【正文】 。45%責(zé)任報(bào)告；廣告效果調(diào)查報(bào)告（外部報(bào)告為主）；抽查；投訴對(duì)外發(fā)言及危機(jī)處理3 對(duì)外公關(guān) 協(xié)調(diào)媒體關(guān)系 滿分 120 分。序號(hào) 責(zé)任項(xiàng)目 考核項(xiàng)目 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重 信息來(lái)源計(jì)劃制定1部門(mén)工作計(jì)劃計(jì)劃完成優(yōu):(100120 分)計(jì)劃周詳、合理，并完全、有效落實(shí)。5%審計(jì)、抽查、投訴管理體系內(nèi)審、外審報(bào)告，推廣委員會(huì)檢查報(bào)告6 內(nèi)部管理內(nèi)部培訓(xùn)工作優(yōu):(100120 分)內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃充分、合理，期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃完全、有效落實(shí)。差:(60 分以下)計(jì)劃不合理，或計(jì)劃落實(shí)不到位。中:(6080 分)培訓(xùn)計(jì)劃比較合理，期內(nèi)基本落實(shí)。良:(80100 分)積極促進(jìn)文化基礎(chǔ)工作，努力把握公司傳統(tǒng)與發(fā)展的價(jià)值取向；宣導(dǎo)活動(dòng)形式較多，主題較明確。發(fā)現(xiàn)一次招聘需求處理不及時(shí)，扣 10 分；出現(xiàn)錄用人員明顯與崗位要求不匹配，一人次扣 10 分。規(guī)劃報(bào)告及時(shí)，符合戰(zhàn)略需要。 5% 責(zé)任報(bào)告、培訓(xùn)報(bào)告單7 費(fèi)用控制 內(nèi)部費(fèi)用支出 考核辦法見(jiàn)表二。每發(fā)生一次不能按時(shí)提交報(bào)告的情況，扣 20 分；提供的建議缺乏事實(shí)依據(jù)或空洞不能實(shí)施的，每發(fā)生一次扣 20 分。每發(fā)現(xiàn)一處項(xiàng)目遺漏，扣 10 分；每發(fā)現(xiàn)一處數(shù)據(jù)項(xiàng)目分析缺失、含混或錯(cuò)誤，扣 10 分；每發(fā)生一次反映或控制問(wèn)題不及時(shí)，扣10 分。 由企 審 部 監(jiān) 督 指 導(dǎo) 。五、 部門(mén)工作業(yè)績(jī)考核管理辦法的修訂第十三條 修訂議案的提出各部門(mén)的負(fù)責(zé)人有權(quán)向考核者提出對(duì)本辦法以及相關(guān)附件、目標(biāo)責(zé)任書(shū)的修訂建議。 月度銷(xiāo)售額考核的結(jié)果影響銷(xiāo)售公司月度提成獎(jiǎng)金總額，月度提成獎(jiǎng)金計(jì)算辦法見(jiàn)銷(xiāo)售公司提成計(jì)劃表。同時(shí)各部門(mén)月（季）度考核仍照常進(jìn)行。三、 部門(mén)工作業(yè)績(jī)考核的實(shí)施第七條 部門(mén)工作業(yè)績(jī)考核的實(shí)施流程 月（季）度工作業(yè)績(jī)考核的啟動(dòng)：每月（季）第一、二個(gè)工作日，工作啟動(dòng)。 KPI 組成表由指標(biāo)項(xiàng)目和內(nèi)容、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)重、信息來(lái)源四項(xiàng)組成：1) 指標(biāo)項(xiàng)目和內(nèi)容：選出部門(mén)最重要的 57 項(xiàng)工作作為衡量工作業(yè)績(jī)的指標(biāo)。 季度業(yè)績(jī)考核每季度進(jìn)行一次，考核時(shí)間是下季開(kāi)始的前七個(gè)工作日。 由總裁直接管轄的各職能部門(mén)和生產(chǎn)部、原奶部作為被考核者，考核者是總裁；由副總裁分管的部門(mén)作為被考核者，考核者是分管副總裁。3) 權(quán)重：根據(jù)所選 57 個(gè)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)對(duì)部門(mén)工作業(yè)績(jī)影響的大小，確定它們各自的權(quán)重。企審部負(fù)責(zé)對(duì)各級(jí)部門(mén)考核工作的協(xié)助、指導(dǎo)和監(jiān)督。四、 部門(mén)工作業(yè)績(jī)考核結(jié)果運(yùn)用第八條 職能部門(mén)工作業(yè)績(jī)考核結(jié)果運(yùn)用 職能部門(mén)系指總裁辦、人力資源部、企審部、財(cái)務(wù)部、品牌管理中心、生產(chǎn)部、物資公司、結(jié)算中心、市場(chǎng)調(diào)研中心、品控中心、科研所、服務(wù)公司、營(yíng)銷(xiāo)綜合辦公室等。第十條 加工廠、牧場(chǎng)、物流公司業(yè)績(jī)考核結(jié)果運(yùn)用 月度工作業(yè)績(jī)考核的結(jié)果影響月度部門(mén)獎(jiǎng)金總額，加工廠月度實(shí)發(fā)獎(jiǎng)金總額＝月度費(fèi)用結(jié)余加工廠月度業(yè)績(jī)考核系數(shù)＋月度定額結(jié)余；牧場(chǎng)季度實(shí)發(fā)獎(jiǎng)金總額＝牧場(chǎng)單位產(chǎn)量基準(zhǔn)獎(jiǎng)金額 當(dāng)季原奶產(chǎn)量 當(dāng)季牧場(chǎng)業(yè)績(jī)考核系數(shù)；物流公司月度實(shí)發(fā)獎(jiǎng)金總額＝月度基本獎(jiǎng)金額部門(mén)月度業(yè)績(jī)考核系數(shù)＋月度定額結(jié)余。第十五條 修訂生效根據(jù)修訂提案修訂的部門(mén)業(yè)績(jī)考核管理辦法，由總裁簽發(fā)后生效。中:(6080 分)計(jì)劃比較合理，多數(shù)落實(shí)。20%審計(jì)、抽查，投訴固定資產(chǎn)管理 固定資產(chǎn)相關(guān)報(bào)表，審計(jì)、抽 查流動(dòng)資產(chǎn)管理滿分 80 分。有效投訴指按照正常投訴程序向申訴部門(mén)反映情況，經(jīng)核實(shí)反映情況確為屬實(shí)。人力資源部關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)考核評(píng)分表序號(hào) 責(zé)任項(xiàng)目 考核項(xiàng)目 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重 信息來(lái)源計(jì)劃制定1 部門(mén)工作計(jì)劃計(jì)劃完成優(yōu):(100120 分)計(jì)劃周詳、合理，并完全、有效落實(shí)。中:(6080 分)信息、資料處理基本及時(shí)、有效、有序，統(tǒng)計(jì)基本準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)齊全分析較充分。25% 責(zé)任報(bào)告；培訓(xùn)效果調(diào)查問(wèn)卷；投訴；審計(jì)、抽查薪酬管理滿分 60 分。10% 責(zé)任報(bào)告；宣導(dǎo)活動(dòng)總結(jié)制度建立、執(zhí)行，ISO9000 和 HACCP 管理體系運(yùn)行，6S 執(zhí)行，法規(guī)遵守 黨團(tuán)、工會(huì)、計(jì)生等工作與其他部門(mén)的配合滿分 120 分。 － 責(zé)任報(bào)告*對(duì)于上表中的扣分類(lèi)指標(biāo)，最低分為 0，不可出現(xiàn)負(fù)數(shù)。40%生產(chǎn)部相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)配送3 產(chǎn)成品配送統(tǒng)計(jì)滿分 120 分，每發(fā)生一次配送不及時(shí)扣 10 分；每發(fā)生一次統(tǒng)計(jì)不準(zhǔn)確或不及時(shí)的情況扣 10 分。差:(60 分以下)培訓(xùn)計(jì)劃不合理，或計(jì)劃落實(shí)不到位。差:(60 分以下)計(jì)劃不合理，或計(jì)劃落實(shí)不到位。良:(80100 分)嚴(yán)格規(guī)劃廣告投放與費(fèi)用支出，在達(dá)到預(yù)期投放廣度與頻度的前提下，廣告費(fèi)用超過(guò)規(guī)劃預(yù)算幅度小于 2%。良 :(80100 分)計(jì)劃合理，基本有效落實(shí)。差:(60 分以下 )檢查頻率沒(méi)有達(dá)到要求，記錄項(xiàng)目不完整、不清晰。良 :(80100 分)質(zhì)量分析報(bào)告推理嚴(yán)謹(jǐn)、論據(jù)能證明其論點(diǎn)。每發(fā)現(xiàn)一次不合法規(guī)、制度要求的行為，扣 10 分，同時(shí)按照《獎(jiǎng)懲管理辦法》進(jìn)行處罰；每發(fā)生一次與其他部門(mén)產(chǎn)生矛盾誤會(huì)遭到有效投訴的，扣 10 分。牧場(chǎng)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)考核評(píng)分表序號(hào) 責(zé)任項(xiàng)目 考核項(xiàng)目 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重 信息來(lái)源1部門(mén)工作計(jì)劃（原奶生產(chǎn)計(jì)劃除外）制定工作計(jì)劃和工作計(jì)劃完成優(yōu):(100120 分)計(jì)劃周詳、合理，并完全、有效落實(shí)。每出現(xiàn)一項(xiàng)指標(biāo)不合格扣 25 分，如果有不合格項(xiàng)達(dá)到三項(xiàng)，此項(xiàng)得分為零（具體的指標(biāo)說(shuō)明見(jiàn)附件一：關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)說(shuō)明）。中:(6080 分)培訓(xùn)計(jì)劃比較合理，期內(nèi)基本落實(shí)。對(duì)需嚴(yán)重扣罰的情況，可在指標(biāo)考核外另行經(jīng)濟(jì)、行政處罰。差 :(60 分以下)對(duì)銷(xiāo)售需求了解不夠，不能滿足銷(xiāo)售需要。差 :(60 分以下)文件、記錄結(jié)構(gòu)不夠清晰、完整，內(nèi)容不夠全面翔實(shí)。10% 審計(jì)、抽查，投 訴6內(nèi)部管理及其它工作內(nèi)外部培訓(xùn)工作優(yōu):(100120 分)培訓(xùn)計(jì)劃充分、合理，期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃完全、有效落實(shí)。中:(6080 分)計(jì)劃比較合理，多數(shù)落實(shí)。 5% 統(tǒng)計(jì)報(bào)表、成品庫(kù)、物資公司數(shù)據(jù)2 生產(chǎn)管理生產(chǎn)工藝執(zhí)行貫徹率 滿分 120 分。每發(fā)現(xiàn)一次不合法規(guī)、制度要求的行為，扣 10 分，同時(shí)按照《獎(jiǎng)懲管理辦法》進(jìn)行處罰；每發(fā)生一次與其他部門(mén)產(chǎn)生矛盾誤會(huì)遭到有效投訴的，扣 10 分。工廠關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)考核評(píng)分表序號(hào) 責(zé)任項(xiàng)目 考核項(xiàng)目 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重 信息來(lái)源1部門(mén)工作計(jì)劃（生產(chǎn)計(jì)劃除外）制定工作計(jì)劃和工作計(jì)劃完成優(yōu):(100120 分)計(jì)劃周詳、合理，并完全、有效落實(shí)。 25%品控中心、集團(tuán)、政府部門(mén)抽查生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) 滿分 120 分。情節(jié)嚴(yán)重，或造成重大損失的，另做行政、經(jīng)濟(jì)處罰。5% 責(zé)任報(bào)告、培訓(xùn)報(bào)告單*對(duì)于上表中的扣分類(lèi)指標(biāo)，最低分為 0，不可出現(xiàn)負(fù)數(shù)。中:(6080 分)采購(gòu)過(guò)程尚屬規(guī)范，記錄比較完整清晰；質(zhì)量一般，價(jià)格基本與市場(chǎng)價(jià)格持平；能夠提供供應(yīng)商信息與價(jià)格。差:(60 分以下)培訓(xùn)計(jì)劃不合理，或計(jì)劃落實(shí)不到位。30%責(zé)任報(bào)告、退貨情況統(tǒng)計(jì)、材料價(jià)格表、各使用部門(mén)投訴3 招標(biāo)管理招標(biāo)管理制度的執(zhí)行情況及效果優(yōu):(100120 分)招標(biāo)文件擬定及時(shí)、詳盡、專業(yè)；招標(biāo)活動(dòng)組織成功、嚴(yán)格按照三公原則執(zhí)行；效果顯著良:(80100 分)招標(biāo)文件擬定及時(shí)、詳盡、專業(yè)性較強(qiáng)；組織招標(biāo)活動(dòng)順利進(jìn)行；嚴(yán)格按照三公原則執(zhí)行；效果可觀中:(6080 分)招標(biāo)文件擬定及時(shí)、詳盡、有一定的專業(yè)水準(zhǔn)；招標(biāo)活動(dòng)正常進(jìn)行；基本按照三公原則執(zhí)行；有一定效果差:(60 分以下)出現(xiàn)招標(biāo)文件擬定不及時(shí)情況，專業(yè)性不強(qiáng)；招標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行不順利；有違背三公原則的現(xiàn)象；效果不明顯25% 責(zé)任報(bào)告、招標(biāo)小組評(píng)價(jià)、審計(jì)、抽查4 供應(yīng)商管理供應(yīng)商資料整理、供應(yīng)商資質(zhì)評(píng)價(jià)、調(diào)整優(yōu):(100120 分)供應(yīng)商資料完整；及時(shí)更新供應(yīng)商資料，公正、正確、客觀地進(jìn)行資質(zhì)評(píng)價(jià)良:(80100 分)供應(yīng)商資料基本完整；及時(shí)更新供應(yīng)商資料，比較公正、客觀、正確評(píng)價(jià)供應(yīng)商中:(6080 分)少量（小于10%）供應(yīng)商資料欠缺；及時(shí)更新資料，基本公正、正確、客觀評(píng)價(jià)差:(60 分以下)供應(yīng)商資料不完整（大于 10%）；出現(xiàn)未及時(shí)更新資料情況以及不公正、客觀評(píng)價(jià)情況10% 責(zé)任報(bào)告、供應(yīng)商資料及評(píng)價(jià)、審計(jì)、抽查　優(yōu):(5060 分)庫(kù)存周轉(zhuǎn)率比去年同期提高 40%以上。10%審計(jì)、抽查、投訴管理體系內(nèi)審、外審報(bào)告，推廣委員會(huì)檢查報(bào)告6 內(nèi)部管理內(nèi)部培訓(xùn)工作優(yōu):(100120 分)內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃充分、合理，期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃完全、有效落實(shí)。每發(fā)現(xiàn)一處外埠奶站制度建設(shè)不完善扣 20 分；發(fā)生奶站員工違反公司及奶站制度、規(guī)定 1 次扣 10 分；發(fā)生因奶站工作失誤導(dǎo)致的有效投訴 1 次扣 10 分。有效投訴指按照正常投訴程序向申訴部門(mén)反映情況，經(jīng)核實(shí)反映情況確為屬實(shí)。 4%責(zé)任報(bào)告，抽查、審計(jì)，投訴優(yōu)（100120 分） 良（80100 分） 中（6080 分） 差（60 分以下）報(bào)告提交及時(shí)，引用數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、事實(shí)充分，分析結(jié)論合理，建議可行。3%審計(jì)、抽查、投訴；管理體系內(nèi)審、外審報(bào)告，推廣委員會(huì)檢查報(bào)告5 費(fèi)用控制 銷(xiāo)售費(fèi)用支出 考核辦法見(jiàn)表三 － 責(zé)任報(bào)告銷(xiāo)售損耗、復(fù)制目標(biāo)市場(chǎng)拓展計(jì)劃完成情況G1=實(shí)際開(kāi)發(fā)有效新目標(biāo)市場(chǎng)數(shù)量/年初計(jì)劃開(kāi)發(fā)數(shù)量*5+新市場(chǎng)實(shí)際銷(xiāo)售回款額/年初計(jì)劃新市場(chǎng)銷(xiāo)售額*5 －6市場(chǎng)拓展，銷(xiāo)售渠道建設(shè) 渠道發(fā)展完成情況 G2=實(shí)際發(fā)展有效新渠道商數(shù)量/計(jì)劃發(fā)展數(shù)量*5 －責(zé)任報(bào)告，銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，經(jīng)銷(xiāo)商統(tǒng)計(jì)報(bào)告*第 6 項(xiàng)指標(biāo)（滿分 15 分）不作為月度考核項(xiàng)目，只在季度末進(jìn)行考核。 5% 責(zé)任報(bào)告；抽查制度和流程的建立調(diào)整、貫徹執(zhí)行2 企業(yè)管理經(jīng)營(yíng)規(guī)劃與監(jiān)控優(yōu):(100120 分)制度完善，督導(dǎo)有力，調(diào)整合理；經(jīng)營(yíng)監(jiān)控有力，處理及時(shí)得當(dāng)良:(80100 分)制度完善，督導(dǎo)比較有力，調(diào)整合理；經(jīng)營(yíng)監(jiān)控積極，處理基本及時(shí)得當(dāng)中:(6080 分)制度基本完善，積極督導(dǎo)，調(diào)整較合理；經(jīng)營(yíng)監(jiān)控力度不夠，處理得當(dāng)差:(60 分以下)制度有一定缺漏，能夠進(jìn)行督導(dǎo)、調(diào)整；經(jīng)營(yíng)監(jiān)控出現(xiàn)失當(dāng)15%責(zé)任報(bào)告；制度、流程文件；經(jīng)營(yíng)規(guī)劃報(bào)告；經(jīng)營(yíng)監(jiān)控相關(guān)報(bào)告；投訴部門(mén)考核的組織滿分 60 分。中:(6080 分)審計(jì)工作基本及時(shí)、細(xì)致、準(zhǔn)確，反映問(wèn)題比較真實(shí)充分，整改建議比較充分合理。有效投訴指按照正常投訴程序向申訴部門(mén)反映情況，經(jīng)核實(shí)反映情況確為屬實(shí)。生產(chǎn)部關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)考核評(píng)分表序號(hào) 責(zé)任項(xiàng)目 考核項(xiàng)目 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重 信息來(lái)源1 部門(mén)工作 計(jì)劃 計(jì)劃制定和計(jì)劃完成優(yōu):(100120 分)計(jì)劃周詳、合理，并完全、有效落實(shí)。 5%責(zé)任報(bào)告，相關(guān)記錄，投訴，抽查大修、技改計(jì)劃的制定、監(jiān)督實(shí)施對(duì)設(shè)備采購(gòu)提出專業(yè)建議優(yōu):(5060 分)大修計(jì)劃制定及時(shí)、詳盡、專業(yè)性強(qiáng)；技改計(jì)劃可行性論證充分；設(shè)備價(jià)格行情調(diào)查充分，建議可行。大修、技改計(jì)劃，設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃4 設(shè)備管理設(shè)備故障滿分 60 分。良:(80100 分)培訓(xùn)計(jì)劃合理，期內(nèi)有效落實(shí)。及時(shí)建立和完善客戶檔案，內(nèi)容準(zhǔn)確、完整；客戶意見(jiàn)反饋和處理記錄完整；用戶需求基本滿足；用戶流失率低于3%；用戶對(duì)服務(wù)質(zhì)量投訴不超過(guò) 2 次。3%相關(guān)報(bào)告制度建立、執(zhí)行，ISO9000 和HACCP 管理體系運(yùn)行，6S 執(zhí)行，法規(guī)遵守與其他部門(mén)的配合滿分 120 分。 － 責(zé)任報(bào) 告6 專送市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)（季考）優(yōu)（810 分） 良（ 57 分） 中（24 分） 差（2 分以下） － 責(zé)任報(bào)告、銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)報(bào)表考核期內(nèi)新線路銷(xiāo)售額占專送公司當(dāng)期銷(xiāo)售總額比重超過(guò) 5%，并且每月遞增速度超過(guò)公司計(jì)劃的專送市場(chǎng)增長(zhǎng)速度；考核期內(nèi)新開(kāi)發(fā)線路超過(guò)公司計(jì)劃數(shù)量考核期內(nèi)新線路銷(xiāo)售額占專送公司銷(xiāo)售總額比重超過(guò) 3%，并且每月遞增速度達(dá)到公司計(jì)劃專送市場(chǎng)增長(zhǎng)速度；考核期內(nèi)新開(kāi)發(fā)線路達(dá)到或略低于公司計(jì)劃（98%以上）考核期內(nèi)新線路銷(xiāo)售額占專送公司銷(xiāo)售總額比重超過(guò) 2%，每月遞增速度達(dá)到公司計(jì)劃的 98%以上；考核期內(nèi)新開(kāi)發(fā)線路數(shù)量達(dá)到公司計(jì)劃的 95%以上考核期內(nèi)新線路銷(xiāo)售額占專送公司銷(xiāo)售總額比重小于 2%，每月遞增速度低于公司計(jì)劃的 98%；考核期內(nèi)新開(kāi)發(fā)線路數(shù)量低于公司計(jì)劃的 95%注：成熟線路銷(xiāo)售額須確保相對(duì)穩(wěn)定，若現(xiàn)有線路銷(xiāo)售額增長(zhǎng)達(dá)到或略低于公司計(jì)劃濟(jì)南市場(chǎng)銷(xiāo)售增長(zhǎng)速度可在上述基礎(chǔ)上獎(jiǎng)勵(lì) 2 分；但若成熟線路銷(xiāo)售額增長(zhǎng)為負(fù)數(shù)，且低于公司計(jì)劃超過(guò) 5%，亦應(yīng)在上述基礎(chǔ)上扣 2