【正文】 應(yīng)當(dāng)在收到工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范更改通知后 10 個(gè)工作日內(nèi)完成評(píng)審。 質(zhì)量手冊(cè)的格式和結(jié)構(gòu)將取決于組織的規(guī)模、文化和復(fù)雜性。公司保持一份合格內(nèi)部審核員名單。 這些知識(shí)應(yīng)予以保持，并在需要范圍內(nèi)可得到。若以后適用時(shí)，由品質(zhì)部按以上要求進(jìn)行確認(rèn)。 監(jiān)視和測(cè)量資源 總則 為了確保各項(xiàng)輸出有效，公司確定了需要監(jiān)視或測(cè)量的活動(dòng)，并提供所需的資源。包括： a）建筑物和相關(guān)設(shè)施； b）生產(chǎn)設(shè)備，包括硬件和軟件； c）運(yùn)輸資源； d）信息和通迅技術(shù)。 風(fēng)險(xiǎn)分析 公司建立了應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分析措施，包含了從產(chǎn)品召回、產(chǎn)品審核、使用現(xiàn)場(chǎng)的退貨和修理、投訴、報(bào)廢及返工的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，應(yīng)保留形成文件的信息，作為風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果的證據(jù)。總經(jīng)理分派職責(zé)和權(quán) 限，以： a）確保質(zhì)量管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求； b）確保質(zhì)量管理各過(guò)程獲得其預(yù)期輸出； c）報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效、環(huán)境績(jī)效及其改進(jìn)機(jī)會(huì)，特別向總經(jīng)理報(bào)告； d）確保在整個(gè)組織推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)； e）確保在策劃和實(shí)施管理體系變更時(shí)保持其完整性。 產(chǎn)品和過(guò)程的符合性 本廠應(yīng)確保所有產(chǎn)品和過(guò)程，包括服務(wù)件及外包的產(chǎn)品和過(guò)程，符合一切適用的顧客和法律法規(guī)要求。 顧客特定要求 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì) 顧 客特定要求進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，并將其包含在公司的質(zhì)量管理體系范圍內(nèi) 。 公司戰(zhàn)略和方向公司 及 內(nèi)部因素和外部因素具體分析見(jiàn)《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序》。 1質(zhì)量職責(zé) ①當(dāng)產(chǎn)品和過(guò)程出現(xiàn)異常時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)負(fù)責(zé)人，以采取糾正措施。 ，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制訂相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，以確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 2. 通過(guò)客戶溝通及時(shí)關(guān)注客戶或市場(chǎng)需求，滿足客戶之目標(biāo)市場(chǎng)產(chǎn)品消費(fèi)增長(zhǎng)，保持較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。 并在質(zhì)量管理中倡導(dǎo)：以過(guò)程為中心、顧客滿意為導(dǎo)向的管理思想！ 第 3章 公司簡(jiǎn)介 深圳 DXC 有限公司成立于 2020 年 8 月，致力于汽車智能電子系統(tǒng)的研發(fā)與推廣，創(chuàng)業(yè)，初期即獲天使投資青睞， 現(xiàn)已成為業(yè)內(nèi)最具發(fā)展力的一家創(chuàng)新型高新技術(shù)企業(yè)。 注：它可能是由于方法、數(shù)量、未按計(jì)劃或延遲交付等原因引起的。 深圳市德信誠(chéng)經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) 生效日期 20170508 文件編號(hào) QM01 頁(yè)數(shù) 5/93 生效版本 04 更多免費(fèi) 資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 的組織 注：該職責(zé)包括在顧客制定的應(yīng)用范圍內(nèi)，試驗(yàn)并驗(yàn)證設(shè)計(jì)性能。但是使用本標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。 : 位于中國(guó)廣東省 深圳市 XX 區(qū) XXX 街 2 號(hào) XXX 棟廠房整層 的所有辦公、制造現(xiàn)場(chǎng)和部門。 8 顧客特定要求 （ CSR ） 對(duì)本汽車 QMS 標(biāo)準(zhǔn)特定條款的解釋或與該條款有關(guān)的補(bǔ)充要求。 21 制造服務(wù) 試驗(yàn)、制造、分銷部件和組件并為其 ?供維修服務(wù)的公司。 36 特殊特性 可能影響安全性或產(chǎn)品法規(guī)符合性、可裝配性、功能、性能、要求 或產(chǎn)品的后續(xù)處理的產(chǎn) 品特性或制造過(guò)程參數(shù)。同時(shí)， DXC高度重視智力的引進(jìn)與交流，目前正在與暨南大學(xué)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)基地開(kāi)展深度產(chǎn)、學(xué)、研合作。全員參與質(zhì)量管理。 生產(chǎn)部 ①負(fù)責(zé)質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系在本部門的貫徹和實(shí)施； ②負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量，并嚴(yán)格控制生產(chǎn)過(guò)程中的工藝紀(jì)律，保證執(zhí)行生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量管理制度和規(guī)范； ③負(fù)責(zé)為本廠正常生產(chǎn)提供設(shè)備、工裝和動(dòng)力，并保持良好的狀態(tài)； ④負(fù)責(zé)在制品、半成品和成品的標(biāo)識(shí)； ⑤負(fù)責(zé)對(duì)成品的包裝； ⑥負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中搬運(yùn)，健康、安全、環(huán)境管理； ⑦負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)件的控制； ⑧負(fù)責(zé)廠房、供水、供電、供汽等設(shè)施等的正常使用，以確 保生產(chǎn)、辦公等的順利進(jìn)行。公司始終以“技術(shù)先行、質(zhì)量第一、用戶至上”的宗旨最大限度的用優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、優(yōu)良服務(wù)滿足用戶的要求，在全國(guó)各大城市設(shè)有銷售服務(wù)機(jī)構(gòu)，形成快速完善的服務(wù)體系，可以對(duì)全國(guó)的所有客戶提供售前、售中、售后的一體化服務(wù)。在確定管理體系范圍時(shí)，應(yīng)考慮： a）各種內(nèi)部和外部因素，見(jiàn) ； b）相關(guān)方的要求，見(jiàn) ； c) 組織的產(chǎn)品和服務(wù)。 支持過(guò)程定義：將直接對(duì)顧客導(dǎo)向的過(guò)程以支持性作用 的過(guò)程。并告知過(guò)程擁有者，了解他們的角色，確保具備勝任其角色的能力。各部門根據(jù)本部門的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程，識(shí)別及分析其風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。 品質(zhì)部保留有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和考核結(jié)果的記錄。 制造可行性評(píng)估和產(chǎn)能策劃的評(píng)價(jià)應(yīng)為管理評(píng)審的輸入。品質(zhì)部配置與發(fā)放檢測(cè)設(shè)備，并保存 測(cè)量設(shè)備的檢定記錄。 外部實(shí)驗(yàn)室 為公司提供檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)的外部 /商業(yè) /獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有一個(gè)確定的范圍，包括其從事所要求的檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)的能力，并且： 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)通過(guò) ISO/IEC 17025 或等效的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)可，認(rèn)可（證書(shū)）范圍應(yīng)包括相關(guān)檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)；校準(zhǔn)證書(shū)或試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包含國(guó)家認(rèn)可機(jī)構(gòu)的標(biāo)志；或 深圳市德信誠(chéng)經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) 生效日期 20170508 文件編號(hào) QM01 頁(yè)數(shù) 30/93 生效版本 04 更多免費(fèi) 資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 應(yīng)有證據(jù)證明該外部實(shí)驗(yàn)室可以被顧客接受。 深圳市德信誠(chéng)經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) 生效日期 20170508 文件編號(hào) QM01 頁(yè)數(shù) 31/93 生效版本 04 更多免費(fèi) 資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 能力 補(bǔ)充 公司建立《人力資源控制程序》并保持形成文件的過(guò)程，識(shí)別包括意識(shí)在內(nèi)的培訓(xùn)需求，并使所有從事影響產(chǎn)品要求和過(guò)程要求符合性的活動(dòng)的人員具備能力。 意識(shí) — 補(bǔ)充 公司保持形成文件的信息，證實(shí)所有員工都認(rèn)識(shí)到其對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響，以及他們所從事的活動(dòng)在實(shí)現(xiàn)、保持 并改進(jìn)質(zhì)量中的重要性，還包括顧客要求及不合格品帶給顧客的風(fēng)險(xiǎn)。 記錄保存 公司有一個(gè)確定的、形成文件的并且被執(zhí)行的記錄保存政策。必要時(shí)，采取措施消除不利影響。 對(duì)確定策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所必需的來(lái)自外部的原始的形成文件的信息，如適用的法 律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，公司應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)識(shí)別和控制。第二方審核員應(yīng)符合顧客對(duì)審核員資質(zhì)的特定要求，并證實(shí)最少具備以下核心能力，包括了解： 深圳市德信誠(chéng)經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) 生效日期 20170508 文件編號(hào) QM01 頁(yè)數(shù) 32/93 生效版本 04 更多免費(fèi) 資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) a)汽車審核過(guò)程方法，包括基于風(fēng)險(xiǎn)的思維； b)適用的顧客特定和組織特定要求； c)ISO9001 和 IATF16949 中適用的與審核范圍有關(guān)的要求； d)適用的待審核制造過(guò)程，包括 PFMEA 和控制計(jì)劃； e)與審核范圍有 關(guān)的適用的核心工具要求； f)如何計(jì)劃審核、實(shí)施審核、編制審核報(bào)告并關(guān)閉審核發(fā)現(xiàn)。 在職提高培訓(xùn)的目的是 進(jìn)一步提高崗位技能。實(shí)驗(yàn)室至少應(yīng)為以下事項(xiàng)明確規(guī)定并實(shí)施要求： a)實(shí)驗(yàn)室技術(shù)程序的充分性； b)實(shí)驗(yàn)室人員的資格； c)產(chǎn)品試驗(yàn)； d)正確執(zhí)行這些服務(wù)的能力，可追溯到相關(guān)過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)；如果沒(méi)有可用的國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，明確并實(shí)施一個(gè)驗(yàn)證測(cè)量系統(tǒng)能力的方法； e)顧客要求，如有： f)對(duì)有關(guān)記錄的評(píng)審。 測(cè)量溯源 為確保產(chǎn)品規(guī)定要求所需監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的準(zhǔn)確性，對(duì)所有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制，滿足使用要求。這些方法還應(yīng)適用于評(píng)價(jià)對(duì)現(xiàn)有操作的提議更改。 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理策 劃并制定質(zhì)量目標(biāo)，并在相關(guān)職能、層次和過(guò)程進(jìn)行分解后融入年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。 b)擁有糾正措施權(quán)限和職責(zé)的人員能夠及時(shí)獲知與要求不符的產(chǎn)品或過(guò)程，以確保避免將不合格品發(fā)運(yùn)給顧客，并確保所有潛在不合格品得到識(shí)別與控制； c)所有班次的生產(chǎn)作業(yè)都安排有負(fù)責(zé)確保產(chǎn)品要求符合性的負(fù)責(zé) 人員或代理職責(zé)人員。過(guò)程評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入。下圖是顧客輸入與本公司通過(guò)相應(yīng)過(guò)程產(chǎn)生輸出的示意圖。 理解相關(guān)方的需求和期望 補(bǔ)充 公司在建立質(zhì)量管理體系的年度績(jī)效目標(biāo)（內(nèi)、外）時(shí)予以考慮對(duì)各相關(guān)方及其有關(guān)要求的評(píng)審結(jié)果。 四、為了保證我廠按 IATF6949:2020 建立的質(zhì)量管理體系能有效運(yùn)行并得到持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)授權(quán)**************為本廠質(zhì)量管理體系內(nèi)審員，具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： IATF6949:2020 質(zhì)量管理體系運(yùn)行維護(hù)（ 制度流程執(zhí)行情況稽核）； 執(zhí)行體系審核，過(guò)程審核和產(chǎn)品審核。 組織架構(gòu)圖 深圳市德信誠(chéng)經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) 生效日期 20170508 文件編號(hào) QM01 頁(yè)數(shù) 10/93 生效版本 04 更多免費(fèi) 資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 公司各部門職責(zé)與權(quán)限 總經(jīng)理 ①確定本廠的 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； ②對(duì)本廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任； ③明確各部門的質(zhì)量職能； ④批準(zhǔn)和發(fā)布本廠的質(zhì)量手冊(cè)； ⑤負(fù)責(zé)重大質(zhì)量問(wèn)題的仲裁； ⑥負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，審批和簽發(fā)管理評(píng)審報(bào)告； ⑦保證質(zhì)量活動(dòng)所需的人力、物力、財(cái)力和工作環(huán)境； ⑧負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策、法令和法規(guī)； ⑨批準(zhǔn)和發(fā)布本廠的長(zhǎng)期和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。 質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)基于以下途徑： 以顧客滿意為市場(chǎng)導(dǎo)向，顧客滿意是檢驗(yàn)我們工作質(zhì)量的最高標(biāo)準(zhǔn)。 DXC 認(rèn)為人才是創(chuàng)新的源動(dòng)力，積極吸引國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀人才。 34 服務(wù)件 按照 OEM 規(guī)范制造的，由 OEM 為服務(wù)件應(yīng)用而采購(gòu)或放行的替換件，包括再制造件。 20 制造可行性 對(duì)擬建項(xiàng)目的分析和評(píng)價(jià)，已確定該項(xiàng)目是否在技術(shù)上是可行的，能夠制造出符合顧客要求的產(chǎn)品。 6 控制計(jì)劃 對(duì)控制產(chǎn)品制造所要求的系統(tǒng)及過(guò)程的成文 ?述（見(jiàn)附錄 A）。 ISO9001 的認(rèn)證范圍： XXX 智能電子產(chǎn)品 及其組件的設(shè)計(jì)及生產(chǎn)制造 。 主要術(shù)語(yǔ)如下： 1 配件 在交付給最終顧客之前（或之后），與車輛或動(dòng)力總成以機(jī)械或電子方式相連的顧客指定的附加部件（如：定制地墊、車廂襯、輪罩、音響系統(tǒng)加強(qiáng)件、天窗、尾翼、增壓器等等）。 15 升級(jí)過(guò)程 用于在組織內(nèi)部強(qiáng)調(diào)或觸發(fā)特定問(wèn)題的過(guò)程，以便適當(dāng)人員可對(duì)這 些情況作出響應(yīng)并監(jiān)控其解決 。 29 產(chǎn)品 適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程產(chǎn)生的任何預(yù)期輸出。公司致力于打造高度集成化、開(kāi)放性的車載智能電子系統(tǒng)平臺(tái)，為用戶帶來(lái)更安全、更舒適、更加個(gè)性的行車體驗(yàn)。 ST策略 1. 繼續(xù)通過(guò)公司的自身實(shí)力，繼續(xù)研究開(kāi)發(fā)，以提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 6．不斷的對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》 7．質(zhì)量方針的批準(zhǔn)，發(fā)布，修改都應(yīng)進(jìn)行控制，執(zhí)行《 文件與記錄控制程序 》。當(dāng)問(wèn)題解決后，由停產(chǎn)負(fù)責(zé)人重新恢復(fù)生產(chǎn)。公司明確了影響企業(yè)績(jī)效或受到企業(yè)經(jīng)營(yíng)影響的相關(guān)方，通過(guò)調(diào)查、訪談了解上述相關(guān)方的要求。IATF16949:2020 體系要求建立、文件化、實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 注：特殊批準(zhǔn)是指負(fù)責(zé)批準(zhǔn)含有安 全相關(guān)內(nèi)容文件的機(jī)構(gòu)（通常為顧客）作出的額外批準(zhǔn)。 組織的作用、職責(zé)和權(quán)限 — 補(bǔ)充 總經(jīng)理在指派相關(guān)人員，賦予其職責(zé)和權(quán)限，以確保顧客要求得到滿足。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的嚴(yán)重程度相適應(yīng)。具體按《設(shè)備管理控制程序》執(zhí)行。 公司保留監(jiān)視和測(cè)量資源的技術(shù)資料和必要的校準(zhǔn)等信息，具體執(zhí)行 要求。 校準(zhǔn) /驗(yàn)證記錄 公司建立《 監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備控制程序》，識(shí)別并管理監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備過(guò)程，用于管理校準(zhǔn) /驗(yàn)證記錄。知識(shí)來(lái)源包括： a）內(nèi)部來(lái)源，知識(shí)產(chǎn)權(quán)；經(jīng)歷；從失敗和成功項(xiàng)目得到的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；得到和分享未形成文件的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果； b）外部來(lái)源，標(biāo)準(zhǔn)；學(xué)術(shù)交流；專業(yè)會(huì)議，從顧客或外部供方收集的知識(shí)。 另外，制造過(guò)程審核員還應(yīng)證實(shí)對(duì)于待審核的相關(guān)制造過(guò)程，其具有技術(shù)知識(shí)，包括過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)分析（例如 PFMEA）和控制計(jì)劃。見(jiàn)附錄五 注：可采用一個(gè)顯示組織過(guò)程如何滿足汽車 QMS 標(biāo)準(zhǔn)要求的矩陣來(lái)輔助在組織過(guò)程與汽車 QMS標(biāo)準(zhǔn)之間建立聯(lián)系。 深圳市德信誠(chéng)經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) 生效日期 20170508 文件編號(hào) QM01 頁(yè)數(shù) 35/93 生效版本 04 更多免費(fèi) 資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 第 8 章 運(yùn)行 運(yùn)行策劃和控制 公司通過(guò)采取下列措施，策劃、實(shí)施和控制滿足營(yíng)銷產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的過(guò)程，并實(shí)施應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和基于的策劃措施： a）確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等 b）建立下列內(nèi)容的準(zhǔn)則： 1）過(guò)程運(yùn)行規(guī)范，如作業(yè)規(guī)范，檢查、檢驗(yàn)規(guī)程等； 2）產(chǎn)品和服務(wù)的驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范更改導(dǎo)致產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改或產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程更改時(shí)，應(yīng)保留每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄。 交流和溝通方式包括：工作會(huì)議、各專項(xiàng)會(huì)議、合同、書(shū)面文件或記錄、專項(xiàng)檢查表、培訓(xùn)、電話、口頭通知、通報(bào)或匯報(bào)、板報(bào)、宣傳欄等。 內(nèi)部審核員能力 公司建立穩(wěn)健的過(guò)程，用于驗(yàn)證內(nèi)部審核員的能力，要考慮到顧客特定要求。 校準(zhǔn)服務(wù)的采用