濟、行政處罰。銷售三公司關鍵業(yè)績指標考核評分表序號 責任項目 考核項目 評分標準 權重 信息來源1 銷售任務 計劃 銷售計劃完成率銷售計劃完成率大于 70%時，本項得分為 100 分；銷售計劃完成率小于或等于 70%時,本項得分=銷售計劃完成率100。良:(80100 分)計劃合理，基本有效落實。每出現(xiàn)一次實施監(jiān)督指導失當或數(shù)據(jù)管理松懈致使延誤相關工作，扣 20 分；每出現(xiàn)一次系統(tǒng)維護不及時造成數(shù)據(jù)損失，或造成系統(tǒng)停止運行達 12 小時以上，扣 20 分；每出現(xiàn)一次設備購買、維修不當造成有效投訴，扣 20 分。出現(xiàn)一次統(tǒng)計數(shù)據(jù)錯誤扣 5 分，出現(xiàn)統(tǒng)計不及時情況扣 2 分，出現(xiàn)統(tǒng)計不真實情況扣 20 分。每發(fā)現(xiàn)一次不合法規(guī)、制度、管理體系要求的行為，扣 10 分，同時按照《獎懲管理辦法》進行處罰；每發(fā)生一次與其他部門產(chǎn)生矛盾誤會遭到有效投訴的，扣 10 分。報告提交基本及時，引用數(shù)據(jù)基本準確、事實基本充分，分析比較合理，建議有一定的參考價值。原奶部關鍵業(yè)績指標考核評分表序號 責任項目 考核項目 評分標準 權重 信息來源4 部門工作 計劃部門工作計劃制定和計劃完成優(yōu):(100120 分)計劃周詳、合理，并完全、有效落實。2%審計、抽查、投訴管理體系內(nèi)審、外審報告，推廣委員會檢查報告優(yōu)(100120 分) 良(80100 分) 中(6080 分) 差(60 分以下)4 內(nèi)部管 理內(nèi)部培訓工作 培訓計劃合理，落實及時，員工技能有效提高。 5% 責任報告、培訓報告 單下屬單位的考核工作 滿分 120 分，每發(fā)現(xiàn)一次對下屬單位考核信息不真實或考核不公正的情況扣 20 分。大修、技改計劃基本及時落實。中:(6080 分)培訓計劃比較合理，期內(nèi)基本落實。每出現(xiàn)一次考核信息運用錯誤或不真實，扣 10 分；每出現(xiàn)一次信息傳遞失誤導致考核結果偏差的，扣 10 分；對被考核人依據(jù)充分的客觀原因提出考核標準調(diào)整要求，未予及時妥當處理的，出現(xiàn)一次扣 10 分。報告提交不及時，少數(shù)引用數(shù)據(jù)錯誤、事實不充分，部分分析錯誤，建議缺乏實際意義。報告提交基本及時，引用數(shù)據(jù)基本準確、事實基本充分，分析比較合理，建議有一定的參考價值。差:(30 分以下)庫存周轉(zhuǎn)率比去年同期降低。每發(fā)現(xiàn)一次不合法規(guī)、制度要求的行為，扣 10 分，同時按照《獎懲管理辦法》進行處罰；每發(fā)生一次與其他部門產(chǎn)生矛盾誤會遭到有效投訴的，扣10 分。有效投訴指按照正常投訴程序向申訴部門反映情況，經(jīng)核實反映情況確為屬實。差:(60 分以下)計劃不合理，或計劃落實不到位。 每發(fā)生 1 次因設備故障不能及時解決而導致生產(chǎn)延誤扣10 分；發(fā)生 1 次重大故障（由直接上級和有關部門領導按規(guī)定確認是否重大故障）扣 40 分，情節(jié)嚴重者另做行政、經(jīng)濟處罰。差:(60 分以下)培訓計劃不合理，或計劃落實不到位。中 :(6080 分)比較符合營養(yǎng)、健康、口味要求，材料、加工成本一般；標準文件基本規(guī)范、全面；工藝執(zhí)行貫徹率達到95%。具體辦法如下：年度統(tǒng)計的結余部分的 2%作為年末部門獎勵，如果成本 費用超標，則扣罰場長、副場長年薪的 5%責任報告、物資公司報表、財務部統(tǒng)計報表6年度考核指標成母牛年均單產(chǎn)量、牛只更新率、年分娩率、年末成乳牛、青育犢牛種群存欄結構比例本欄的幾項指標是年度指標，不做季度考核。差:(60 分以下)計劃不合理，或計劃落實不到位。結論及處理意見基本合理。 5% 責任報告；抽查原輔料及其他物資檢測半成品檢測2 質(zhì)量檢測最終產(chǎn)品檢測滿分 120 分。中:(6080 分)品牌規(guī)劃有一定高度和長遠性；廣告宣傳有一定的深度和廣度，收到一定效果；其它活動內(nèi)容形式多樣。 10% 交管部門紀錄制度建立、執(zhí)行，ISO9000 和 HACCP 管理體系運行，6S 執(zhí)行，法規(guī)遵守與其它部門的配合滿分 120 分。10%審計、抽查、投訴管理體系內(nèi)審、外審報告，推廣委員會檢查報告6內(nèi)部管理及其它工作內(nèi)部培訓工作優(yōu):(100120 分)內(nèi)部培訓計劃充分、合理，期內(nèi)培訓計劃完全、有效落實。規(guī)劃報告偶爾不及時，尚能符合戰(zhàn)略需要。中:(6080 分)培訓計劃比較合理，期內(nèi)基本落實。每發(fā)現(xiàn)一次錯誤，扣 20 分；每發(fā)生一次延誤，扣 10 分。 部門年度工作業(yè)績考核結果影響部門的年終獎金的總額，年度實發(fā)獎金總額＝年度獎金總額（即公司擬發(fā)部門獎金）部門年度考核系數(shù)。當月部門考核工作即告結束。二、 部門工作業(yè)績考核的內(nèi)容第四條 部門關鍵業(yè)績指標（KPI）考核 對于各部門，設立關鍵業(yè)績指標，采用記分制定期進行考核。 各部門負責進行其下屬子部門的考核，并由企審部監(jiān)督指導。 提交考核評分表：第七工作日，企審部將各級部門業(yè)績考核結果確認書匯總、復核無誤后，計算部門應發(fā)獎金額度，分別通報各部門并交人力資源部續(xù)行相關薪酬發(fā)放管理工作。第十一條 原奶部業(yè)績考核結果運用 月度工作業(yè)績考核的結果影響月度部門獎金總額，月度實發(fā)獎金總額＝原奶部月度考核系數(shù)月度盈余額/2 （月度盈余額為收入減去工資、費用、支出等的結余）。 5% 責任報告審計、抽查2會計核算及報表制作會計核算真實、合法、及時、準確性；報表提交及時性滿分 120 分。良:(80100 分)培訓計劃合理，期內(nèi)有效落實。差:(60 分以下)信息、資料處理偶爾不及時，不能保證處理有效、有序、準確，數(shù)據(jù)不完整，分析面窄、缺乏價值。有效投訴指按照正常投訴程序向申訴部門反映情況，經(jīng)核實反映情況確為屬實。15%客戶投訴、交管部門紀錄、車輛相關紀錄、抽查5 安全管理 交通事故發(fā)生率 滿分 120 分，每發(fā)生一次