【正文】 手冊的發(fā)放和保管 1)行政人事部 根據(jù) QMS 運行的需要，負責確定發(fā)放范圍和數(shù)量，并進行統(tǒng)一編號，《文件控制程序》履行發(fā)放登記手續(xù)，各相關部門使用并負責保管； 2)大連海創(chuàng)集團 內(nèi)部發(fā)放的《質(zhì)量及環(huán)境管理手冊》應標明版次和受控狀態(tài)（均為有效版本），對外提供的《質(zhì)量及環(huán)境管理手冊》應注明“非受控”，修改不另行通知，對審核機構(gòu)提供的《質(zhì)量及環(huán)境管理手冊》應標明受控狀態(tài)（均為有效版本）； 3)大連海創(chuàng)集團 《質(zhì)量及環(huán)境管理手冊》正本（原稿）、副本（印刷本）由 行政人事 部 負責保管。 管理內(nèi)容及要求 數(shù)據(jù)（信息）的來源 1）外部數(shù)據(jù)的來源包括政策法規(guī)、顧客或顧客代表檢查結(jié)果及反饋，市場調(diào)查及顧客滿意度，特別注意不滿意的情況，涉及與供方提供產(chǎn)品有關的數(shù)據(jù) ； 2）內(nèi)部數(shù)據(jù)來源包括工程 驗收記錄、內(nèi)部審核、管理評審報告及體系正常運行記錄，存在的潛在不合格，應用統(tǒng)計技術分析的結(jié)果； 3）產(chǎn)品要求的符合性、過程產(chǎn)品的特性及變化趨勢方面的數(shù)據(jù) 。 合規(guī)性評價 為了履行對合規(guī)性的承諾，公司建立、實施并保持 《 法律法規(guī)符合性評價程序 》 ，定期評價對適用環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求的遵循情況。 統(tǒng)計技術在內(nèi)的適用方法及其應用程度的確定，參見數(shù)據(jù)分析控制要求。狀態(tài)標識指產(chǎn)品所處 的 檢驗和試驗狀態(tài) ， 即合格、不合格、待檢、待定等可采用標牌、印章、區(qū)域各種記錄等； 2）開發(fā)建設 部 和資產(chǎn)管理部 是標識和可追溯性的歸口管理部門 ,確定標識的使用范圍和方法，確保有可追溯性要求的產(chǎn)品 /服務 進行唯一性標識； 3）在產(chǎn)品有可追溯性要求的場合，應建立產(chǎn)品唯一性標識并予以記錄，以實現(xiàn)可追溯性。 對采購過程要嚴格控制與管理，制定相關管理標準，對供方進行評價、選擇和控制，并予以記錄，確保所采購的產(chǎn)品 和服務 符合公司的采購要求 。質(zhì)量計劃由 主管 副 總經(jīng)理 審批。 能力、 培訓 和 意識 目的 大連海創(chuàng)集團 通過培訓提高員工的工作能力，增強員工質(zhì)量意識和環(huán)境保護意識，使員工能夠滿足所從事的工作要求。如決定進行外部交流，應規(guī)定交流的方式，并 由 行政人事部 予以實施。 管理體系策劃 為實現(xiàn) 公司的質(zhì)量及環(huán)境方針和目標， 總經(jīng)理 組織對 大連海創(chuàng)集團 的 QMS 及 EMS 過程進行策劃 : 1）對管理體系過程的策劃，要滿足質(zhì)量及環(huán)境目標和本手冊 的要求，形成文件，并加以控制和管理； 2）確定管理體系所需的過程及其在 海創(chuàng)公司 的應用，包括明確過程的順序和相互作用； 3）確定過程的輸入、輸出活動，并作出相應的規(guī)定，使過程得到有效的運行； 4）提供為實現(xiàn)目標所需的資源配備，包括：人力資源、設備、設施、工作環(huán)境等，以支持過程的運行，并對過程的運行進行監(jiān)視、測量和分析，實現(xiàn)這些過程活動策劃的結(jié)果和持續(xù)改進； 5）對 大 連海創(chuàng)集團 的管理體系因各種原因?qū)е碌淖兏M行策劃和實施時，應保持體系的適宜性和完整性。 策劃 質(zhì)量目標 總經(jīng)理 負責 大連海創(chuàng)集團 在相關職能和層次上建立質(zhì)量目標，對質(zhì)量目標的要求包括： 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團 管理體系文件 編號： QEM01 頁碼： 13/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊 1）在質(zhì)量方針要 求的框架內(nèi)制定質(zhì)量目標，與質(zhì)量方針保持一致； 2）所制訂的質(zhì)量目標應是可測量，具有可操作性和可測量性； 3）質(zhì)量目標的內(nèi)容應包括滿足 大連海創(chuàng)集團 的產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊 大連海創(chuàng)集團 按照 GB/T19001— 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T24001— 20xx《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》， 依據(jù)質(zhì)量管理八項基本原則和過程方法，結(jié)合 海創(chuàng)公司 實際情況和產(chǎn)品的特點，編寫了《質(zhì)量及環(huán)境管理手冊》，本手冊是 大連海創(chuàng)集團 的管理體系的綱領性文件，其具體內(nèi)容包括： 1）體系文件的結(jié)構(gòu)，對方針、目標的描述，引用所 用的程序文件、支持性文件 ； 2）確定了 QMS 及 EMS 的范圍，包括所覆蓋的產(chǎn)品，涉及的體系過程、組織單元及場所； 3）表述了 QMS 及 EMS 所包括的過程順序和相互關系，即 大連海創(chuàng)集團 的管理體系所確定的管理職責、資源管理、測量分析和改進四個過程及其包含的子過程之間的相互作用； 4）規(guī)定了 體系 各過程的控制和改進方法。 5）環(huán)境目標 environmental objective 與 組織 所要實現(xiàn)的 環(huán)境方針 相一致 的總體環(huán)境目的。海創(chuàng)人將秉承和發(fā)揚“人爭第一，事爭一流，唯旗誓奪，敢為人先”的海創(chuàng)精神，按照國際化百年大企業(yè)的發(fā)展要求，立足 高新區(qū)，服務全社會，努力建設成為一個有高度社會責任感、實力雄厚的國際化大集團。 海創(chuàng)集團將為大連和高新區(qū)經(jīng)濟和社會的騰飛做出 積極的貢獻！ 地址： 大連市高新園區(qū)七賢嶺禮賢街 33 號 電話： 041184820905 傳真： 041184820906 網(wǎng)址： 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團 管理體系文件 編號： QEM01 頁碼： 4/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊 質(zhì)量方針 質(zhì)量第一； 技術先進； 以人為本； 顧客滿意。 6）環(huán)境方針 environmental policy 組織對其環(huán)境表現(xiàn)（行為）的總體意圖和方向所做的正式闡述。 文件控制 為了保證 大連海創(chuàng)集團 的管理體系涉及的所有部門和場所得到和使用的相 應文件都是有效版本，防止使用作廢的文件，嚴格實施文件控制。 —— 支持文件 《質(zhì)量目標》 環(huán)境因素 大連海創(chuàng)集團 建立、實施并保持《環(huán)境因素的識別和評價控制程序》，對以下活動實施控制： 1) 識別環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動、產(chǎn)品和服務中，能夠控制或有可能施加影響的環(huán)境因素，此時應考慮到已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務等因素 ； 2) 判別出那些對環(huán)境具有，或可能具有重大影響 的因素（即重要環(huán)境因素）。 職責、權限和溝通 為實現(xiàn) 大連海創(chuàng)集團 的方針和目標，有效的開展各項活動， 總經(jīng)理 確定并批準 大連海創(chuàng)集團 的組織機構(gòu)，確保組織內(nèi)部的各職能部門、管理執(zhí)行人員和驗證人員的職責、權限和相互關系得到規(guī)定，并通過內(nèi)部之間的溝通，確保 大連海創(chuàng)集團 的管理體系的有效運行，使體系管理具有成效。 —— 支持文件《信息交流控制程序》 管理評審 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團管理體系文件 編號： QEM01 頁碼： 16/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊 總則 評審內(nèi)容及要求 總經(jīng)理 應按策劃的時間間隔主持管理評審，以確保 大連海創(chuàng)集團 的 QMS 及 EMS（ 包括方針和目標）持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，滿足顧客、相關方和法律法規(guī)的要求 。 管理內(nèi)容及要求 1）凡從事影響質(zhì)量和環(huán)境保護工作的人員，根據(jù)所必須具備的能力要求進行培訓； 2） 行政人事部 制定《年度培訓計劃》，經(jīng) 總經(jīng)理 審批后實施； 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團 管理體系文件 編號： QEM01 頁碼： 19/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊 3）員工培訓可選擇內(nèi)培和外培兩種方式，培訓后要通過筆試和實際操作等考核形式驗證其培訓結(jié)果的有效性； 4）各類人員的教育培訓，技能和經(jīng)驗考核，其崗位資格的認可、評價，由培訓的主管部門予以記錄并建立員工培訓檔案。 與顧客有關的過程 為了滿足顧客和適用法律法規(guī)的要求， 海創(chuàng)集團 確保顧客對產(chǎn)品 /服務 的要求，予以識別、確認、評審 ， 并與顧客溝通，準確了解和明確這些要求，予以實施和控制。 為滿足 大連海創(chuàng)集團 產(chǎn)品質(zhì)量要求，選擇供方要對其質(zhì)量保證能力進行調(diào)查，調(diào)查評價 主要包括產(chǎn)品 /服務 質(zhì)量、價格、交貨期以及供方 質(zhì)量體系 保證能力 。 顧客財產(chǎn) 刪減本條款。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 目的 顧客滿意是對 大連海創(chuàng)集團 的 QMS 的業(yè)績的一種測量。 公司保存對上述定期評價結(jié)果的記錄。 數(shù)據(jù) 的收集、分析、處理 1） 行政人事部 負責內(nèi)部審核、 管理評審等結(jié)果有關數(shù)據(jù) 的收集、分析并傳遞到相關部門； 2） 開發(fā)部 /資產(chǎn) 部 負責與顧客的信息溝通，要妥善處理顧客投訴，抱怨，負責顧客滿意有關數(shù) 據(jù) 的收集、分析并傳遞； 數(shù)據(jù) 分析方法 1）對于市場、顧客滿意等方面的信息，采用調(diào)查表等方式進行數(shù)據(jù) 的收集、分析和反饋； 2）對于 工程質(zhì)量、服務質(zhì)量等方面的信息，采用調(diào)查表、排列表、因果圖等方法進行數(shù)據(jù) 的收集、分析，找出主要不合格項，并實施改進； 3）對供方提供產(chǎn)品 /服務 方面的信息，可結(jié) 合供方能力調(diào)查結(jié)果、供方業(yè)績考核、供方提供產(chǎn)品驗證結(jié)果， 采用調(diào)查表進行數(shù)據(jù) 分析； 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團管理體系文件 編號： QEM01 頁碼： 30/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊 4）對過程的監(jiān)視和測量結(jié)果方面的信息，由 行政人事部 采用過程方法進行數(shù)據(jù) 的收集和分析。 手冊的更改、修訂和換版 1)手冊在實施過程中發(fā)現(xiàn)問題需要更改時，應由 行政人事部 統(tǒng)一更改； 2)由 行政人事部 下達更改通知，管理者代表批準后行文下發(fā)； 3)應適時對《質(zhì)量及環(huán)境管理手冊》進行修訂，以保證 QMS 運行適宜、有效和持續(xù)改進其有效性。 管理內(nèi)容及要求 手冊的編寫、審核、批準、發(fā)布 由 行政人事部 具體負責編寫《質(zhì)量及環(huán)境管理手冊》，管理者代表組織有關部門對《質(zhì)量及環(huán)境管理 手冊》進行審核， 總經(jīng)理 經(jīng)過最后審定批準發(fā)布。 2）各相關部門負責各自 相關數(shù)據(jù) 的收集、整理、分析和傳遞以及本部門統(tǒng)計 技術的選擇和應用。 公司確保監(jiān)視和測量設備在使用和維護中的校準和校驗，并保存相關的記錄。 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團管理體系文件 編號： QEM01 頁碼： 25/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團管理體系文件 編號： QEM01 頁碼： 26/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊 8 測量、分析和改進 總則 公司劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和 改進過程： 1） 證實產(chǎn)品 要求 的符合性； 2）確保質(zhì)量及環(huán)境管理體系的符合性； 3）持續(xù)改進質(zhì)量及環(huán)境管理體系的有效性。 管理內(nèi)容及要求 1） 工程 項目的標識采用標牌和記錄等形式，其內(nèi)容能反映工程名稱、地址等信息 。 采購過程 行政人事部負責辦公用品的采購，開發(fā)建設部負責工程設計、施工 、勘察、監(jiān)理 的委托 ，資產(chǎn)管理部負責物業(yè) 的委托 。質(zhì)量計劃應與質(zhì)量體系的其它要求相一致。 管理內(nèi)容及要求 1）根據(jù) 管理體系 過程的需要，確定人力資源的需求，確保 管理體系 的各類工作人員應具備所需的專業(yè)知識和技能本領，使其勝任所從事的工作崗位； 2）對人員能力的確認可依據(jù)本人受教育的程度和接受培訓考核所具備的專業(yè)知識和技能 ，以及工作經(jīng)歷和經(jīng)驗； 3）根據(jù)需求，適宜的配備從事管理體系有關過程的人員，保證體系實施的有效性。 對于重要環(huán)境因素，管理者代表 決定是否與外界 相關方 進行信息交流，并將 其決定形成文件。 《環(huán)境管理方案》由 行政人事部 制定， 總經(jīng)理 批準。具體要求參見《管理評審控制程序》。 大連海創(chuàng)集團 的體系文件包括： 1）形成文件的方針和目標； 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團管理體系文件 編號： QEM01 頁碼： 10/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊 2）質(zhì)量及環(huán)境管理手 冊； 3）標準要求形成文件的程序 和記錄 ； 4） 公司確定的為確保其過程有效策劃、運行和控制 所需的文件 ， 包括 記錄 ； 5）適當范圍的外來文件。 4）環(huán)境影響 environmental impact 全部或部分地由 組織 的環(huán)境因素給 環(huán)境 造成的任何有害或有益的變化。 海納百川，蓄滴水而成汪洋；創(chuàng)就夢想，積跬步而就千里。 環(huán)境方針 嚴格守法； 持續(xù)改進； 預防污染； 節(jié)能降耗 ； 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團 管理體系文件 編號： QEM01 頁碼： 5/38 質(zhì)量及環(huán)境